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  • 信贷主管

    3千-4千
    郑州 | 2年以上 | 本科 | 提供食宿

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    • 五险一金
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    • 岗位晋升
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    • 管理规范
    • 员工生日礼物
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    • 人性化管理
    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、编报“信贷工作报告”,召开信贷会议,向财务经理及其他部门经理反映债权情况,超过信用期限的客账重点注明。 2、负责对应收账款的账龄、账额进行分析,以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3、控制有信用优惠的旅行社和商务公司,发现有信誉问题的及时反馈给市场营销部,保障酒店资金更好运转。 4、督促属下对商务公司及各旅行社的应收账款催收工作,以便及时的回笼资金。 5、沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系,加速欠款的追账。 6、每月向财务经理提交账龄报告,并提出改进的措施及建议。 【岗位要求】 1、本科学历(统招优先),财务或工商管理相关专业。 2、具备酒店财务相关工作经验至少3年以上,同岗位经验至少1年以上 3、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 4、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 5、具有良好的服务意识。 6、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 7、电脑操作熟练。
  • 莆田 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    Position Summary职位概述: 1.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新 2.应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动 3.管理信贷工作人员的活,以确保每个人有效的工作业绩 4.保持最新的信贷政策,并确认此政策被严格遵守和执行 5.与应收帐款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户 6.确保所有催款电话及时打出,书面记录,并每月跟进 7.准备有关部门应收帐户的所有必要报告,安排至少每月一次的信贷会议 8.确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内 9.确保月末关账及时准确地完成,确保凭证计入正确帐户 10.准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件 11.及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施 12.积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失 13.处理和控制各类信用卡付款 Specific Job Knowledge, Skill and Ability工作技能技巧要求: 1.熟练使用计算机办公操作软件 2.与本地银行及政府机关保持良好关系 3.掌握良好的沟通技巧 4.系统操作技能:Onq, Check SCM, SUN, OPERA/ OnQ PMS, MICROS, HRLINK
  • 信贷主管

    5千-6千
    潍坊 | 3年以上 | 大专

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    • 五险
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的,才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出,书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单,避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 信贷信用

    5千-6千
    杭州 | 2年以上 | 中专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    1.编制“应收账报表”,定期向财务经理反映每月应收账款的余额和结算情况; 2.加速欠款催收,在定额范围之内控制应收账款; 3.积极采取措施回收资金,避免坏账损失。
  • 信贷主管

    4千-5千
    青岛 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    • 五险一金
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    执行和维护信贷与收款制度和程序,通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。
  • 信贷主管

    6千-7千
    丽水 | 3年以上 | 大专

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    • 五险
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    • 年终奖金
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-21
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    • 投递简历
    岗位职责 1.审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 2.编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层。 3.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 4.完成每月餐费及招待费报表。 5审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 6.完成每月的月底结账。 7.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应该遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务总监。 8.审核每日出纳的汇总表于存款单。 9.负责对应收及预收账款的账龄、账额进行分析,以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 10.编报“信贷工作报告”,召开信贷会议,向信贷经理及其他部门经理反映债权情况,超过信用期限的客账重点注明。 11.按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 岗位要求 1.大专以上学历,财务或相关专业。 2.熟练使用微软办公软件。 3.良好的沟通及协调能力。 4.三年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。
  • 信贷主管

    5千-6千
    广州 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 日语培训
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-26
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    • 投递简历
    岗位要求: 1、同等工作经验3年以上; 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识; 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强; 4、具有良好的服务意识; 5、电脑操作熟练。
  • 信贷主管

    4千-6千
    蚌埠 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险
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    • 领导好
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    • 员工生日礼物
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-13
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    • 投递简历
    [岗位职责]: 1、编报“信贷工作报告”,召开信贷会议,向财务经理及其他部门经理反映债权情况,超过信用期限的客账重点注明。 2、负责对应收账款的账龄、账额进行分析,以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3、控制有信用优惠的旅行社和商务公司,发现有信誉问题的及时反馈给市场营销部,保障酒店资金更好运转。 4、督促属下对商务公司及各旅行社的应收账款催收工作,以便及时的回笼资金。 5、沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系,加速欠款的追账。 6、每月向财务经理提交账龄报告,并提出改进的措施及建议。 【岗位要求】: 1、财务或工商管理相关专业。 2、具备酒店财务相关工作经验至少3年以上,同岗位经验至少1年以上 3、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 4、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 5、具有良好的服务意识。 6、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 7、电脑操作熟练。
  • 上海-静安区 | 1年以上 | 大专 | 提供吃

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    • 年底双薪
    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 03-19
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的,才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出,书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单,避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 信贷主管

    4.3千-5.5千
    贵阳 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 包吃包住
    • 月休8天
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 管理规范
    • 丰富的活动
    • 人性化管理
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-26
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、 遵守财经纪律,严格执行企业会计制度和集团财务制度,接受财务总监的领导。 2、制订酒店的各项信用政策,经财务总监、总经理审批后执行。 3、审核60天、90天和120天的催款通知单,确认金额无误,同时上报财务总监。 4、严格审核信用部会计凭证的真实性、及时性,以及经济业务的合理性、合法性;其次做到对应科目关系清楚,凭证摘要简明扼要,数字准确,凭证记账及时。 5、 解决客人与酒店发生的有关账务问题,负责坏账处理工作,检查黑名单客人的账务催收情况,并及时上报财务总监。 6、 按规定做好各类发票、收据、各种有价证券、消费卡的领用、发放、保管工作。 7、每月召开信贷会议负责向财务总监、相关部门及总经理汇报应收款的回收情况,并将疑难问题提交信贷会议讨论解决。 8、 加强与业务单位、客户的联络沟通,保持与前台、销售等相关部门业务上的紧密联系。 9、积极向财务总监提出合理化建议,协助财务总监开展工作,并及时完成财务总监临时交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务专业中专及以上学历,有经验真不限专业; 2、具备信贷工作经验1年及以上; 3、有较强的事业心和责任感,热爱本岗位工作,有良好的职业道德;具备本岗位较强的知识水平和专业技能;具有较高的沟通和控制能力;能遵守企业制度,较好地完成工作任务。
  • 太原 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    加强酒店信用管理,为酒店收益提供最大程度的保护。批准前厅和住店客人的信用政策。通过尽量减少过期未付的帐款控制应收帐款。 岗位职责 1.确保遵守和加强酒店信用管理程序。 2.完全了解应收帐款业务。 3.处理公司的信用申请。 4.按要求监控为某些团体和会议所做的特殊的帐单安排,确保帐单按客户要求入帐。联络会议/团体/销售部门。每日核对会议汇总帐目。 5.作为店内信用控制,每天检查“信用检查或最高信用额度”报告,以确定信用限度和后续的收款安排。在“最高信用额度”报告中记录应采取什么样的措施来确认客人偿还透支的能力。 6.监控和追讨过期未付款项。通过结构化的形式监控和追讨过期未付款项最好使用电话以便快速得到结果。多次去电和去函后仍没有回音时,如果可能,求助于给讨债机构。 7.催促过期未付的旅行社帐款。 8.每月检查坏帐清单,为每月的疑帐作收回的可能性分析。 9.与应收会计一起回答并解决帐目质疑。 10.确保按总帐会计的要求如同为房客一样为其它晋泽昌酒店开发票。 11.处理每天预定部和总台的收费请求。 12.如果在价格方面出现一致的模式,回答并解决帐目疑问,例如- 确定原因并采取正确的措施,如加强与销售部门和预定部的联系。 13.面对老的公司或会议/宴会债务人,联系销售代表和会议经理,追踪未付的帐款并采取相应的措施。雇员必须为所受的服务支付现金或信用卡-员工不可以挂帐. 14.就主要帐目和任何潜在的可疑的公司帐目与同一地区的晋泽昌酒店联络。 15.每天检查挂帐,确保正确将费用入帐并在必要的地方采取正确的行动。 16.每天核对支票清单,使其与总出纳收到的支票相一致。 17.将前一天的支票清单和其它支付反映到应付未付帐目。 18.核查付款中不一致的地方并采取行动解决,如果不能立即解决问题,请马上汇报。 19.处理从预定处收到的每天收款请求。 20.追讨过期未付帐款-必要时采用法律手段。 21.准备月末分析(应收帐款分析)管理报告,为信用会议提供文件。 22.召开每月信用会议,突出介绍每月业绩、坏帐、员工应付未付帐目并讨论任何需要继续关注的帐目。 23.职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求, 希望能够在管理层的指导下, 以不断提高的顾客服务履行职责。 任职要求 1.在信用领域有经验 2.在没有监督的情况下有能力并自觉工作 3.有与住店客人和公司人员联络的能力 4.有会计或应收帐款知识 5.有键盘技能 6.中专会计毕业以上学历 7.在信用领域有经验 8.必须与所有有联系的人保持合作和有益的关系。 必须随时迅速和有效地回答询问。 9.负责工作中所需的电脑,打印机和计算器。
  • 南京 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 03-28
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    Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层。 Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly 管理餐厅使用的收据,确保收据号的连贯性,登记收据,被取消的收据均记录在案。 Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 Performs spot checks on outlet checks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有空头支票,更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管理,特别是對现金结算的账单应防止重复使用,确保营业收入的记录。 Ensure banquet controls are being adhered to 确保执行有效的宴会管理 Reconciles total outlet sales to total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务经理和总经理审批 Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券,证书和凭单的活动均应妥善管理,施行安全措施。 Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项,确保付款到位。 Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额,并保存各餐厅收款机记录。 Reconciles revenues on a daily basis via back up page 核對每日收入是否与备份相符。
  • 南京 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 投递简历
    Ensure the timely billing of accounts 确保及时发送账单。 Maintains a filing system for account payable records 执行应付帐款的登记系统。 Balance daily transfer to cit ledger and post, edit and update to account payable system 每日结清挂帐及登帐工作,整理并更新应付帐款系统。 Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 处理有关挂账账目往来和要求。 Reconcile all accounts 为所有账目对账。 At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 Prepare and input journals for transfer between debtor accounts 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements 与客人和相关人员(信贷经理,预订销售代表)联系,确保特殊的账户按客人要求结账。 Respond to and resolve account queries 处理解决帐目方面的问询。 Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 Process all invoices and statements 处理所有发票和账单。 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 Reconcile the weekly purchase log 核对每周的采购账目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 Calculate travel agent commissions 核算旅行社佣金。 Prepare travel agent cheque listings 编制旅行社支票付款表。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。
  • 南京 | 2年以上 | 大专 | 提供吃

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    精品酒店 | 50-99人
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    此工作地点在盐城东台市安丰浣溪亭酒店 责任概要 : 负责审核,处理和及时支付所有酒店费用并进行系统输入,准备费用分析报告及其他相关数据,每月负责应付账款月底关账。  工作职责 : 1、审核及处理发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 2、审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款申请和自动转账付款凭证,确保所有付款凭附件齐全有效。 3、掌握所有操作规范,遵守相关会计政策及工作要求,确保应付账款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 4、所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。 5、保管及装订所有发票及相关附件,并确保所有已付款发票盖上“已付款”章。 6、负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 7、审核每日现金、银行存款日报表、以及每日核对前台运营系统及银行流水是否一致。 8、熟悉相关应付账款财务软件系统,同时需对表格有基本的操作运用技能。 9、所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。 10、每月月末需进行应付账与总账对帐,如有不符,分析其原因,确保账账相符、账证相符、账表相符。 11、每月进行应付账款及应收账款账龄分析,并对所有异常账款进行跟踪了解。 12、负责公司存货和固定资产的管理工作,组织资产核查、盘点及核算指导,编制相关报表; 13、负责与各业务部门等的内部协调工作,以督促和指导业务部门按照公司规范化要求操作。 14、调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点,做好内部审计工作,协助相关部门作出相应的调整和改正。 任职要求 : 1、大专以上学历,财务会计专业毕业; 2、熟悉酒店帐务税务流程,有2-3年以上会计或结算工作经验; 3、熟练操作OFFICE等常用办公软件及财务软件等工作流程; 4、能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规; 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感; 6、为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神,责任心强,条理性好,抗压能力较好; 7、具有餐饮酒店业财务AP或同岗位工作经验或相关工作经验优先考虑; 8、持有初级会计证优先; 工作地点:江苏省盐城市东台市 。 薪资福利: 1. 薪资范围:5000-6000元/月; 2. 月休4天; 3. 外地员工提供食宿; 4. 缴纳五险一金:缴纳基数按照项目标准执行; 5. 其他福利按照项目标准执行。
  • 总账会计RTR

    8千-8.5千
    南京 | 3年以上 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 2000人以上
    发布于 03-27
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    卓越雇主
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    主要职责: 负责会计核算处理,包括记账凭证的编制和审核,确保账账相符、账证相符、账表相符 负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送 结合流程自动化或其他系统技术,提供持续性改进建议,并落实到新的工作流程 负责各类税务核算及纳税申报工作 负责工资报表审核,个人所得税代扣代缴并确保在规定的时间发放工资 有效执行公司的保密性政策 在需要时进行其他业务支持、培训新员工   资质要求: 会计/财务/经济管理专业本科及以上学历,具备财务中级或以上职称 3年以上总账工作经验 熟练使用Excel等办公软件和财务系统软件, 具备基本的英语读写能力 一定的承压能力和沟通协调能力,工作责任心强 良好的沟通表达能力和严谨的工作态度,提供酒店优质的服务 有酒店财务经验、财务共享中心工作经验者优先 公司信息: 积极、融洽的团队氛围,提供多元化员工培训(入职培训,在岗技能培训,职业发展对话、高管零距离分享等)。 财务共享中心办公地址:江苏省南京市秦淮区红花街道汇景北路1号保利中心 希尔顿是全球领先的酒店管理公司,业务范围从豪华的全方位服务酒店和度假村到长住套房和中等价位酒店。近一个世纪以来,希尔顿一直为商务和休闲旅客提供最好的住宿、服务、设施和价值。希尔顿致力于延续其传统,在其全球品牌中提供卓越的宾客体验。我们的愿景是让世界充满阳光,让大家都感受到热情的温暖,提供与众不同的卓越体验,让每位宾客在每家酒店的每次住宿都倍感满意。而且,我们出色的团队成员是这一切的核心!希尔顿集目前在全球122个国家和地区拥有和管理7000多家品牌酒店,客房数量超过100万间,以及2730家筹建酒店。 希尔顿集团连续七年被评为“全球最佳职场”,持续不断打造杰出职场文化,坚定致力于创造包容并以企业宗旨为导向的职场环境,为团队成员提供职业发展机会,进而使团队成员能够在工作中实现优秀而真实的自我。   希尔顿积极拥抱行业未来与变革趋势,为实现创新、数字化管理与运营、流程标准化,成立大中华区财务共享服务中心,为大中华区管理酒店提供集成财务管理服务。
  • 总账会计

    6千-8千
    南京 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 包吃包住
    • 技能培训
    • 岗位晋升
    • 节日礼物
    • 带薪年假
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    工作单位:南京扬子江资产运营管理有限公司 岗位要求: 1.负责企业税务月报、季报、年报、汇算清缴等; 2.负责会计报表的编制,并及时核对往来款; 3.全套账务的规范处理并结合企业经营情况分析并做出税务筹划; 4.会计凭证、账簿、报表的打印、装订、存档等以及财务相关档案的整理及保管。 任职要求: 1.财务会计类本科以上学历,相关经验者优先; 2.独立使用财务核算软件,并能熟悉使用计算机以及办公软件; 3.掌握各行各业的核算方法,税法法规,各类税务申报资料的填写要求; 4.良好的学习能力,独立高效的工作能力,工作细致,责任心强,良好的沟通能力和团队合作能力。
  • 南京 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 节日礼物
    • 技能培训
    • 岗位晋升
    • 领导好
    • 员工生日礼物
    • 包吃包住
    • 人性化管理
    • 管理规范
    • 美女多
    • 帅哥多
    全服务中档酒店/4星级 | 2000人以上
    发布于 01-31
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    • 投递简历
    岗位职责: 1、负责集团所属各公司月度税费的复核,各类纳税申报表复核; 2、负责集团税负分析统计,制定有效的制度、流程、方法,防范税收风险; 3、接口各类税务审计工作,保障集团所得税汇算清缴; 4、负责与税务部门有效沟通,维护集团与税务部门的关系,并及时了解最新税收政策,对集团业务开展提供有效建议; 5、负责集团整体税收筹划,提出筹划方案,涉税流程设计及风险识别、管控,合理利用税收政策,控制税收成本,发挥税务管理效益; 6、其他领导安排的工作。 任职条件: 1、财经类专业专科以上学历,5年以上工作经验,有事务所项目管理经验的优先; 2、具备较强的会计和税务理论知识,了解相关政策、法规,有中级证书者优先; 3、有较强的沟通能力和理解能力; 4、主动积极、认真负责;忠于企业、自觉保守公司机密;勤勉务实,诚实守信。 岗位要求: 1、有税务师证书; 2、对酒店餐饮行业、制造业企业的税法有一定的了解; 3、从事酒店财务管理岗位不低于5年,对酒管系统及ERP系统熟练操作。
  • 成本主管

    4千-6千
    南京 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 带薪年假
    • 年底双薪
    • 包吃包住
    • 双休
    • 年终奖
    • 高温费
    • 节日礼物
    • 管理规范
    • 岗位晋升
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    1、 大专(含)以上学历 2、 主修会计,并持有会计证书 3、 能熟练操作office办公软件 4、 懂日常会计操作,熟悉相关财务税收政策 5、 熟悉成本核算、成本管控 6、 至少二年以上五星级酒店同岗位或相同岗位工作经验     7、 具有良好的团队协作精神,出色的人际交往能力,诚实可靠、品行端正 8、 具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识       9、 主动,热情,灵活,能处理多方面工作的能力及强抗压能力 10、完成上级领导交办的临时性工作任务
  • 南京 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 节日礼物
    • 技能培训
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 管理规范
    • 年度旅游
    • 包吃包住
    • 人性化管理
    • 员工生日礼物
    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 03-28
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    【岗位职责】 食品酒水控制对员工的计划、采购、收货、仓储、发放、食物检测、成品菜肴控制 检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量,掌握市场上原材料价格信息 督促编制配餐卡,为指定销售价格提供依据;编制餐饮销售分析旬报,调整餐饮价,及时提供信息 餐饮收入的审计、成本及食物、酒水部门的销售、月末食品酒水的存货进行管理和监督 与各厨房餐饮沟通,提供成本信息,降低成本 定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析,更有效地控制进价 【岗位要求】 具有大专/本科以上财务专业学历;具体有本岗位2年以上经验 具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作能力 人品正直诚实,良好的职业道德 和素质,责任心强 能对成本核算指标进行分析并提供合理的建议 通晓财务核算流程,能熟练运用财务软件及办公软件
  • 会计

    5千-6.5千
    南京 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 包吃包住
    • 五险
    • 年度旅游
    • 领导好
    • 技能培训
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    国内高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 03-27
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    • 投递简历
    成本会计 【岗位职责】 1、根据酒店经营拟订酒店、卡产品财务管理制度、会计核算制度并落实实施; 2、负责酒店的会计核算及成本核算; 3、对酒店实施财务管理和财务数据分析、提报工作; 4、领导临时委派的工作。 稽核会计 【岗位职责】 1、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。 7、各部门资产盘点。 8、领导安排的其他工作等。 【岗位要求】 1、大专以上学历,财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务,税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
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