【岗位职责】 1、协助部门经理制定审计工作计划，负责例行和专项审计项目的实施，确保审计结果准确、及时、客观、公正。 2、负责各代理记账项目的会计处理，校对单据，申报纳税。 3、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据，负责部门内外部内控管理培训。 4、能根据时间要求按时按质提交工作结果。 5、对数字敏感，熟悉EXCEL,Word等日常化工具，如对SQL、Access数据库及金蝶用友等常用软件熟悉者优先考虑。 6、要求全日制本科以上毕业，数学逻辑能力强。有基本会计基础知识。 【岗位要求】 1、审计或财务会计专业大专以上学历。 2、45岁以下，具有本行业同等规模单位担任审计部相关职务的经历，从事审计工作3年以上，熟悉审计部的各项工作流程及法规政策，熟悉酒店行业关于财务会计、审计的相关政策、法规；熟练掌握审计常用技能。 3、熟练掌握审计各模块相关知识。精通审计、财务管理知识等。 4、执行能力、计划能力，强烈的责任心、主动性，良好的团队合作能力、学习创新能力，适应能力，较强沟通协调能力、理解分析能力，对人和事物有客观判断性。

岗位职责 1、做好酒店的食品、饮料和其他物品的成本审核与成本控制； 2、审核每天的收货单、按入库货物的种类入账并编制记账凭证； 3、审核每日的领料单、按照出库货物的种类入账，并根据各部门领货数量、金额等编制记账凭证； 4、审核库房及其他各部门转来的报损单，找出原因报成本经理； 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和晏请单，其他费用等记入相关部门； 6、按期编制每日成本报告，汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监； 7、每月期末结账，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本的真实准确。 岗位要求 1、要求财务类专业，大专以上文凭； 2、有酒店成本核算经验一年以上； 3、男女不限，男性优先。

【岗位职责】 1、负责酒店日常运营成本数据的收集、整理与分析，确保成本数据的准确性和及时性； 2、监控各部门成本支出情况，定期编制成本报表，并提出优化建议； 3、协助制定成本控制方案，监督执行情况，确保成本控制在合理范围内； 4、参与采购流程的审核，评估供应商报价，协助降低采购成本； 5、配合财务部门完成月度、季度及年度成本核算工作； 6、定期对库存物资进行盘点，确保账实相符，避免浪费或损耗； 7、完成上级交办的其他与成本管理相关的工作。 【岗位要求】 1、具备一定的财务或成本管理基础知识，对数据敏感，逻辑分析能力强； 2、熟练使用Excel等办公软件，能够独立完成数据整理与分析工作； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力； 4、能够承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境； 5、具有酒店行业或相关成本管理经验者优先； 6、具备团队合作精神，能够积极配合其他部门完成相关工作。

【岗位职责】 1. 负责地产财务部日常凭证填制、费用归集、发票购销等工作 2. 负责与集团相关下属公司往来账的对账及账务处理 3. 负责纳税申报，日常与地税、国税、财政局的联络、沟通 4. 负责地产财务部行政工作（考勤、人事变动等） 5.上级领导安排的其他财务相关任务 【任职要求】 1. 大专及以上学历，财务相关专业背景 2. 一年以上总账会计经验，有房地产行业财务经验者优先 3.熟悉电脑办公软件，会计电算化，会计相关软件系统 【岗位资讯】 1.工作时间8:30-18:00（含用餐时间），每周2天双休 2.提供4人间免费宿舍（空调/公共卫浴），260元餐补（餐卡充值用于员工餐厅），免费班车，五险一金，带薪年假。 3.薪资5000元/月，试用期三个月。

岗位职责 1. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，审核应收帐帐单及相关资料，是否符合签单挂帐手续。 3. 分批清查处理信用卡单据，调整挂帐并提交银行入帐。 4. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 6. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 7. 准备会计日记帐的录入并在需要时进行帐务调整。 9. 随时与前厅、前台收银督导加强信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作。   10.审核账户状态，准备账单信息，核对支付给供应商的付款凭证。   11. 完成其他上级领导指派的任务。  岗位要求 1.具有相关的财务知识，工作态度端正良好。 2.具有一定的相关工作经验。 3.了解熟悉酒店该岗位的相关知识。 4.良好的英语口语、阅读和写作能力。 5.大专及以上学历，财务相关专业。 6.具有会计专业相关资格证书。

岗位职责： 独立完成工程项目的日常账务处理、财报出具等核算工作； 及时登记项目台账，定期核对往来，完成项目的成本审核工作； 负责税务申报、发票开具等税务工作； 审核日常费用报销； 完成领导交代的其他工作。 任职要求: 大专及以上学历，财会相关专业； 具备良好的沟通能力和团队合作精神、细心严谨、责任心强； 3年以上建筑工程相关的财务经验； 熟悉工程项目的账税处理，了解相关业务法规及办理流程；

岗位职责： 1、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店成本费用核算及固定资产管理工作。 2、负责编制各类每月，季和年度成本费用核算报表。 3、负责核算酒店各类商品，酒水和菜式成本，并编制各类标准成本卡。 4、负责汇总核算酒店各类成本费用调拨报表。 5、负责各类商品，酒水和代销品的进销存核算管理。 6、负责酒店固定资产台账管理，监督各类酒店资产申购，购进，使用，调拨和报损事宜。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务审计工作，包括收入审计、成本审计及费用审计，确保财务数据的准确性和合规性； 2、监督并审核酒店各部门的成本支出，分析成本差异并提出优化建议，协助控制运营成本； 3、定期编制成本分析报告，为管理层提供数据支持，协助制定成本控制策略； 4、检查并完善酒店内部财务流程，识别潜在风险并提出改进措施； 5、配合外部审计工作，提供所需财务资料并协助完成审计任务； 6、负责酒店存货盘点工作，确保账实相符，并对异常情况及时跟进处理； 7、完成上级交办的其他财务或审计相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务、审计或相关领域的基础知识，熟悉酒店行业财务流程者优先； 2、对数字敏感，具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成审计及成本核算任务； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 5、熟练使用Excel等办公软件，熟悉财务软件操作； 6、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力。

岗位职责 1.每天对一线各营业点的账单和夜审报表进行复审，将各类账单分门别类的进行归属，便于对帐和月末挂账凭证的制定。 2.按宾馆内部文件进行审核，包括账单联号、签单权限、长短款方面等审核。 3.月末为财务总监提供各单位挂账账龄分析表，负责与外单位核对往来明细账目，并按合同或协议的收款时间进行催收。 4.对内部消费或股东挂账及时处理，并请相关领导签字确认，原则上是不允许员工挂账，如有特殊情况，需及时向部门经理或总监反映。 5.在业务上，需每天与各营业点和销售部保持密切的联系，并搞好团结。如在催收过程中遇到困难，可由部门经理出面协调，或由销售代表配合。 6.负责长住户、物业方面等押金的管理，以及各单位用于消费的预付账款的管理，及时核对余额，以免超频消费，或出现坏账，给宾馆带来损失。 7.检查客账资料及余额，以免出现前台员工将客人未退的余款冒领。 8.负责统计工作，将宾馆对外的需报送统计局及旅游局的各种报表，准确及时的进行上报，并经财务总监和总经理签署后报出。 9.在审核和收账过程中，必须条理清晰，账目明确，不得出现张冠李戴现象，以免引起投诉，给宾馆声誉造成不良影响。 10.负责餐饮收银员的管理，包括替岗和业务培训等方面。 11.参与本部门的各种培训等活动。 12.完成财务总监和部门经理指派的其它工作任务。 任职条件： 1.大专以上文化程度或具有相同学历，数据概念清晰，有一定电脑操作能力。 2.熟悉财务制度和财务处理程序，能进行前台报表编制和分析。 3.熟悉工作中的一般电脑操作。 4.从事前台核算工作2年以上，工作认真细致，有较强的责任心、良好的职业道德和敬业精神。

岗位职责： 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业大专以上学历。 2、了解收货程序，至少3年成本控制相关经验。 3、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 4、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 5、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 6、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 7、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1. Keys revenue journal and distributes to department managers and management. 编制收入报告，然后分发给部门经理和管理层。 2. Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure cancelled dockets are recorded accordingly. 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 3. Performs spot checks on outlet checks used. 对餐厅的账单应进行定点抽查。 4. Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded. 监督自助餐的管理，特别是对现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 5. Ensure banquet controls are being adhered to. 确保执行有效的宴会管理。 6.  Reconciles total outlet sales to total charges. 核对餐厅总销售额与总收入是否相符。 7.  Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to relevant manager for review daily. 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣、杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给相关经理审批。 8. Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place. 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 9. Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip. 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 10. Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied. 审查核对预付款项，确保付款到位。 11. Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets. 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 12. Reconciles revenues on a daily basis via back up page. 核对每日收入是否与备份相符。 13. Familiarize yourself with Marriott Bonvoy policies and review all hotel membership points and point refunds. 熟悉万豪会员政策，审核酒店所有会员积分及积分返还。 14. Complete the menu test once a quarter to ensure that the menu price is consistent with the price in the system. 每个季度完成一次菜单测试，确保菜单价格和系统中的价格一致。 15. To perform any other duties as assigned by the DOF or Direct Manager. 完成财务总监或直属经理交给的其它任务。

1. Ensure the timely billing of accounts. 确保及时发送账单。 2. Maintains a filing system for account receivable records. 执行应收账款的登记系统。 3. Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system. 每日结清挂账及登账工作，整理并更新应收账款系统。 4. Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts. 处理有关挂账账目往来和要求。 5. Reconcile all accounts. 为所有账目对账。 6. Prepare and input journals for transfer between debtor accounts. 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 7. Liaise with guests and appropriate personnel (Operation Manager/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements. 与客人和相关人员（财务运营经理，预订销售代表）联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 8. Respond to and resolve account queries. 处理解决账目方面的问询。 9. Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 10. Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts. 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 11. Responsible for checking and maintaining the receivable accounts. 负责检查和维护应收账款的账龄。 12. Organize monthly credit meetings, highlight credit implementation for the month, discuss any accounts that need to follow-up. 组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论。 13. Reconciliation of daily general ledger and classification of all accounts. 为所有账目对账并进行账目分类登记及每日总账的平账工作。 14. Responding and explaining queries of accounts. 对账目询问进行回应和解释。 15. Assist in the control and collection of outstanding customer accounts and city ledger accounts. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账工作。 16. Make sure credit card / WeChat / Alipay accounts are accurately recorded and paid back on time. 确保信用卡/微信/支付宝账款被准确的记录且按时回款。 17. Ensure accurate recording and timely collection of hotel receivable accounts. 确保酒店应收账款的准确记录并及时收款。 18. To perform any other duties as assigned by the DOF or Direct Manager. 完成财务总监或直属经理交给的其它任务。

工作地点为绍兴木棉花·凯悦臻选酒店 【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票 2、酒店食品、酒水及其他物品的成本核算 3、审核各类单据，分类入账计入各部门费用，编制月度成本报表 4、每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对 5、组织并参与营运品及固定资产的盘查，保障酒店资产，加强成本控制 6、确保所有凭证（包括付款凭证）附有所有支持文件，记录并妥善存档 【岗位要求】 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。. 2、有高星级酒店相关工作经验。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。4、具有较强的事业心、高度的工作责任感,热爱本工作，原则性强,廉洁奉公,操守优良。

【岗位职责】 1、负责酒店日常运营成本的分析、核算及监控，制定成本控制方案并落实执行； 2、定期编制成本报表，分析成本数据，提出优化建议以降低运营成本； 3、监督采购流程，审核采购订单及合同，确保采购成本合理可控； 4、协助财务部门完成月度、季度及年度成本预算的编制与调整； 5、对库存管理进行监督，定期盘点，减少损耗与浪费； 6、与其他部门沟通协作，推动成本控制措施的落地与改进； 7、完成上级交办的其他与成本控制相关的工作任务。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉成本核算及控制流程； 2、具备较强的数据分析能力，能熟练使用Excel等办公软件处理数据； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通与协调能力； 4、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力；

【岗位职责】 1、制定审计工作计划，并组织实施。 2、负责例行和专项审计项目的实施，确保审计结果准确、及时、客观、公正。 3、在完成审计工作后，与被审计单位沟通审计意见，对审计发现的问题督促其整改和纠正 4、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据，负责部门内外部内控管理培训 【岗位要求】 1、审计或财务会计专业大专以上学历。 2、45岁以下，具有酒店行业同等规模单位担任审计部相关职务的经历，从事审计工作5年以上，熟悉审计板块的各项工作流程及法规政策，熟悉酒店关于财务会计、审计的相关政策、法规；熟练掌握审计常用技能。 3、熟练掌握审计各模块相关知识。精通审计、财务管理知识等。 4、执行能力、计划能力，强烈的责任心、主动性，良好的团队合作能力、学习创新能力，适应能力，较强沟通协调能力、理解分析能力，对人和事物有客观判断性。

职责义务： 1、负责审核营业点提供的资料完成，报表是否平衡、准确、完整，保证收入的准确、真实； 2、熟悉了解酒店相关规定、协议、合同、纪要及价格体系，并负责收集、整理、保管好这些协议、合同或纪要（包括电子文档）； 3、负责同出纳一起开箱并清点营业款 4、负责与信贷核对账务，进行应收账务的交接。 5、保管好各班组、部门在审计期间的营业日报及其附件单据； 6、负责各营业部门酒水、香烟销售数据的核对，抽查; 7、负责审核各班次收银员的账单、原始单据、报表及有关部门上交的营业收入原始单据、报表等资料，发现错误及时纠正处理，确保酒店每一笔收入正确无误，并负责客人对账目的查询 8、核查各班组送审的挂账、转账单据所列单位有无窜户,是否按有关规定或协议执行,确认挂账协议单位（个人）消费业务的正确性和有效性； 9、审核计算机系统出具的营业收入日、月、季、年报表是否正确地反映当日、月、季、年发生的经营事务； 10、审查各经营岗点输入电脑的各类价格是否与标准一致，各类价格调整变动手续是否齐全；公关招待、折扣、免费是否符合规定，减免是否符合权限的规定，如超出权限范围，应跟办相关手续或呈交指定上级处理，并记录在案，及时跟踪反馈； 11、核查各营业点、其他输单点所输入电脑的挂账数据与账单是否相符，包括号码是否输错，消费项目单是否多输和漏输、少输等，并记录在案，便于后期查阅； 12、审核消费券、抵扣券、发票等领、用、存的规范、有效性，并记录在案；  13、根据审核无误的酒店营业收益情况报告表核对现金结算情况表，确定收银员营业款是否正确；如有长短款及时查明原因，并上报收银主管及上级进行相应处理； 14、检查各相关收银点的消费单据及其他各类单据是否连号使用； 15、负责保管各部门、各班次的各类营业报告及其附件、原始单据，并装订成册、归档存放； 16、负责分析和统计各种营业收入明细并及时向上级提供信息； 17、负责免费房、自用房、及各类有价券使用情况的统计工作； 18、把核对好的账单按结算方式进行分类存放,签单挂账的协议单位、旅行社及会员卡（储值卡）账目要按序号保存并交应收帐会计,并做好相应交接记录，为以后客人结账做准备； 19、根据审核情况，负责出具每日审核情况编制收银差错情况报告交上级领导并反馈前厅部、财务部综合收银组，并做好处理跟进工作； 20、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单、编制营业收入凭证，核算并登记各营业性部门的收入明细； 21、负责核对各部门绩效、提成及佣金等返款项目； 22、每月不定期抽查各营业岗点的备用金、发票、各类财务管理、控制单据，并记录在案，异常情况将按照规定流程上报并跟踪结果； 23、由酒店集团财务管理部不定期安排酒店间的相互交叉检查，特别是对当日18点以后和次日凌晨6点前的各经营点的经营状态和审计情况进行检查； 24、加强中餐、晚餐、客房入住和棋牌娱乐高峰期的走动式管理和现场抽查监督； 25、认真检查收银工作，揭示问题，提出改进意见，杜绝弊端； 26、根据实际工作要求不断地对现有操作规程提出补充、修改和发展意见，以适应酒店对客服务的需要； 27、在本分部人员正常、非正常无法到岗情况下，能接替并执行相关工作，保证部门各项事务正常运转； 28、严格遵守实业集团财务管理中心、酒店集团财务管理部、本酒店各项规章制度、员工手册； 29、完成上级交办的其他工作。 资质要求： 1. 基本要求: 年龄：22—40岁，性别：男女不限。热爱财会工作，遵纪守法、廉洁奉公、坚持原则，办事公正，具有良好的职业道德和强烈的责任心和事业心。 2. 学历要求： 具有大专学历，具有会计从业资格证书。 3. 工作经验: 从事一年以上高星级酒店收银或相关工作经验，受过酒店财务管理专业培训；熟悉前台和各营业点结账工作程序与标准；掌握POS机、电脑操作程序，有一定的判断能力。 4. 其他要求Others： 乐观积极向上、有团体合作精神。

职责义务： 1 . 负责酒店成本控制、核算、分析并及时提供有效信息。 2.   指导监督收货和仓库工作，并审核相关单据。 3.  与采购、餐饮部门定期进行市场调查、分析，掌握市场上原材料价格信息有效地控制进价。 4. 定期做好食谱成本估价表，根据销售价估算毛利，编制菜肴成本卡，为制定销售价格提供依据及菜单系统更新。 5. 负责酒店餐饮成本及其他成本的预测；定期对酒店成本进行分析，并编制“成本分析报告”；及时提出降低成本的措施及建议，有效地控制饮食成本。 6. 及时掌握仓库物资存量，控制补货量，对采购量提出参考意见。 7. 定期与不定期对二级库进行检查，定期盘点食品饮料、客用品、印刷品等，审核进出库台账、成本台账、收货日报表等存货管理账单。 8.与供应商对帐，审核付款申请，并和供应商及采购部门保持良好的协调沟通。 9.负责酒店采购固定资产和其他资产的审核工作，并定期负责资产的清查工作，确保账、卡、物一致。 10. 落实固定资产购置、转移、租赁、修理及报废手续，防止资产流失。 11. 主导部门培训工作。 12. 认真执行上级交办的任务。 13.在本分部人员正常、非正常无法到岗情况下，能接替执行相关工作，保证部门各项事务正常运转。 14.严格遵守实业集团财务管理中心、酒店集团财务管理部、本酒店各项规章制度、员工手册。 资质要求： 1. 基本要求: 基本素质：年龄：20—40岁，性别：男女不限。热爱财会工作，遵纪守法、廉洁奉公、坚持原则，办事公正，具有良好的职业道德和强烈的责任心和事业心；掌握国家有关方针、政策及财政、物价、税收、外汇管理的有关法规，严守财经纪律；熟练掌握会计基础理论、分公司财务与会计、管理会计、成本控制知识；熟练应用财务软件；具有良好的沟通、组织及协调能力，有较好的理解能力，能正确贯彻执行各项财会制度。 2. 学历要求: 具有财经专业大专以上学历，受过酒店财务管理专业培训 3. 工作经验: 从事三年以上高星级酒店管理工作经验，具有具备会计从业资格证书以及助理会计师以上专业职称。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.大专以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

[岗位职责] 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，审核每日账单，完成当日package 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。完成每日oc，ent 并做好登记 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、每天早上在证人在场时收集部门收款员上缴的前一天全日营业款。 2、接收所有邮寄来的现金和支票。 3、记录所有收到的现金口袋并且编写总出纳报表。 4、将当日收到的现金存入开户银行。 5、对于外币兑换业务，审核其外币兑换率和收款员上缴的外币兑换报告。 6、定期盘点库存现金和备用金，确保现金其账实相符。 【岗位要求】 1、有较强的责任心,工作认真踏实。 2、日常工作确保遵守部门程序和制度，任何总是及时上报上级领导。

1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据； 2、根据酒店 支付情况随时向财务经理提供分析报告、控制费用不超预算； 3、负责酒店各运营部门的收入审计及成本审核； 4、跟进应付账款、预付账款的进度；

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 岗位要求 1、不少于两年以上项目运作管理工作经验。 2、熟练使用电脑等相关办公软件。 3、敬业、责任心强。 4、有多业态项目管理经验。