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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-15
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    岗位职责: 1.Maintains organised files of all pertinent audit records 保管所有永久审计资料的原始文件; 2.Ensures all documents related to the section including Sales and Office Rental contracts, group orders and amendments are properly filed for reference  确保所有涉及销售和办公租金的合同,团队订单,和修正后的文件按索引恰当的归档; 3.Maintains an up-to-date alphabetical “Open Accounts” for Accounts Receivable 保持一个更新的应收账户并且按字母表的顺序排列账户。 4.Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division to prepare daily and monthly reports 为会计和其它部门的日报和月报提供一份收入情况的明细; 5.Provides Heads of Department with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre’s profitability 向各部门经理提供他们所需的收入数,以便他们掌握各自中心的赢利情况。 6.Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded.  In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited 确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录,包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计。 7.Audits charges to City Ledger and credit card companies before forwarding them to the Accounts Receivable sections . 在交与应收款会计处之前,审计挂账和信用卡消费的客户。 8.Audits daily all revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process . 审计每日所有收入明细,和夜间审计人员所做的营业报告。 9.Processes all charges and credits to City Ledger, in a timely manner. 及时处理所有费用和信贷挂账。 10.Be fully conversant with the credit policy and procedures. 全面熟悉信贷政策和流程。 11.Ensures that all transfers to City Ledger through Night and Income Auditors do agree with the control account. 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致。 12.Ensures that all the day’s Banquet revenue has been recorded. 保证每日的宴会收入全部入帐。 任职资格: Positive attitude/role model Initiative 态度端正/有以身作则的意识 Innovation Oriented 富有创新意识 Customer Service Oriented 富有服务意识 Good interpersonal skills 良好的与人沟通的能力 Enthusiastic 热情 Organized 有条理
  • 深圳 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 09:25
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    【岗位职责】 1. 遵守国家会计制度、国家税务局、酒店管理公司财务制度的规定,并确保严格贯彻执行; 2. 拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守JW MARRIOTT行为守则; 3. 了解、执行账龄报表情况,协助信贷同事完成收款工作;组织每月信贷会议,突出介绍每月业绩、坏帐、员工应付未付帐目并讨论任何需要继续关注的帐目; 4. 至少每周检查一次催账记录及应收款账龄,超过60天的应收款必须有充分的理由及跟进情况;如有异常及时汇报助理财务总监及财务总监; 5. 审核应收主管完成的日记账分录及其他各种记账分录;确保应收账款的分录与总账一致; 6. 检查BEO,按要求监控为团体和会议所做的特殊的帐单安排,确保帐单按客户要求入帐。联络会议/团体/销售部门。检查宴会合同上的付款条款。每日核对店内会议汇总帐目。 7. 定时检查MBV会员名字差异报告、MBV手工入帐报告、前50名常住客清单等报表,以防止任何潜在的欺骗行为; 8. 确保IA/AR/Credit按时完成A&L; 【岗位要求】 1、具有适当的教育资格以及适当的酒店财务经验。 2、有一定的文字组织与表达能力。 3、敬业、责任心强。 4、良好的英语理解及沟通能力。 5、会计上岗从业资格证书。
  • 深圳 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10:37
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    岗位职责: 1. 发展和确保酒店所有部门遵循信贷政策; 2. 评估所有酒店客户信贷申请,进行酒店批准的信贷客户额度的推荐; 3. 保管应收账目的日常合同,保证钱在酒店信贷账期内被收回; 4. 监控酒店的运作部门操作合规性,完善酒店的审计流程,规避风险; 5. 监控团队和会议的特殊结账安排,保证入账与客户合同一致,恰当时调整店内会议的主账。 岗位要求: 1. 较强的管理技巧,认真遵循指示并提供反馈; 2. 有效地、自信地处理来自部门主管及员工的投诉及询问; 3. 5年以上项目运作管理工作经验; 4. 熟练使用电脑等相关办公软件,有一定的文字组织与表达能力。
  • 湛江 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-18
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    【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作,以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。
  • 深圳 | 5年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:08
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    确保酒店所有的营业收入被准确记录,任何账目的出入及时予以汇报 执行和维护信贷与收款制度和程序,通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 完成每月的餐费及招待费报表 完成每月的月底结账 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务经理和总经理审批 对所有涉及优惠券,证书和凭单的活动均应妥善管理,施行安全措施。 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 审查核对预付款项,确保付款到位。 核對每日收入是否与备份相符。 确保遵守酒店的信贷制度。 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄 监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求 每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正 监控并跟进逾期未付账户的收款 每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件 月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论
  • 会计经理

    9千-1.3万
    茂名 | 经验不限 | 本科 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-18
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    岗位职责: 1、负责公司全套财务流程处理:纳税申报,账务审核、财务报表编制,优化检查工作流程,提高工作效率; 2、配合财务负责人对预算指标和绩效考核方案进行编制,汇总,沟通,调整。 3、每月对预算指标达成状况进行预警和分析,出具分析报告; 4、管控应收应付等往来,定期清理,监督签单业务,物资成本管理的合规性,组织定期出具分析报告; 5、协调项目各业务部门与财务的沟通和交流; 6、负责税务及报表等财务档案管理,组织整理装订凭证及各项报表; 7、完成上级交代的其他临时性工作。 任职要求: 1、全日制统招本科学历,财务中级; 2、有酒店财务经验者优先,熟悉财务软件,有分析判断、计划能力; 3、具有较强的文字、语言表达能力,办公软件熟练运用; 4、对工作充满热爱与激情,认真负责,严谨细致。
  • 运作经理

    6千-8千
    广州 | 经验不限 | 学历不限

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 03-18
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    【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作,以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专或以上学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。
  • 运作主管

    4.5千-5.5千
    佛山 | 3年以上 | 中专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-18
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    岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作,以及开展IPO工作。 岗位要求 1、2年以上项目运作管理工作经验。 2、熟练使用电脑等相关办公软件。 3、有一定的文字组织与表达能力。 4、敬业、责任心强。
  • 广州 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:51
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    行政 Administration §  保持一个完整的按字母的顺序表的排列的信贷文件,每一个信贷文件都应有相应的信贷调查的相关资料。 Maintains a complete alphabetical credit file for each account containing all documentation related to the credit research. §  保持并及时更新信贷持有者的账户清单和没有被批准的信贷申请,将这些清单及时分发或传阅给相关的部门。 Maintains separate updated alphabetical listings of approved credit account holders and non-approved applications, and to circulate these listings to concerned departments. §  发布信用卡的取消报告对于前台和餐饮部。 Issues credit card cancellation bulletins to Front Office and Food and Beverage Outlets. §  按账号保持所收集到的所有的详细地客户资料,以便对以后的客户的信贷价值和他们的坏账进行评估时使用。 Maintains ongoing detailed documentation of all collection efforts by account for future analysis of a customer’s credit worthiness and to serve as support in the event of a bad debt write-off.   宾客服务 Customer Service §  对同事和客人提供专业的,礼貌的和人性化的服务。 Provides the appropriate level of professional, courteous and caring service to other employees (internal customers) and other visitors to the division. §  确保总是对所有的同事提供一个礼貌和专业的服务。 Ensures all employees provide a courteous and professional service at all times. §  友善、有效地解决顾客和员工的问题,对于他们的投诉和提出的问题如不能当时解决,应汇报给上级,并迅速跟进及时反馈结果。 Handles guest and employee enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found, whilst feeding back a prompt follow up. §  与顾客和同事要有良好的合作关系。 Maintains positive guest and colleague interactions with good working relationships.   财务 Financial §  确保所有的关于财务的酒店的,公司的和本地的制度,政策和规定被保存,钱和执照的处理等方面要被严格的遵守,包括及时地和准确的报告财务信息。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information. §  聚焦关注在提高生产力的水平上,需要谨慎的控制工资和其它成本在可接受的限度内,确保所有的设备在分布和利用上都能发挥最大的能量。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. §  确保新的技术和设备能被接受,利用新的系统工作以提高生产力水平。 Ensures new technology and equipment are embraced, improving productivity whilst taking work out of the system.   营运 Operational §  直接或协调或在工作利用一些活动以便能管理信贷调查和收集一些客户的违约资料。 Directs and coordinates activities or works engaged in conducting credit investigations and collecting delinquent accounts of customers. §  对于要申请信贷账户的客人或公司,有责任对他们的财务状况和名誉进行调查和验证,并准备文件对于证实所有的发现,给出建议是拒绝还是批准相应得申请。 Assigns responsibility for investigating and verifying financial status and reputation of prospective customers applying for credit, preparing documents to substantiate findings, and recommending rejection or approval of applications. §  给客人的账户建立相应的信贷限额。 Establishes credit limitations on customer account. §  对于欺诈的事件有责任进行调查,尽可能采取合法的行动。收集违约和无效的账单。 Assigns responsibility for investigation of fraud cases and possible legal action and collection for worthless checks and delinquent bills. §  回顾收集报告,确定收集的情况和未付款的余额,评估当前信贷政策和程序的有效性。 Reviews collection reports to ascertain status of collections and balances outstanding and to evaluate effectiveness of current collection policies and procedures. §  审核违约的账户,在赋予账户为坏账之前,应确保所有的相应的行动已经被采取。 Audits delinquent accounts considered to be uncollectible to ensure maximum efforts have been taken before assigning bad debt status to account. §  同其他的方面协调,包括分公司的人,信用卡公司的人,及时交换信息和更新控制的方法。 Coordinates with others, including personnel in company branches and credit card companies, to exchange information and update controls. §  汇报对可能产生的客人信贷账户不稳定和不利的信息,以便可以及时地采取行动。 Reports unfavourable information which may affect a customer’s credit standing so as to allow timely action. §  在每月的信贷会议上,要翻新主要的收集来的问题,分析应收帐余额的发展趋势,以及付款方式发生变化的客户的情况。 Analyses trends in Accounts Receivable balances or significant changes in payment patterns and to recap major collection problems for the General Manager’s monthly credit meetings. §  了解和评述凯悦公司和酒店的信贷政策,协助建立和编辑清晰的好的信贷政策对于信贷手册上的所有位置。 Knows and observes the credit policies of Hyatt and the hotel and to assist in establishing and compiling clear and well defined credit procedures for all positions in a formal Credit Manual. §  检查每天的住店的客人的信用限额是否超出适当的额度,如果有应跟进。 Checks daily whether in-house guest balances exceed the house limit for appropriate follow up with the guests. §  跟进在收回的支票,信用卡的返还以及信用卡的托收和有预订而无人入住的房间的担保金的处理。 Follows up on collection of returned checks, credit card charge backs, skipper accounts, late charges, guaranteed no-shows. §  调查有争议的费用,跟进挂账客人提出的询问。 Investigates disputed charges and follows up on queries raised by City Ledger customers. §  处理所有的从住店的客人那里提出的信贷的申请。 Handles all credit requests from in-house guests.   人事 Personnel §  协助财务部雇员的招聘和选拔,在招聘员工时,确保酒店的指导被严格坚持,按照一个基本的素能的原则选拔员工。 Assists in the recruitment and selection of all Finance employees.  Ensures that hotel guidelines are adhered when recruiting and use a competency-based approach to selecting employees. §  根据酒店和部门的仪表的标准,检查所有的财务部的员工的外观,确保他们有适合的穿着,保持他们有一个高标准的个人外观和好的卫生状况。 Oversees the punctuality and appearance of all Finance employees, making sure that they wear the correct uniform and maintain a high standard of personal appearance and hygiene, according to the hotel and department’s grooming standards. §  通过适当的培训,教导和指导,发展每个员工的工作技能和能力,使他们可以发挥那个岗位的最大效力。 Maximises the effectiveness of Section Heads by developing each of their skills and abilities through the appropriate training, coaching, and/or mentoring. §  协助和管理年的雇员的评估和发展的讨论工作同财务总监一起,支持员工在他们的职业发展目标.。 Assists to conduct annual Performance Development Discussions with Director of Finance and supports employees in their professional development goals. §  协调同培训经理和部门的培训者一起,计划和有效的完成雇员的培训计划。 Plans and implements effective training programmes for employees in coordination with the Training Manager and Departmental Trainers. §  鼓励雇员创新和变革,以及接受挑战,并对他们的工作贡献表示认可。 Encourages employees to be creative and innovative, challenging and recognising them for their contribution to the success of the operation. §  支持以人为本哲学的执行,示范和巩固凯悦的价值和文化特征。 Supports the implementation of The People Philosophy, demonstrating and reinforcing Hyatt’s Values and Culture Characteristics. §  确保财务部的所有的雇员理解和坚持员工的制度和规则。 Ensures that all employees have a complete understanding of and adhere to employee rules and regulations. §  确保财务部的员工遵守酒店、公司、地方的法规,政策和规定以及对安全和保安方面的要求。 Ensures that employees follow all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to fire and hazard safety, and security. §  及时反馈雇员意见调查的结果,以确保有关的变化被执行。 Feedback the results of the Employee Opinion Survey and to ensure that the relevant changes are implemented. §  贯彻员工手册,密切的管理所有的会计文员在他们的职责上的表现与酒店的政策和程序及地方的法规一致。 Through hands-on management, supervises closely all General Account Clerks in the performance of their duties in accordance with policies and procedures and applicable laws.   其他 Other Duties §  对于国家法定的法规,例如在税收,劳动力,和与本行业相关的法规方面有一定的知识和见。 Is knowledgeable in statutory legislation in taxes, employee and industrial relations. §  保证好的仪容仪表和语言表述。 Ensures high standards of personal presentation and grooming. §  训练有责任的管理,任何时候的行为都应积极、向上,因为他代表着酒店的管理团队和凯悦国际的形象。 Exercises responsible management and behaviour at all times and positively representing the hotel management team and Hyatt International. §  同我们酒店的竞争对手和其他组织的代表,尤其是旅行社,本地的商务团体和航空公司的主要负责人保持强烈的,专业的良好的关系。 Maintains strong, professional relationships with the relevant representatives from competitor hotels and other organisations, especially travel agencies, local business groups and airlines. §  对于行业,公司和酒店的在财务功能方面的变动及时的做出反应。 Responds to changes in the Finance function as dictated by the industry, company and hotel. §  认真阅读员工手册并有一个好的理解,,遵守酒店的制度和规定,并执行酒店的有关安全、健康,卫生和防火等方面的政策和程序。 Reads the hotel's Employee Handbook and have an understanding of and adhere to the hotel's rules and regulations and in particular, the policies and procedures relating to fire, hygiene, health and safety. §   参加所有的培训和会议按照要求。 Attends all training and meetings as required. §  完成其它被指派的合理的任务和职责。 Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.
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    发布于 10:20
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    【岗位职责】 1.加强酒店信用管理,为酒店利益提供最大程度的保护。 2.审核前厅和住店客人的信用政策。尽量减少过期未付的账款以控制应收账款。 3.每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 4.审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成,分类账是否已被结平,是否已修改系统日期,及生成相应的报表并分派给指定的同事。调查并和向财务总监报告在夜审计中发现的任何差异。 5.根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告,汇总表,计划表等。 6.需要时参加运作部门及财务会议。准备相关运作程序。 【岗位要求】 1.有基本的会计知识和了解酒店结构和操作。 2.熟悉酒店相关政策方针。 3.大专以上学历。 4.4年以上项目运作管理工作经验。 5.熟练使用电脑等相关办公软件。 6.较强的沟通技巧。 7.有耐心,高度责任感并且积极的应对各种问题。
  • 肇庆 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:02
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    岗位职责: 1、全面负责酒店收入审核的完整及准确性。安排审计人员定期、不定期的酒店营业点巡查。 2、负责每日收益报表的审核。确保所有酒店的每天收入得到控制,提供完整准确平衡的报表。 3    负责安排对因长期周转使用而存放在各部门的备用金的盘点、抽查、核查。 4、调整及纠正酒店运作中的漏点,做好内部审计工作,协助相关部门作出相应的调整和改正。 5、至少每周检查一次催账记录及应收款账龄,超过60天的应收款必须有充分的理由及跟进情况。 6、 审核应收主管完成的日记账分录及其他各种记账分录,确保应收账款的分录与总账一致。 7、检查BEO,按要求监控为团体和会议所做的特殊的帐单安排,确保帐单按客户要求入帐。联络会议/团体/销售部门。检查宴会合同上的付款条款。每日核对店内会议汇总帐目。 8、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务总监审批。 9、每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 10、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告,控制费用开支,不超预算。 11、编制上报各种财务报表,提供各种财务数据,上交各种税费。 12、完成领导交办的其它临时工作。 岗位要求: 1、品牌酒店财务工作优先。 2、具有中级会计师以上职称,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作,熟悉财务相关法律法规。 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感,为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
  • 江门 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:32
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    【岗位职责】 1. 负责确保酒店所有的营业收入被准确记录,任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告,按照营业收入核对存入的现金,每天应收账款的流动。此外,日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告,并执行与收入程序相关的管理制度。 2. 执行和维护信贷与收款制度和程序,通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化 3.审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 4.编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层。 5. 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 6. 完成每月的餐费及招待费报表 7. 协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 8. 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务经理和总经理审批 9. 对所有涉及优惠券,证书和凭单的活动均应妥善管理,施行安全措施。 10. 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 11. 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论 12. 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 【岗位要求】 1、具有会计,财务或相关领域的学士学位或毕业证书优先 2、三年收入审查或审计/应收帐职位或类似职位的工作经验;或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景
  • 运作经理

    6千-8千
    宁波 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    【岗位职责】 1、确保酒店所有的营业收入被准确记录,任何账目的出入及时予以汇报执行和维护信贷与收款制度和程序,通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。 2、审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 3、编制收入报告,然后分发给运营部门 经理和管理层。 4、确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 5、完成每月的餐费及招待费报表。 6、完成每月的月底结账。 7、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务 制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务经理和总经理审批对所有涉及优惠券,证书和凭单的活动均应妥善管理,施行安全措施。 8、审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。审查核对预付款项,确保付款到位。 9、核对每日收入是否与备份相符,确保遵守酒店的信贷制度。 10、直接向财务总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 11、与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 12、和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄。 13、监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正监控并跟进逾期未付账户的收款。 14、每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析。 15、联合应收账款对账目询问进行回应和解释协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 16、为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件。 【岗位要求】 1、大专及以上学历,财务相关专业,2年以上同岗位工作经验。 2、熟练使用电脑等相关办公软件。 3、敬业、责任心强,具备较好的抗压能力。
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    发布于 02-27
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    【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作,以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专学历。 2、项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。
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    发布于 03-13
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    【岗位职责】 1、确保并促进各部门遵守酒店的信贷政策 2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、维护正常的合同,对应收账目的余额确保收款项符合酒店信用政策。 【岗位要求】 1、大专学历。 2、5年以上工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。
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    延边 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 03-15
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    工作职责: 1.协助财务经理做好运作管理工作。 2.负责每日营业收入报告,复核每日收益扣减账。 3.根据审计报表及账单凭证,及时做好应收坏帐准备,加强业务单位客户关系。 4.协助财务经理执行各项审计、收入营运制度的落实。 5.指导及监察其管辖下工作人员之日常工作和培训。 6.负责督促应收款的回笼,每月及时反映应收款帐龄分析,处理好有预付,预收帐的调整及对帐事宜。 7.上级交办的其他工作及其督导本部门其他员工的工作。
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-15
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    1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务、行政、人力、后勤保障等综合性服务的提供; 2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。 5、根据公司各部门员工需求情况,编制员工需求计划,选择及拓展员工的招聘渠道与途径;组织对应聘者进行面试实施; 6、负责公司人员的入职、员工试用期转正、晋升考评、离职、晋升、调配、辞退、签订员工劳动合同,续签劳动合同、解除劳动合同、备案等工作; 7、负责公司员工社保的开户、申报、缴纳、入账工作; 8、组织并实施各项管理制度、专业知识/技能及职业素养的培训工作; 9、负责绩效考核的培训、统计、跟踪实施、评估工作; 10、负责办公用品采购、领用、保管、分发等的工作,做出入库明细; 11、负责公司考勤、考核的汇总审核及上报工作,对工资表的准确性负直接责任; 12、做好公司各种文件、档案的归档、借阅、管理工作; 13、负责对公司内部劳动关系实时监管,规避、解决劳动争议 14、负责公司办公会议和其他有关会议的组织及会议纪要整理下发,并跟踪、检查、督促会议决议的贯彻执行; 15、建立健全酒店会计核算制度,并对会计核算、成本控制工作的进行指导监督。 16、负责酒店资金管理工作,编制酒店年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,利润分配或弥补亏损方案。 17、负责统计,分析酒店经营数据,并对酒店经营活动进行分析,提供有效的酒店经营管理意见和建议。 18、负责编订审核各项财务报表及报告的及时性、准确性,向酒店总经理及公司汇报。 19、负责督促跟进税务登记、申报及各项税金上缴工作,加强与财政部门的业务联系。 20、负责审核所有对外编报的数据及财务报表,配合各级内外审计工作开展。 21、负责组织制定完善采购管理及运作流程,并跟进执行情况。 22、建立对供应商的评审制度并组织实施,监控和评价采购物品的价格、数量、质量、供应时效、售后服务、信用政策并及时向公司汇报。 23、负责组织制定和完善仓库管理制度及运作流程,监督落实公司资产管理。 24、负责组织制定和完善财务收银管理规范及操作流程,并跟进执行情况。
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-18
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    【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作,以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历。 2、2年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。
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    8千-1万
    福州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:59
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    1.    全面负责酒店收入审核的完整及准确性。 2.    负责安排审计人员定期、不定期的酒店营业网点实地巡查。 3.    负责每日收益报表的审核。 4.    负责发票的管理。 5.    负责有价证券的管理。 6.    负责收入预算历史资料的整理及准备。 7.    负责安排对因长期周转使用而存放在各部门的备用金的盘点、抽查、核查。 8.    参与备用金额度的审核。 9.    下属员工的排班安排,确保营运部门的正常运转。 10.  组织“神秘顾客”对收银工作进行全面审查。 11.  负责所有从收入扣减的费用审核。包括房费、洗衣、mini bar  、代销车票等。 12.  负责酒店消费账单的审核。 13.  负责扣减及无效账单的审核及汇总。 14.  负责客房房态的抽查。 15.  负责内部挂帐及宴请单的审核及汇总。 16.  负责出纳报表、收银员长、短款的审核。 17.  负责假房(或已退未结房帐)的处理。 18. 完成领导交办的其它临时工作。
  • 上海 | 3年以上 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 08:54
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    1.    Credit Card Processing: - To perform unannounced audits of Petty Cash disbursements to ensure proper procedures are followed and documentation is obtained. - Review and signoff the listing and reconciliation of all credit card refunds for the month. The review must include the folio with the original charge, explanation for the refund, approval for the refund, and evidence for the refund as processed against the initiating credit card number 2.    Credit Review Meetings - If DCSO results do not meet the standards established, develop schedules and actions to improve the collection time - Identify potential issues or concerns and develop schedules and actions to address them - Ensure the slabs for Accounts Receivable aging are adhered:              0 – 30 Days 64%              31 – 60 Days 24%              61 – 90 Days 8 %              91 – 120 Days 4 %              121 - 150 Days nil              Over 150 Days nil - Recommend at the credit meeting, whether to send last property collection letter (the purpose of the letter is to inform the guest that the account may be forwarded to hotel attorneys) through registered post - During credit meeting decide the action schedule for collection - Comply with ISOP requirements for recommended collection procedures 3.    City Ledger Accounting -  Monitor 3 day group departure report to ensure customer bills are being checked out on a timely basis. Work with Accounts Receivable as need to address any issues delaying checkout process 4.     Group Master Billing Account (PM Account) - Organize and maintain the Group Master Billing process and ensure that the bills sent to customers are accurate, complete, timely and consistent -  Ensure billing and collection efforts are working effectively -  Ensure all bills are send within five working days of the customer's checkout -  Ensure the transfer of the guest ledger to city ledger within two or three days of customer check out and the bills within two days of transfer to City Ledger -  Check total of all ledgers (guest/city/desposit/package) to ensure transactions for the prior day have been posted accurately; otherwise resolution is desired timely thru assistance of system administrator etc -  Ensure advance deposit ledger is tracked on a daily basis 5.     Revenue integrity -   ensure Banquet revenue audit thru reconciling BEOs and actual revenue booked including appropriate revenue account code, covers, incidental charges etc -   In case of discrepancy in bills, inform Banquet Manager & follow up on resolving discrepancy -   Verification of Rebates by generating report from Opera for Room, F&B and others, and audit if they are properly authorized and with reasonability -   To audit complimentary room listing & approval form are in place, or not; where Revenue is neither overstated nor abused -  Guarantee no shows are follow thru & charges are levied when verified, and prepare track sheet for no show recovery -  Verification of Discount comprises auditing right discounts are offered and agreed with hotel’s policies, vouchers/ card imprint are defaced and done, open discount is scrutinized and volume & authorization certified as per Hotel’s policies -  Rate Variance report is reviewed and ensure rates are applied correctly -  Report discrepancy to Reservation and ensure changes made accordingly -  Daily GRR reports are completed on time, and weekly flash report is sent punctually; 6.       Other Audits
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