【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 7、能够接受出差 【岗位要求】 1、 财务、审计、管理类相关专业大专以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、1-3年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

【岗位职责】 1、 审核前一天的单据报表是否与业务系统一致、审核业务部门分类入账是否正确，房租房型是否符合公司价格政策和制度规定，并及时上报领导。 2、 审核升级房、免费房、自用房、员工用房和维修房是否按公司规定执行、手续是否齐全。 3、 核实所有作废账单、减免折扣是否都已符合相应的审批流程。 4、 核对酒店系统数据与酒店各收款聚道是否一致，核对各平台应收账款是否与前台系统、财务总账一致。 5、 汇总日常审核问题，每周编制酒店稽核报告并向上级报告。 6、根据酒店相关规定完成各部门提成、业绩的核算。 7、登记每日信用卡明细、银行对账单，对信用卡进行核对。 8、完成上级交代的其他工作。 【岗位要求】 1、 大专以上学历，财务或相关专业，具有初级会计职称和酒店从业经验者优先考虑。 2、熟练电脑操作及Office办公软件。 3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。 4、 具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解及分析能力。

应收会计：主要负责酒店应收核算与监督。1、审核每天前台交上来的账单，核对每笔收款并入账。2、稽核价格、权限、会员充值、房型升级是否符合酒店制度规定，做好核算工作。3 每月出具应收账单、月结对账单、做好客户预收款项。 4、定期核对携程、美团账单。5 月未盘点工作。

岗位职责 1.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 2.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 3.编制每天收益报表。 4.编制收银员现金收溢或缺月报表。 5.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 6.购买社保，8小时工作制，月休6天。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

稽核成本岗岗位职责 1、审单的日常工作，每日收取各营业点单据及报表和刷卡单据并逐笔核对；查核前台接待关于收银业务的操作遵守酒店有关规定，以保证酒店的资金安全，负责前台接待的对账工作并核对当日前厅现金收支情况。各单（客房、餐单）进酒店系统逐单逐项审核，保证账实相符，每日平账；将审核出事项通知至直属领导并做专项记录跟进； 2、跟进抵款、月结（公司、旅行社）及担保、员工账类账单审核，网络旅行社（携程、旅行社等有协议的公司）对账工作；负责酒店各项充值卡、直客通的扣款核对工作；每日信用卡、微信、外币卡等刷卡的核对工作。 3、销售部、客房及餐饮业绩核对；酒店员工销售各类奖励核对；客房临时工用工时长、做房等合理性等； 4、对客人挂账催收工作的管理，督促员工对应收款项的及时回收，负责收款计划的制定，跟踪计划完成情况，督促销售部等营业部门的待结款项； 5、酒店经营政策及推广方案的统计及销售协议的存档管理，核对酒店房价对应情况； 6、负责酒店各平台的佣金核对； 7、协助部门对酒店的财产管理，并每月根据经营情况核对酒店进销存消耗合理性，配合部门对酒店降本增效、合理消耗的管理； 8、向财务部提供相关的数据，以保证会计核算准确； 9、按时完成上级交办的其它工作，随时解答部门领导提出的问题，正确、及时提供数据资料。

岗位职责： 1、 严格按酒店各项业务流程和收入管理制度对酒店各类收入单据、报表进行审计，确保各营运部门业务操作符合酒店价格体系、经营权限等有关收入管理制度，特别是关于酒店收入的调整、折扣、 对冲、开票、佣金、退款符合权限和有关财务规定。 2)、按时准确编制的营业收入日报表、出纳现金收入报表及各类应收账、销售业绩、销售提成等收入资料，确保酒店收入准确、完整，及时记录到酒管系统以及后台财务系统，同时，组织整理收入、应收账款、销售提成等核算资料底单传递给财务经理予以进行相关业务的会计核算。 3、 负责审核、检查、监督酒店各运营部门执行酒店价格体系、权限体系、信贷、销售政策等收入相关规章制度政策流程标准，发现问题要求整改和奖惩，发现违规违纪行为按制度处罚并报上级领导。 4、严格按照酒店政策，从前台保险箱处收回每日的现金和POS收入，并认真核对所收回的金额与系统报告的收入金额是否一致。 5、做好现金盘点、银行对账工作。 6、对前台收银点进行巡查检查，抽查备用金，发现问题予以处理和改善。 7、严格遵守部门内部制定的规章制度，发展和完善财务制度，使之规范化。 8、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、财务相关专业； 2、熟练使用办公软件； 3、预计2024年6-7月到岗实习。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责： 1.严格保密所有员工工资。 2.能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 4.确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 5.为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 6.制作并确保每月工资报表正确无误。解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 7.核实新入职员工如职位，部门，工资等资料的准确性。 8.保证各种记录符合法律及政府的规定。 职位要求 ： 1.熟悉劳动法、税法、劳动保护和社会保险、劳动工资、福利等政策、法规； 2.2年以上酒店相关岗位的工作经验。 3. 具有操作Shiji 考勤及工资系统软件的能力

To ensure goods received by the hotel are of the correct quality and quantity as ordered by the hotel. 确保酒店所接收货品符合酒店所订购的正确质量及数量。 Follow the hotel's policies, ensure the smooth delivery of goods and the daily operation of all departments. 遵守酒店的政策，确保各类物品的收货流程顺畅，确保各部门的日常运营。 Complete the required receiving records for goods received and update the Purchasing system where necessary. 完成签收货品的必要收货记录，必要时在采购系统内更新。 Processing all invoices which have been appropriately approved in accordance with hotel purchasing policies and procedures and local tax regulations. 按照酒店采购政策、程序及当地税务条例，处理所有已有恰当批准的发票。 Record and process payment of goods and services incurred by the hotel, according to appropriate credit terms and to take advantage of available discounts in line with Marriot policies and procedures. 记录并处理酒店产生的商品及服务费用的付款，遵照恰当的信贷条款，并按万豪集团的政策及程序争取有利折扣。 Love the “W” brand and lifestyle, passion with the new market trend, always looking for what’s New, What’s next. 热爱“W”品牌及其生活方式，总是对市场潮流十分敏感。总是寻找新的东西来领导市场。

岗位要求 1、 熟知关键的财务核算、流程、政策和概念以及职能的责任； 2、了解酒店会计理念和原则，遵守洲际酒店集团的会计流程； 3、 运用对数据完整性原理、数据交叉相关性和统计工具的知识，及时编制和核对没有错误的报表； 4、具备相关地方性法律、会计法规、行业审计标准和政府法规的应用知识； 5、了解关键的内部监控原则以及通过执行 CSA 制定的政策、来了解程序及内部审计的重要性； 6、执行应用相关的税务规定及洲际酒店集团政策，执行管理日常税务交易以及存档和操作税务发票； 7、了解洲际酒店集团的一般经营策略、文化、指标以及各个职能部门如何支持洲际酒店集团的整个业务运营； 8、构建联系人网络，以获取信息、资源或协助； 9、解决常规问题并提供创新财务意见以改善标准流程，从而支持外部和内部相关方； 10、具有会计或相关领域的职业证书。

·         记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； ·         审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； ·         确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； ·         记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； ·         平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； ·         向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； ·         确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； ·         合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； ·         确保在外币付款中使用最佳汇率； ·         确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； ·         所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； ·         及时支付酒店税务, 确保及时交税； ·         确保支票和其他付款凭证连号使用； ·         确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； ·         确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； ·         保持适当的及最新的数据档案系统； ·         及时，有效，友好地处理所有要求和询问； ·         确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； ·         灵活的工作时间，特别是在月末； ·         在月底准备计提； ·         就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 4、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。

·         Assist in the reconciliation of accounts ·         协助核对账目。 ·         Collate suppliers documentation for processing ·         核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·         Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·         在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·         Process all invoices and statements ·         处理所有发票和账单。 ·          Record and process payments of goods and services ·         记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·         Maintain a filing system for accounts payable records ·         执行应付帐款的登记系统。 ·         Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·         与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·         Check arithmetic accuracy and invoices ·         核对数字的准确性和发票。 ·         Assist in reconciling the weekly purchase log ·         協助核对每周的采购账目。 ·         Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies ·         根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·         Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger ·         进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·         Assist in preparing the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·         協助准备月底常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·         Maintain a filing system for account receivable records ·         执行应收帐款的登记系统。

岗位职责   1、负责日常的财务记账、账目核对及资金管理工作；  2、对日常收支进行凭证审核、账务处理及记账；  3、负责现金的收付、管理及报账工作；  4、协助进行财务数据的分析、汇总及审核工作；   任职要求:  1、具备相关财务知识和会计原理的理论基础；  2、熟悉相关财务软件及办公软件的操作；  3、具备较强的数字分析能力；  4、有较强的责任心和工作细致认真的态度；

一、岗位职责： 1、负责餐厅收银等工作； 2、熟悉电脑操作； 3、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊； 4、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣； 5、制作报表，审核餐厅账务。 二、福利待遇： 1、5-15天带薪年假； 2、五险一金、团体意外险； 3、提供免费宿舍及工作餐； 4、每满半年，店龄补贴50元/月，最高400元/月； 5、通过外语（英、日）初级考试可享受外语补贴200元/月；通过中级可享受400元/月外语补贴； 6、每年5-9月份发放防暑降温费，100元/月； 7、工会活动/福利、集团相关技能比赛； 8、总经理嘉奖、过节费、交通补贴； 9、年度评优评先奖金、员工推荐奖、婚宴销售奖励/前台增销； 10、年度职位晋升。

岗位要求： 1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 2．编制财务报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 4．完成企业领导交的其他相关工作 工作职责 1.负责总仓、水吧台、诗泊库存盘点及账实核对。 2.制定及修正业务审批流程、收付款流程。 3.配合公司营销活动相关成本测算、利润预估。 4.日常营业数据归集、审核、统计。 5.税务筹划。 6.财务报表编制。 工作时间：10:00-19:00  单休 职位福利：包吃、包住、五险、绩效奖金、员工食堂

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。