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  • 珠海 | 2年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    【岗位职责】 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、 记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、  记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、 平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、 确保在外币付款中使用最佳汇率、 确保正确且及时输入应付账款分类的数据、 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、 及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、 保持适当的及最新的数据档案系统、 及时,有效,友好地处理所有要求和询问、 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、 灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提
  • 财务主管

    4.4千-6.5千
    广州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 03-28
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    作为财务主管(应付),我们希望您承担以下职责: - 处理付款凭证及财务报表; - 指引监督财务文员工作; - 严格按公司管理制度开具各种票据; - 维持与财务其他分部良好的关系; - 配合完成上级指派的工作任务。 候选人应具备以下能力: - 至少1年或以上相关工作经验,会计经验者优先; - 良好的英语读写能力; - 积极主动,责任心强; - 专业、正直,团队合作。 如果您就是合适的人选,那还等什么?马上点击申请按钮吧!
  • 应付主管

    5千-6千
    深圳 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    Processing of all invoices which have been appropriately approved in accordance with hotel purchasing policies and procedures. 处理已经遵照酒店采购程序进行合理审批过的所有发票 Record and process payment of goods and services incurred by the hotel, according to appropriate credit terms and to take advantage of available discounts in line with RITZ-CARLTON policies and procedures. 登记和处理货物和完成的服务的付款, 遵照相应的信贷条款和符合RITZ-CARLTON.
  • 深圳 | 经验不限 | 学历不限

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-27
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    了解并遵守酒店/部门的所有规定和SOP. 了解并遵守酒店财务系统和相关手册审查、研究和发展更多的方法,程序以及步骤去履行酒店应付义务和需要 在确保及时把供应商发票,支票申领以及费用支付记录录入应付系统:所有发票都有根据采购程序进行相应的审批 根据政策和程序, 联系外部的供应商和内部报销人员完成与系统对帐。 及时跟未完成的待批准的供应商的发票 及时处理支票的使用/EFT batches并且确保支付符合信贷条款,在符合万豪政策和程序的基础上利用一切可以用的折扣优势 根据收据要求个在5个工作日内处理员工的费用报销 帮助收货及仓库维持运行关于食品及饮料的应付系统 处理必须的国外付款的电汇 维持手工支票或网银的记录 维持足够的银行空白支票 每月月底关闭应付系统将应付交于总帐核对 协助会计处理每月月底未处理完的发票的预提. 打印每月月底的应付帐龄表,A/P分配,支票登记及采购日记帐存档备查 分析供应商和酒店的每月记录并且跟进所有差异。 为已付款及未付款的发票建立一个有效的文件系统
  • 会计主管

    5千-5.5千
    深圳 | 2年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    工作职责: 1. 负责总帐/明细账、日常帐务处理; 2.负责每月对外税务、统计报表的报送及税务相关工作; 3.负责应收应付及往来凭证和账目的核对、编制; 4.审核各项公司内部费用报销单,审核各项费用原始凭证和记账凭证; 5.编制和分析各种财务报表、财务数据; 6.能够独立完成全盘账务处理; 7.了解相关税务政策,按时完成各项税收的申报; 8.完成各项集团财务数据的收集整理和分析; 9.配合部门完成年度财务结算和审计工作; 10.沟通能力强,对于核算中发现的问题能够及时与部门进行有效沟通。
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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 03-28
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    【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 财务督导

    4.5千-6千
    广州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 1000-2000人
    发布于 03-27
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    【任职条件】 1、 大专或以上学历,具有3年以上会计工作经验; 2、 熟悉金蝶系统和应用能力,工作条理性好、效率高; 3、 具备热情主动的工作态度和团结协作精神,掌握良好的社交礼仪和沟通技巧; 4、 熟练使用各种办公自动化设备,基本的英语听读写能力。 【招聘岗位】 应付督导/成本督导/总账督导
  • 应付主管

    5千-6千
    深圳 | 1年以上 | 本科 | 提供食宿

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    • 商业保险
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    精品酒店 | 100-499人
    发布于 03-28
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    岗位职责 一、应付工作: 1.PICC业财对接中台数据审核处理——负责审核收货(审核推送进财务共享系统的单据科目有无错误并处理)并在共享系统负责成本结转与应付暂估。 2.根据验货记录及发票等,负责审核调整应付暂估及应付账款。 3.负责与供应商对账、支付供应商货款及其他各项应付款项。 4.报税,办税员工作。 5.薪酬的审核与发放。 二、成本工作: 1.负责评估分析控制餐厅、客房等用货需求,协助将餐饮成本、员工餐成本、客房成本等酒店各项成本控制在合理范围内。 2.负责编制分析餐饮成本月报表、客房成本表等成本报表。 3.组织月末对各仓库盘点,若存在差异应制做盘盈/亏报表。 三、指导出纳岗位完成规范的相关业务 四、上级交代的其他工作。 岗位要求 1.一年以上同岗位工作经验,有酒店同岗位经验优先考虑; 2.本科及以上学历,财务相关专业,有初级会计证书优先考虑; 3.细心,有责任心,沟通表达能力佳。
  • 清远 | 1年以上 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    职位描述: 1.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 2.比较供应商产品及报价。 3.在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 4.处理所有的发票及账单。 5.记录并处理各类产品及服务的付款工作。 6.与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 7.每周准备所需使用的支票并提交审批。 8.保持每日将记账记录输入到总账中,并确保账目平衡。 技能要求: 1.熟练使用微软办公软件。 2.具有会计、财务、商业管理或相关的学士学位或毕业证书优先考虑。 3.一到两年会计工作经验,包括核账、现金管理、应付款和应收款经验,或与此相当的教育和相关工作经验的背景优先考虑。
  • 深圳 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    You will be responsible to assist with the efficient running of the department in line with Hyatt International's Corporate Strategies and brand standards, whilst meeting employee, guest and owner expectations.   JOB SPECIFIC DESCRIPTION To ensure the smooth and efficient running of the accounting functions within the Accounting Department. QUALIFICATIONS Ideally with a relevant degree or diploma in Finance, Commerce or Hospitality/Tourism management. Minimum 2 years work experience as Accountant or Accounting Clerk in larger operation. Good problem solving, administrative and interpersonal skills are a must.
  • 应付主管

    4千-5千
    肇庆 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    • 五险
    • 节日礼物
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    • 管理规范
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-27
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    • 投递简历
    1.审计并处理所有的付款单,保证所有发货票附有采购申请书,采购单,收货纪录或者其他适用的支持文件。 2.检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款,保证所有原始凭证是充足的。 3.遵循所有操作标准,本地操作标准,酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。 4.所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。 5.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。 6.维护并存档所有的付款申请及附件,且所有已付的付款申请要盖“已付”章。 7.维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录档案。 作废的支票必须由助理财务总监签字。 岗位要求 1.基本了解文档保存,包括相应的库存记录的保管。 2.全面熟悉内部控制制度和程序。 3.大专及以上学历。
  • 应付会计

    4.5千-5.5千
    深圳 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    主要职责﹣(职务的主要工作) 1、制定并完善应付账款(货款及其他应付款项)管理及核对流程,确保应付资金合理、准确的支出。 2、及时与供应商进行应付账款的核对,确保款项的准确性。 3、审核相关付款申请单 ,合理管理应付账款,并定期完成应付账款分析。 4、对往来账款及时进行账务处理,保证结账工作的顺利进行。 5、及时登记采购或存货或进项发票等信息备查账。 6、财务分析工作:作为对接采购部门的账务,能够在日常工作中发现问题总结处理问题 ,完善采购相关制度建设,能够深入采购部业务,对每个月的应付账款账期和周转进行分析,提供分析的报表。 7、根据各类采购物资的特殊性,选择适应的成本分摊方式。 8、负责审核与成本有关的各种原始单据、票证,并据于以登记明细帐及财务凭证处理。 9、负责编制每日成本日报表。 10、负责监盘仓库物料用品,确保帐帐、帐实相符。 11、负责月底与各仓库明细帐的核对工作。 12、负责定期参加各营业部门的盘点,督导各部门的盘点工作,解决盘点工作的'实际困难及盘点后的帐务处理。 13、对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报。 14、完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。 15、月末编制成本报告,包括以下内容: 1)全面概况分析; 2)食品与饮品成本分析; 3)预算成本与实际成本的比较; 4)宴请及员工餐费成本一鉴表; 5)仓库移动缓慢物品及过期食品项目表; 6)酒店各类物品存货情况一览表。 【职位要求】 1、拥有良好的学习能力、财务分析能力 2、熟练使用微软办公软件和前台及财务系统 3、获得初级会计证书,中级会计师优先,熟悉金碟财务系统 4、会计、财务或相关的大专学历或专业证书 5、拥有3年以上酒店财务工作经验,包括管理经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景
  • 财务领班

    4.2千-5千
    广州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-27
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    行政 Administration §  协助确保财务部运作符合其酒店策略,适当执行酒店规章。 Assists to ensure that the Finance activities are aligned with the respective Corporate Strategy, and that the Hotel Actions have been implemented where appropriate. §  监督部门营运手册的准备和更新的工作。 Oversees the preparation and update of individual Departmental Operations Manuals. §  保管所有相关审计资料的原始文件。 Maintains organised files of all pertinent audit records   宾客服务 Customer Service §  确保所有员工遵循品牌承诺并始终提供优异的对客服务。 Ensures that all associates deliver the brand promise and provide exceptional guest service at all times. §  确保员工同样在适当的时候为其他部门的内部客人提供优质服务。 Ensures that associates also provide excellent service to internal customers in other departments as appropriate. §  礼貌而高效地处理所有客人和内部客人的投诉和询问,确保问题得到圆满解决。 Handles all guest and internal customer complaints and inquiries in a courteous and efficient manner, following through to make sure problems are resolved satisfactorily. §  友善、有效地解决顾客和员工的问题,对于他们的投诉和提出的问题如不能当时解决,应汇报给上级,并迅速跟进及时反馈结果。 Handles guest and associate enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found, whilst feeding back a prompt follow up. §  与顾客和同事保持良好的工作关系。 Maintains positive guest and colleague interactions with good working relationships.   财务 Financial §  确保遵循与财务记账,资金处理及营业执照相关的酒店、公司及当地的政策与法规等,及时准确的汇报财务信息。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information. §  将员工的工作效率通过多技能、多任务和灵活的工作安排而达到最大化,以完成经营上的财政目标和达成顾客期望。 Maximises associate productivity through the use of multi-skilling, multi-tasking and flexible scheduling to meet the financial goals of the business as well as the expectations of the guests. §  协助库存管理和对酒店营运设备和其他设施持续的保养。 Assists in the inventory management and ongoing maintenance of hotel operating equipment and other assets. §  与相关部门经理合作,以主要的业绩表现指数为基础对成本进行预见性管理控制。 Manages costs proactively based on key performance indicators, works with the respective Heads of Department as appropriate. §  全面理解凯悦对于收入审计的要求目标,这样就能对酒店的收入和票据提供一个完善有效的审计系统。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in Income Audit as to provide an effective auditing system for all hotel revenues and receipts. §  为会计和其它部门的日报和月报提供一份收入情况的明细。 Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division to prepare daily and monthly reports. §  向各部门经理提供他们所需的收入数据,以便他们掌握各自部门的赢利情况。 Provides Heads of Department with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre’s profitability. §  提供监督数据录入的系统。 Provides a system of monitoring the data input by operation level personnel. §  确定酒店每日所有的收入是否入账和被正确的记录,包括对夜审、前厅部和餐饮部的收银员审计。 Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded.  In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. §  在交予应收款会计之前,审计挂账和信用卡消费的客户。 Audits charges to City Ledger and credit card companies before forwarding them to the Accounts Receivable sections. §  审计每日客房部和餐饮部的收入汇总,和夜间审计人员所做的营业报告。 Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process. §  审计电话、传真和复印的收入,除非它们的帐单可以从电脑系统中自动传输。 Audits revenue from telephone, telex, and facsimile unless these are automatically linked to the computer for billing. §  审计所有营业部门的收入,例如车库,专卖店,洗衣房和商务中心。 Audits revenue from other Operated Departments such as Garage, Pro shops, Laundry and Business Centre for completeness. §  保证每日的宴会收入全部入帐。 Ensures that all the day’s Banquet revenue has been recorded. §  检查收银员的个人报告和现金交款记录是否相符。 Checks the daily General Cashier’s report against recorded cash movement. §  监督收银员的长短款情况,并汇总审查原因,报送到财务总监处处理。 Monitors cashier shortages/overages and investigates any substantial amount and bring to the attention of the Director of Finance. §  核实电脑系统的报告记录是否全面反映了每天所有的营业情况。 Verifies that the computerised Daily Report reflects completely all of the day’s transactions. §  复查现金提取单和津贴的合理性,是否经过批准,和提供的说明。 Reviews paid-outs and allowance vouchers for reasonableness, proper approval, and supporting documentation. §  核实确认免费房、自用房、收费房的房费是否有文件支持。 Verifies supports for complimentary and house use rooms and for rooms charged at rates varying from the rack potential. §  辨别检查系统中正常房费和合同价房费的准确性。 Spot checks the accuracy of regular and contractual room rates in the system. §  复查所有签单消费和宴请消费帐单的正确性并保证这些单据都通过授权的签名批准。 Reviews all house use and entertainment checks for propriety and ensure that they are signed and authorised. §  审计所有餐饮部因扣减或免除所形成的负数结帐单的形成原因和是否经过管理人员和厨房制度的批准。 Audits all Food and Beverage outlets checks on the List of Negative Check Lines for explanation and approval by Outlet Assistant Manager’s/automatic kitchen orders. §  审计餐厅作废账单是否经过批准及作废的原因。 Audits the List of Voided Restaurant Checks for proper approvals and explanations. §  检查餐饮部结帐单,外币兑换水单和发票,审查表格填写是否有遗漏和不合规的地方。 Checks the sequential use of Food and Beverage checks, foreign exchange vouchers, official receipts and to investigate any missing or irregular forms. §  复查每日的客账情况,对有可能损失的情况进行调查。 Reviews the guest ledger balances daily and research questionable movements. §  对滞后结账的情况进行调查,并将一些具体的细节原因转达给信贷专员,以便更进一步的追查。 Investigates late charges and skippers.  All details should be forwarded to the Credit Accountant for further action. §  保证所有员工的挂账在每月末被关掉。 Ensures that all associates’ City Ledger Accounts are closed at month end. §  突击检查客房帐单,健身中心的消费人数等的情况。 Carries out surprise checks of rooms, fitness centre attendance etc. §  突击检查清点收银员在柜台的备用金。 Carries out surprise cash counts of cashier’s floats. §  突击检查外币兑换柜台。 Carries out surprise foreign currency counts. §  监督前厅部夜间审计的执行情况。 Monitors the organised execution of the night audit program by Front Office personnel.   市场营销 Marketing §  确保所有酒店规章制度都有效传达给员工,并被执行。 Ensures that all in-house rules and regulations are communicated to associates and implemented.   人事 Personnel §  进行关于年度发展评估的讨论,帮助培训员工实现自己的职业目标。 Conducts annual Performance Development Discussions with Income Audit associates, supports them in their professional development goals. §  确保与酒店内部各个级别的员工之间保持良好的工作关系,积极关心他们的安全与发展。 Ensures a strong professional relationship with all levels of associates within the hotel, taking an active interest in their safety and development. §  鼓励员工创新和变革,以及接受挑战,并对他们的工作贡献表示认可。 Encourages associates to be creative and innovative, challenging and recognising them for their contribution to the success of the operation. §  支持人本品牌理念在部门的推行。 Supports the implementation of The People Brand in every department in the hotel. §  培训财务部文员根据营运、财务和行政理念的标准工作。 Develops Accounting Clerk to work following the operational, financial, administrative philosophies. §  通过实践管理,严密监督以确保所有财务部文员的工作表现符合酒店规章制度与程序以及适用的法律法规。 Through hands-on management, supervises closely all Accounting Clerk in the performance of their duties in accordance with policies and procedures and applicable laws. §  合理指派工作与职责给员工,配备相应的设备与资源,培养和发展他们的同时确保所有的营运标准和安全标准得到执行。 Delegates appropriately, duties and responsibilities to equipped and resourced associates, nurturing and developing them whilst ensuring standards of operation and safety are maintained.   其他 Other Duties §  熟知与员工和行业相关的法律法规。 Is knowledgeable in statutory legislation in associate and industrial relations. §  确保保持高标准的个人形象和仪容仪表。 Ensures high standards of personal presentation and grooming. §  与竞争对手的酒店代表、生意伙伴和其他公司组织,包括本地的学校、旅游学校和大学保持良好的合作关系。 Maintains strong, professional relationships with relevant representatives from competitor hotels, business partners and other organisations, including local schools, hotel schools and universities. §  随着行业、公司和酒店的变化,对财务部的职能作出相应调整。 Responds to changes in the Finance function as dictated by the industry, company and hotel. §  熟知酒店的员工手册并且理解酒店的规章制度,尤其是有关火灾,卫生,健康,与安全的政策和程序。 Reads the hotel's Associate Handbook and has an understanding of and adheres to the hotel's rules and regulations and in particular, the policies and procedures relating to fire, hygiene, health and safety. §  始终对管理和个人行为负责, 并且积极展现酒店管理层和凯悦的形象。 Exercises responsible management and behaviour at all times, positively representing the hotel management team and Hyatt International. §  参加必要的培训和例会。 Attends training sessions and meetings as and when required. §  完成其他合理分配的职责和任务。 Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.
  • 广州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    1. 整理供应商的送货资料,并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录,上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告,检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入,与供应商结账单核对相符,及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致,并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放,已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。 9.有HSE相关工作经验为佳。
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    发布于 03-25
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    岗位职责: 1.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录; 2.记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票; 3.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目; 4.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录; 5.确保支票和其他付款凭证连号使用; 6.就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 岗位要求: 1.大学及以上资历,财务及相关专业和证书 2.工作仔细,有良好的人际关系处理能力 3.系统使用:Check SCM, SUN 4.AP方向
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    发布于 03-12
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    ·Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. ·Complete all supplier credit applications into the System. ·To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. ·Check all expenses reports and cheque requisition to ensure that supporting documents are attached and proper approval has been obtained. ·Attached all supporting documents with check before submitting for authorization. ·To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. ·Make sure all checks are properly authorized before sending to vendors. ·Ensure all payments are supported by adequate documentation. ·Familiarize with Hotel Payable program. ·Prepare payable balance statistics and report monthly.  ·每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 ·完整地将所有供应商的货款录入系统。 ·确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 ·检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 ·在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 ·完成供应商对账调节表。 ·在发出支票之前确保所有支票已被批准。 ·确信所有付款有足够的凭证。 ·非常熟悉应付账款业务。 ·每月准备应付账款余额统计及相关报表。
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-05
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    1. 整理供应商的送货资料,并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录,上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告,检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入,与供应商结账单核对相符,及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致,并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放,已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。
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    发布于 02-21
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    岗位职责: 1.在财务总监的领导下,负责企业财务收益核算部的日常管理工作,组织辖属人员按企业相关制度、规定、要求进行会计核算,合规合法如实准确反映和监督企业的经济活动和财务收支情况; 2.建立和不断完善企业收益核算体系,保障企业收益核算的正常有序开展;做好企业收益管理,严格遵守企业信用政策,设置所有岗位相关的信用操作及收款流程; 3.负责督导收银员按规定标准流程、控制程序及时做好经营收入资金回笼,准时无误投账,做到日清月结; 4.定期组织备用金的全面检查,不定期抽查业务部门、企业各营业网点的备用金,保证企业资金安全; 5.督促日审会计严格发票管理,检查、记录发票领用后的使用情况,发现问题及时给予财务专业建议; 6.负责客人的信用评估,对信贷申请的批准与否给出建议;及时准确建立企业信贷政策客户台账并实时跟进客户信用状态及企业消费的动态变化,对临界信贷限额的客户及时通知相关销售经理要求客户补充信用额度后方可继续消费。 7.督促应收会计加大应收账款的催收力度,每月组织并参加专题信贷分析会,通报会展项目应收、预收款项付款及到账情况,做到所有应收款项责任到具体项目,责任到具体责任人,加速资金回笼;每月末向管理层提交信贷报告,提出详细的客户分析及管理建议,有对问题的应收账目,要及时通知相关销售经理、销售部负责人及主管领导,并汇报财务总监和财务主管领导; 8.每月及时准确进行会计结算,企业收入分析,应收账款账龄及周转率分析; 9.为财务总监、主管领导、总经理准确提供各种收益相关财务数据、统计及各种报表,为管理层决策提供依据; 10.定期组织对企业营运资金进行清查核实,确保企业运营资金的完整安全; 11.制定本专业的员工培训计划及培训方案,负责定期或不定期组织辖属财务人员业务技能培训,配合部门培训计划和时间安排,对涉及本专业的内容进行财务部全员培训,有效提高财务部全体人员的综合素质; 12.完成上级领导交办的其他工作。 岗位职责: 1.财务专业本科及以上学历,有中级或中级以上会计资格证书优先考虑; 2.具有3年以上财务相关岗位工作经验,具有2年以上会议、会展、酒店、旅游度假等行业相关工作经验者优先考虑; 3.熟悉会议会展酒店旅游度假行业收入核算流程;能熟练运用财务管理软件等操作系统; 4.具有较强的判断、分析和报告能力和风险控制能力,有效防范收入坏账的产生。具有良好的组织协调和沟通能力,忠于职守,作风严谨,工作认真仔细,善于使用和培育人才,富有团队合作和开拓创新精神。
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    会展/会务 | 100-499人
    发布于 02-21
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    岗位职责: 1.熟练掌握企业各项财务管理制度,及时根据国家财政部相关政策法规的变化调整对企业各项经营业务的会计核算进行调整; 2.负责企业各项经营业务的资金支付及管理工作。 3.审核采购物资的审批手续资料及采购申请单、采购订单、送货单、收货记录是否齐全; 4.每月定时与供应商、服务商进行应付款项确认,并通知供应商、服务商开具合规合法且符合付款要求的发票,编制应付货款的记账凭证; 5.负责对供应商、服务商提供的发票及验证真伪等原始凭证进行复核并打印结果,作为报销附件之一; 6.每月填写支付供应商、服务商货款的付款申请单,并且保证所附原始单据齐全准确、真实可靠; 7.收集并整理付款合同,计算印花税,定期上报给总账会计; 8.负责对企业各部门经营业务相关费用的报销申请、原始凭证的审核复核及符合企业相关规定的复核审核工作,确保准确无误方可进行支付程序; 9.建立企业供应商、服务商台账管理机制,统计、分析付款、账龄的动态变化,每月编制企业应付账款账龄及分析报表并向上级领导报告; 10.完成上级领导交办的其他工作。 任职条件: 1、财务专业本科及以上学历,有中级或中级以上会计资格证书优先考虑。 2、具有2年以上财务相关岗位工作经验,具有1年以上会议、会展、酒店、旅游度假等行业相关工作经验者优先考虑。 3、具有全面的财务专业知识,熟悉会议、会展、洒店、旅游度假等行业账务,税务流程;熟悉办公软件及财务软件;熟悉企业会计准则以及相关的财务、税务、审计法规和政策;能独立准确合规合法开展企业的财务核算、结算、报表等工作,能熟练运用财务管理软件等操作系统 4、具有组织协调和沟通能力,良好的判断和分析能力;忠于职守,廉洁奉公,作风严谨,工作认真仔细,保密意识强,富有团队合作精神。
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    发布于 02-20
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    【岗位职责】 1. 整理供应商的送货资料,并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录,上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告,检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入,与供应商结账单核对相符,及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致,并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放,已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。 【岗位要求】 1.财务管理专业(或相关专业)本科学历。 2.有助理会计师以上职称,3年以上工作经验; 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康,能胜任本职工作。
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