岗位职责： 1. 对管理公司股东负责，协助财务总监制定管理公司及下属单位的财务管理工作目标，对财务部税务工作进行策划及监督； 2. 协助财务总监编制管理公司及下属酒店税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，监督方案的执行并定期汇报；  3. 参与公司重要经济问题（包括管理合同、营销政策）的分析和决策； 4. 审核各单位各项财务报表，进行纳税申报并缴纳税金，计算准确、无遗漏，保证对外报表准确及时的报送；定期检查税务相关业务、规定的执行及落实情况，在规定的时间内及时办理税务登记及年检； 5. 研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询; 针对公司经营业务，提出相应的税收建议; 解答公司内部有关税收方面的日常咨询; 6. 留意本地税务规定与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，协助财务总监统筹各项税务关系;; 7. 对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力，制定培训计划并组织实施和考核；  8. 贯彻执行集团公司董事会、总裁、财务总监下达的各项工作任务，全面管理所辖财务部的日常税务，督促、检查各单位涉税合规化工作； 任职要求： 1. 本科以上学历，财务管理、会计、审计类相关专业， 2. 35岁以下，特别优秀的可放宽到40岁（含）以下； 3. 中级会计师职称；持注册税务师/CPA证书优先 4. 5年以上相关行业/规模企业工作经历，其中担任经理岗位不低于1年； 5.有独立制定企业税筹方案的成功案例/经验。

主要工作内容： 负责公司的税务事务，包括但不限于税务申报、税务合规、税务审计、税务风险控制等。 主要职责： 1、负责公司税务业务的全面管理，确保公司税务风险可控； 2、制定并执行公司的税务计划，保证公司财务报表真实、准确、完整； 3、审核公司纳税申报，确保合规； 4、对公司税务负债进行预测、评估和优化，降低税务风险； 5、协助公司开展税务审计，并协调和税务局的关系； 6、制作税务报表和税务申报的附件，确保准确性和完整性； 7、保持对税务政策的跟踪，对税务法规的变化有所了解，为公司提供税务意见； 8、协助公司开展税务培训，提高员工的税务意识。 9、完成公司领导交办的其他工作。 任职资格： 1、财务会计、审计或相关专业历本科以上，持会计师或者税务师证； 2、财务管理、税务管理等五年及以上财务管理经验； 3、精通财务管理及相关金融、法律知识；熟悉国家和地方有关财税方面的政策、法律、法规；了解餐饮酒店行业的运作规律； 4、丰富的财务管理经验，较强的财务风险控制能力；较强的分析、判断、领导、组织和沟通、协调能力； 5、能熟练使用office等办公软件，熟悉财务管理软件。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、每月员工工资表及日常员工离职工资表的制作和统计 2、相关财务报表的汇总更新 3、填报工资报表,税务表并报上级审核 【岗位要求】 1、有相同岗位工作经验2年以上 2、能熟练操作计算机 3、熟悉税务管理 4、掌握劳动经济学、财务会计及统计等专门知识 5、会计证书

1.深圳项目不包食宿，实习中如有外地出差的情况（东莞、惠州、上海）则外地项目提供食宿；2.2提供实习薪资； 3.开具实习证明。 【任职资格描述】 1. 大三本科及以上在校学生，专业不限，财会类专业优先，英文能力强优先； 2. 能够在指导下协助业务部门完成审计底稿； 3. 能够认真完成审计资料整理、打印审计报告等部门交付的其他工作； 4. 有审计行业感兴趣，能够胜任较高强度的工作； 5. 自备笔记本电脑。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1.日审:审核各营业点(前厅、西餐、中餐等)的收入、收款和AR入账是否正确，录入收入凭证;核对开出发票与实际消费是否一致;银联收款与实际到账是否一致，有错账督促各营业点及时调账 2.日工作汇报:更新日审计报告、营业日报、日工作总结3.周期性工作:核对直客通、OTA平台、集团中央渠道的订单，已回款的及时核销;现金盘点 4.月末工作:核对本月自用房、免费房账单，复核收入与金蝶系统是否一致;各营业点销售提成审核(客房、前厅、销售提成;客房计件提成) 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业 2、酒店财务1年以上工作经验 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能(财务软 件:金蝶) 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程 5、具有很强的财务、税务策划能力 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强

一、岗位职责： 1、负责编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件，提出审计建议； 2、参与现场审计，做好酒店的财务清查工作； 3、负责对酒店财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价，并提出改进建议； 4、负责对酒店的经营、管理、财务数据进行汇总分析、控制监督审核； 5、对酒店经营活动的合规性进行检查并纠错； 6、对酒店内部经济合同进行审核； 7、负责对酒店财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计； 8、负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计； 9、揭示内部控制中存在的弊病和漏洞，优化内控体系，发现可能面临的现有或潜在内外风险，提出相应意见和建议。 二、任职要求： 1、全日制大专以上学历，会计学、审计学等相关专业； 2、三年以上企业内部风险控制、审计工作经验，具有会计或审计中级职称，熟悉酒店业； 3、熟练审计相关理论和专业知识，熟悉内控审计的工作流程和审计方法； 4、工作认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，有良好的沟通能力、逻辑思维及分析能力。

(储备岗，非急招) 岗位职责 1.负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。 2.对照所附账单、凭证、客人账单及报告，审计并平衡账目。 3.整理付款及退款单据，保证其有效性并得到客人的授权。 4.审核总出纳的每日现金报表并准备现金溢缺报告。 5.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 6.审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 岗位要求 1.大专或以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务2年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有较强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责： （1）按照酒店的各项相关管理规定，对收银员的所有操作进行审核，确保酒店各项收入的正确性、完整性。 （2）审核各收银点的原始凭证及其报表是否正确无误。 （3）编制酒店的各种财务及营业收入报表，正确统计酒店的营业收入。 （4）按结账方式分类对消费账单及对消费细目复核。 （5）负责酒店备用金的盘点、抽查、核查。 （6）负责酒店发票的购买及使用、收回、统计、核对及缴销等方面的管理。 （7）必要时负责代为处理前台职责范围内的事务。 （8）完成上级安排的其他工作。 任职要求 1.自然条件：男女不限，年龄35周岁以下，有深圳酒店审计应收工作经验优先。 2.工作经验：有二年以上星级酒店财务审计工作经验，二年以上本岗位工作经验优先。 3.熟悉OPEAR收银收费系统和财务金蝶K3软件，对酒店财务营收政策和制度熟悉，能陈述酒店行业运营管控方法和设想。 4.熟悉有效票据管理制度，及熟悉增值税管理规定， 5.有优秀的职业素养、强烈的团队精神、良好的沟通技巧，积极的工作心态、开放的学习意识。

岗位职责：审核酒店顾客的各类消费账单，审核收银员的账务及各项报表，编制各种营业报表，负责酒店发票的管理。 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否      正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7.  支付方式核销及应收账款核销 8.  中介佣金审核 9.  对公司客户出具账单及发票，进行信贷管理 10. AR相关账务处理 11.  收入数据分析，管理报表填报 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务3年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

应收和信贷相关经验优先。 1.  Be aware and abide by Equal EmploymentOpportunity and Affirmative Action legislation and the hotel's policies inregards to harassment prevention. 了解并且遵守员工均等原则，积极乐观的遵照酒店的关于预防骚扰的规章 2.  Work in a safe manner and abide byOccupational Health and Safety legislation and the hotel’s policies in regardsto accident and incident reporting procedures. 在安全的情况下遵守职业安全保健规定和酒店关于事故报告的程序规章 3.  Adhere to all standards and procedures as setout in the Staff Handbook and compliance with JW Marriott’s Code of Conduct. 拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守JW MARRIOTT行为守则 4.  Deliver exceptional service to both theinternal and external customer in line with the principles of the JW Marriottphilosophy. 提供给国内外客人符合JW MARRIOTT 理念的服务 5.  Review rebate transactions for each day toensure all contain adequate explanation and appropriate approvals. Ensurerebate has been processed using correct department code and make correction ifnecessary. Collate all rebate transactions for each day and forward to theFinancial Controller and General Manager for approval. 复查所有冲减帐务，保证所有的冲减都有合理的理由并有相关权限的管理人员的同意。确保所有的冲减用归入了正确的部门编码，如有出入做相应调整。将冲减帐务每日整理汇总后呈递给财务总监和总经理核查。 6.  Review paid out transactions for each day toensure all have adequate back up attached and contain signature of guest. 复查每天所有的现金退还帐单，确保押金单的齐全和具备客人的签字。 7.  Verify that the PMS daily city ledger, guestledger and advance deposit ledger balances reconcile to the sum of previousmonth closing balance and the PMS system net changes for the current month todate. 核查每日的系统每日AR-城市挂帐，宾客挂账和预付款账户余额，较上月月底余额总和进行比对，与本月实际发生数据核对一致。 8.  Review complimentary rooms list and ensureproper authorization has been provided for each room. 复查免费房清单，确认每间免费房都已得到相关权限人员的批准。 9.  Review daily Micros voided dockets report andreport any unexplained items to the Financial Controller. Provide a copy ofMicros voided dockets report to Director of F&B. 复查每日MICROS中的撤消单报表，将任何没有合理解释的情况汇报给财务总监。同时，提供一份撤消单报表的复印件给餐饮总监。 10. Review banquet event postings and ensurerevenues processed balance to individual Banquet Event Orders (“BEO”) and thatall BEO’s have been posted by reference to the Banquet Daily Event List. 复查宴会入帐情况，确保每一笔都有相应的宴会定单。同时确保所有的宴会单都已经被输入且与每日的宴会清单一致。 11. Balance daily credit card slips againstpostings in PMS system. 比较每日信用卡单金额与系统的实际入帐数一致。 12. Verify that the total cash settlements postedin the PMS system for the day balance to the total amount of cash deposited perthe General Cashier report. 核对系统中总的现金结算数与总出纳日报中的现金实收数一致。 13. Reconcile telephone revenues recorded in PMSsystem to revenues per the call accounting system report for the day. 审查PMS中的电话费收入与电话记录系统的一致性。 14. Reconcile food & beverage revenues recordedin PMS system to total revenues for each outlet per the Micros system for theday. 审查PMS中的食品和酒水收入与MICROS系统中所有营业点收入的一致性。 15. Review number of food covers processed for eachoutlet for reasonableness by reference to the average food check for eachoutlet for each meal period. 检查每个营业点的用餐人数，确认每个餐厅每个餐段的平均人数与收入相比是合理的。 16. Prepare daily revenue journal, ensuring thatrevenues have been classified to the correct general ledger code. Circulatecompleted report to department heads on a timely basis. 编制日收入报表，确保数据归类的正确性，完成后及时地分发给各部门领导。 17. Assist the Assistant Financial Controller inthe monthly general ledger reconciliations. 协助财务副总监完成每月总帐的调整分析工作。 18. Complete month end closing procedures forRevenue Journal accounting module and import month end revenue journal into thegeneral ledger. 完成收入的月末关帐程序，将收入分类帐归入总帐中。 19. File daily paperwork in an orderly andstructured manner. 把日常工作中所有的文件都整理有序并归档。 20. Report to the Financial Controller on a timelybasis any non-compliance with JW Marriott or hotel financial policies. 及时向财务总监汇报任何不符合JW Marriott或者本酒店财务政策的情况。

岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、有IHG工作经验者优先。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

SUMMARY OF POSITION 职位概述： Maintain a system of purchase orders, receipts, invoices and cheque requests in order to promptly and adequately support, document and process for payment all hotel payables. Ensure that all vendors are paid according to the agreed terms and to Four Seasons policies and procedures. 维护采购订单、收据、发票和支票申请系统，以便及时、充分地支持、记录和处理所有酒店应付款项。确保根据协议条款和四季酒店政策和程序向所有供应商付款。 PREFERRED KNOWLEDGE / QUALIFICATIONS 职位要求： University degree or equivalence. 大学本科或同等学历。 Minimum 1 year' experience in related position with Four Seasons or other organization. 至少1年于四季酒店或国际五星级酒店同等职位工作经验。 Being calm and patient and be of service passion. 冷静耐心，具备服务热情。

岗位职责 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、本科学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。