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异常件处理员

4千-5千

芜湖 | 经验不限 | 学历不限

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圆通速递芜湖餐厅

其他 | 100-499人
发布于 03-21
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男女不限，年龄23-35，大专以上学历，2年以上物流相关行业工作经验，具有快递行业工作经验者可适当放宽，熟悉办公软件操作（尤其是数据分析工具），熟练使用业务系统。 1、负责处理转运中心问题件，以及无着件的核实、遗失件的查找等异常； 2、做好无着件的入库、管理工作，配合相关部门处理超期无着件； 3、全链路疑似遗失及待仲裁遗失的逐票跟单； 4、负责前置仲裁、正式仲裁申诉处理以及协调先行赔付遗失处理； 5、负责内部快件、市场部退件操作以及交接； 6、错发、混建包、超标件等问题件举报以及被举报处理； 7、问题件处理过程中一线操作环节异常对接。
收货员 Receiving Clerk

4千-4.5千

深圳 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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- 岗位晋升
- 包吃包住
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- 带薪年假
- 年度旅游
- 温馨氛围
- 专业培训
- 福利完善
- 位置优越
- 浓厚文化
深圳福田香格里拉

国际高端酒店/5星级 | 500-999人
发布于 04-24
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岗位职责：确保酒店收到的所有货物是按正常程序进行采购的、收货，并且确保此货物的质量确系使用部门所指定的。核实所收到货物的数量，并将其尽快发放给各部门。岗位要求： 1.财务专业学历，具备基本英语听说读写能力 2.对财务各项指标具有一定的敏感力 3.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议 4.熟练掌握并使用财务核算软件，办公软件等 5.具有1年及以上酒店运作经验者优先
夜审专员

5千-7千

北京-昌平区 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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- 节日礼物
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- 人性化管理
- 管理规范
- 岗位晋升
- 免费工作餐
- 五险一金
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北京自安然酒店管理有限公司

国内高端酒店/5星级 | 100-499人
发布于 04-24
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【岗位职责】 1、审核各销售点的报表及凭证。 2、根据酒店所定的客人住店信贷限额，制定对客人的追帐报表。 3、对所销售点的收银机进行清机工作，使所有数据为零，以便收银员能于明天开展工作。 4、抽查餐厅帐单上的打印金额和服务员点菜金额是否相符，检查是否有少收、漏收发生。 5、核对前厅的住客帐与各销售点的住客帐是否相同，以免漏收客人费用。 6、对所有使用单据进行编号核对，以确保已编号的帐单都已收回，并能控制销售点使用末打印的帐单。【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、有会计人员相关证书。 4、能长期上夜班。 5、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
应付主管

4千-5千

宣城 | 经验不限 | 学历不限

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宣城泾县福朋喜来登酒店

全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
发布于 04-10
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1.审核及处理所有的发票；确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件； 2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效； 3.掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求；具有正确判断能力及一般常识； 4.所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准； 5.保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章； 5.登记所有已开支票及作废支票；支票作废必须得到助理财务总监的签名; 6.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐； 7.执行其他应付帐款职责；
应收主管

4千-5千

宣城 | 经验不限 | 学历不限

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宣城泾县福朋喜来登酒店

全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
发布于 04-10
- 收藏
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1.负责财务部应收账款记账工作； 2.核实所有从前台.餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效； 3.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策； 4.确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司； 5.确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致； 6.采用发出帐单.发票.打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收； 7.每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划； 8.执行其他应收帐职责；
财务运营经理

6千-8千

宣城 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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宣城泾县福朋喜来登酒店

全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
发布于 04-10
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1.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； 2.拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守万豪行为守则； 3.处理所有的信贷申请要求，给酒店以建议，帮助建立信用额度； 4.如有必要监督特殊的安排得团队或者会议，确保电脑中输入的符合合同；并适当审核每日在店的会议账户； 5.每天查超定金报告，并与前厅保持联系采取必要的措施； 6.监测PM帐户以确保所有的账在客人离开的三个工作日内得到结算或转入AR； 7.监测并追踪超限额的帐户, 以确保应收余额保持在酒店信用条款和批准的信贷额度内；并将相关余额及时向财务总监汇报； 8.对每月有问题的债务进行计算分析和计提坏帐准备； 9.安排月度信用会议，对会议进行记录，并进行跟踪； 10.确认总出纳处的每日支票的处理；确保所有的付款归入到正确的挂帐.客帐或预付帐户； 11.紧密监督及领导总出纳，日审，营运主管及应收帐主管，严格执行其职责；

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