【岗位职责】 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、 记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、  记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、 平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、 确保在外币付款中使用最佳汇率、 确保正确且及时输入应付账款分类的数据、 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、 及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、 保持适当的及最新的数据档案系统、 及时,有效,友好地处理所有要求和询问、 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、 灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1. 负责审核酒店各项付款凭证，确保符合公司财务制度及流程要求。 2. 编制并上报应付账款相关报表和报告，包括账龄分析、供应商余额核对等工作，保障账务准确性。 3. 协助财务经理处理与供应商的结算工作，及时沟通解决相关问题，维护良好的供应商关系。 4. 对接采购部门，参与合同谈判过程并提供财务意见和支持文件准备等工作。 5. 关注市场动态和行业发展趋势，为优化供应链管理提供数据支持和建议方案。 6. 完成上级领导交办的其他任务。 【岗位要求】 1. 本科及以上学历，财务管理或相关专业背景优先；具有中级会计师职称者优先考虑。 2. 熟悉国家财经法规政策以及税务知识，能够独立完成日常账务处理工作。 3. 具备较强的沟通协调能力以及分析判断能力，在复杂情况下能迅速做出合理决策并执行到位 。 4. 有责任心且注重细节管理 ，能够承受一定的工作压力并保持积极心态面对挑战 ；同时具备良好的团队协作精神和服务意识 。 5. 酒店行业从业经验者优先考虑，有大型连锁酒店工作经验者优先录用。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据。 2、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章。 3、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 4、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【任职条件】 1、 大专或以上学历，具有3年以上会计工作经验； 2、 熟悉金蝶系统和应用能力，工作条理性好、效率高； 3、 具备热情主动的工作态度和团结协作精神，掌握良好的社交礼仪和沟通技巧； 4、 熟练使用各种办公自动化设备，基本的英语听读写能力。 【招聘岗位】 应付督导/成本督导/总账督导

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1.To be responsible for the preparation of certain expense analysis. 负责相应的费用项目的分析工作。   2.To record and disburse liabilities as incurred by the hotel. 记录并支出酒店计提的费用。   3.Account for and audit all items on all purchase orders receiving record and supplier invoices. 计算审查所有的采购订货单收货记录和供应商的发票。   4.Account for and audit all items on all outgoing shipment and supplier’s credit memos. 计算审查所有装运费和供货商的信用备忘录。   5.To review vouchers for all payments whether immediate payments or regular payments. 检查所有的付款项目不论是紧急付款项和常规款项。   6.Balance supplier’s monthly statement to the ledger control account. 将供应商月报告结转到分类帐户上。   7.Prepare Journal Voucher in both the computer system and in manual system. 在电脑和手工帐中作记帐凭证。   8.Help record the general accounting in manual system. 做好总帐的手工记录。 8. Collect salary register form from HR Department and detail salary list and concerning document 从人事部门收集工资登记表和详细工资单以及相关证明文件 9. Check salary calculation correct or not and prepare salary voucher 核对工资计算是否准确，并准确工资福利分录凭证 10.Prepare salary cheque and confirm cheque sum match with salary list 准备工资支票并确保支票金额与工资单所述金额相符 11.Work out salary rate paying form and society insurance form as well as pay for concerning tax and insurance expense. 编制工资税纳税申报表和社会保险申报表，并按时支付相关税款和保险费 Required Qualifications 任职要求: 1. College degree or above.大专学历及以上 2. Careful logical thinking and data analysis ability. 缜密的逻辑性思维及数据分析能力。 3 . Familiar with various tax and financial policies, insurance policies and other laws and regulations 熟悉各类税务及财务政策、保险政策等法律法规 4. At least 1 year working experience in international brand hotel in the same position 具有国际品牌酒店同岗位至少1年及以上的工作经历。

工作职责 负责公司日常报销、费用审核、原始凭证核查，确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 审查所有付款(包括工资) ，无论是支票、银行转帐或其他事项，并得到权限人审批。 核算薪酬福利事项及OTA佣金、客房计件、尊荣卡佣金等各类佣金。 负责应付账款记账工作，审核付款凭证并保证符合公司财务制度。 每月进行应付账龄分析，对长期或异常挂账查明原因。 月末准备预提、待摊分录，及时完成月末结账工作。 进项税发票抵扣认证，暂估进项税核销。 及时准确编制各种应付账款报表，对财务分析提供支持。 对所有文件及时有序归档。 任职要求 大专及以上学历，会计、财务等相关专业。 2年以上相关工作经验，有酒店从业经验优先。 熟练掌握企业会计准则。 熟练使用财务软件及办公软件。 具有良好的沟通能力、强烈的工作责任心、工作耐心细致。

·         准备和输入分类账目以便借方账项间的转账 ·         处理解决帐目方面的问询 ·         核对供应商的各类单据以便进行财务处理 ·         在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据 ·         记录并处理各类产品及服务的付款工作 ·         与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供 ·         核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码 ·         核对每周的采购账目 ·         进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·         月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单 ·         必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见 ·         严格执行IHG的所有CSA项目 ·         积极响应团队协作、一专多能的要求          具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。2年相关财务工作经验。

岗位职责 1.审核及处理所有的发票，确保所有发票都有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附件； 2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效； 3.掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识； 4.所有银行及现金付款必须获得所有审批线领导的批准； 5.保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章； 6.登记所有已开支票及作废支票、支票作废必须得到财务经理的签名； 7.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 岗位要求 1.大专以上学历，至少具备初级财务证书； 2.良好的沟通能力和团队合作精神； 3.具备一定一线运营知识； 4.良好的英语阅读及书写能力。

主要职责﹣(职务的主要工作) 1、制定并完善应付账款（货款及其他应付款项）管理及核对流程，确保应付资金合理、准确的支出。 2、及时与供应商进行应付账款的核对，确保款项的准确性。 3、审核相关付款申请单 ，合理管理应付账款，并定期完成应付账款分析。 4、对往来账款及时进行账务处理，保证结账工作的顺利进行。 5、及时登记采购或存货或进项发票等信息备查账。 6、财务分析工作：作为对接采购部门的账务，能够在日常工作中发现问题总结处理问题 ，完善采购相关制度建设，能够深入采购部业务，对每个月的应付账款账期和周转进行分析，提供分析的报表。 7、根据各类采购物资的特殊性，选择适应的成本分摊方式。 8、负责审核与成本有关的各种原始单据、票证,并据于以登记明细帐及财务凭证处理。 9、负责编制每日成本日报表。 10、负责监盘仓库物料用品,确保帐帐、帐实相符。 11、负责月底与各仓库明细帐的核对工作。 12、负责定期参加各营业部门的盘点,督导各部门的盘点工作,解决盘点工作的'实际困难及盘点后的帐务处理。 13、对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报。 14、完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。 15、月末编制成本报告，包括以下内容： 1)全面概况分析； 2)食品与饮品成本分析； 3)预算成本与实际成本的比较； 4)宴请及员工餐费成本一鉴表； 5)仓库移动缓慢物品及过期食品项目表； 6)酒店各类物品存货情况一览表。 【职位要求】 1、拥有良好的学习能力、财务分析能力 2、熟练使用微软办公软件和前台及财务系统 3、获得初级会计证书，中级会计师优先，熟悉金碟财务系统 4、会计、财务或相关的大专学历或专业证书 5、拥有3年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

职位描述： 1.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 2.比较供应商产品及报价。 3.在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 4.处理所有的发票及账单。 5.记录并处理各类产品及服务的付款工作。 6.与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 7.每周准备所需使用的支票并提交审批。 8.保持每日将记账记录输入到总账中，并确保账目平衡。 技能要求： 1.熟练使用微软办公软件。 2.具有会计、财务、商业管理或相关的学士学位或毕业证书优先考虑。 3.一到两年会计工作经验，包括核账、现金管理、应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验的背景优先考虑。

岗位职责 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应付款的分析报告，并及时上报上级。 4、当人员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 2、有1年及以上相关工作经验。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、具有较强的事业心、高度的工作责任感，热爱本工作，原则性强，廉洁奉公，操守优良。

计算每月工资，保证正确及准时支付。 ·         Maintain a strict confidentiality of all talents payroll records. Under no circumstances is this information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对人才工资保密并认真做好记录，在任何情况下没有财务总监的批准不得向任何人说出有关工资的内容。 ·         To take care of all tax and insurance matters with regard to talents. 负责税务和保险事项。 ·         Payroll function: 薪资福利事项: -       To collect from the Talent & Culture department the Talent Action Forms and timesheets all supporting documents. 从人才与文化部门收集工资登记表和详细工资单以及相关证明文件。 -       To review the salary calculation and prepare the journal entries. 核对工资计算是否准确，并准备工资福利分录凭证。 -       To prepare payroll cheques (or electronic fund transfers listings) and ensure that the amount is correct as indicated in the payroll master for each talent. 准备工资支票并确保支票金额与工资单所述金额相符。 -       To prepare the tax forms for payroll taxes and the social insurance reports and to perform the payment procedures by the deadline. 编制工资税纳税申报表和社会保险申报表，并按时支付相关税款和保险费。 -       To review other benefits payment to talent (eg medical reimbursement) and to ensure that the payments are made in accordance with the contract. Tax and related matters: 核对支付给职员的其他费用，如医疗费报销等。 ·         To collect all documents concerning tax and insurance with regard to talents. 收集所有与税务和保险相关的文件和资料 。 ·         Maintain secretary work for the Finance department 处理财务部文秘工作。 ·         Maintain a strict confidentiality of all information and documents. Under no circumstances is such information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对所有文件材料严格保密，未经财务总监批准不得透露任何保密文件。 ·         To ensure all relevant taxes and insurances are paid. 通过银行转账支付税款和保险费 。 ·         Ensure that all payments to talents are in compliance with related local legislation. 遵守相关法律法规 正确处理税务事项 。

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES 主要职责   1.         To be fully acquainted with the established policies and standard operating procedures of Langham and the hotel. 充分熟悉朗廷酒店集团和酒店设定的政策和标准操作程序。   2.         Receiving and file the Receiving Record account copy from Receiving Clerk, receiving and file the invoices, Receiving Record supplier copy and other supporting documents form Purchasing Section until they are due for payment. 从收货文员处接收并存档收货单会计联，从采购部接收并存档发票、收货单供应商联和其他证明文件，直到付款期。   3.         Audit and process all invoices. Ensure all payments are attached with and match with Invoices, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审核和处理所有发票，确保所有付款申请后附有发票、收货单和/或其他证明性文件且保持一致。   4.         Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 确保应付账款处理流程符合常规标准、地方法规、资产会计准则和一般会计惯例。拥有良好的商业判断力和常识。   5.         Route all bank and cash payment applications to the Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行及现金支出需经财务总监和总经理签批。 6.         Prepare checks or remittance application for approved Payment Requisition. 付款申请被批准后准备银行支票或银行汇款单。   7.         Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”. 整理归档所有发票及附带单据，并加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。   8.         Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Director of Finance. 维护支票使用记录，登记所有已盖章支票和作废支票。作废的支票需由财务总监签批作废。   9.         Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 回答所有贸易债权人的询问，并与债权人对账。   10.       Post all invoices and payment data into the hotel accounting system. 将发票和付款数据录入到酒店账务系统。   11.       Balance account payable ledger and reconcile with the general ledger closing balance periodically and at month-end. 月底定期核对应付账款总账和总账期末余额并结平，保证账账相符。   12.       Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月对应付帐账龄试算平衡表进行分析，出现异常应查明原因，及时解决。   13.       Maintain proper file on paid vouchers. 将付款凭证正确归档。

岗位职责： 1. 审阅成本转来的每日收货汇总表及收货记录，并同订单核实，确保所有记录准确无误并有相关授权人签字确认。检查总分类账的账号及供应商信息。 2. 准备并审核需付款的凭证及支付申请。支付成功后，将已付款凭证输入财务系统，并加盖“银行付讫”印章。 3. 每月按酒店记录核对供应商结账单，跟进并追查任何有出入的地方。 4. 制作和审阅每月应付账款账龄报告，控制每月付款的账龄，并对所有异常账款进行跟踪了解，完成应付账款月末结算工作。 5. 建立良好的归档系统。未付款的凭证按供应商编码及收货日期排列，已付款凭证按财务系统的编码顺序归档。 6. 打印所有供应商增加/删除及信息变动登记。 7. 处理所有与应付账款相关的其他疑问。 8. 完成上级领导交办的其他事宜 任职要求： 1、财务相关专业，熟悉酒店财务相关知识，熟悉酒店财务系统及各会计科目的运用； 2、持有初级会计职称； 3、有良好的沟通能力及工作责任心，具有较高的工作配合度。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1、负责审计、处理和及时的付款并记录在财务系统中。编制费用分析和其他明细报表以及负责月结工作。 2、审计并处理所有的付款单。保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货记录或者其他适用的支持文件。 3、检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证是充足的。 4、遵循所有操作标准，酒店财务指南和总帐制订的关于应付款支付的程序方法。 5、财务负责人安排的其它工作 岗位要求 1、财务专业大专以上学历 2、3年以上酒店财务岗位工作经验 3、良好的英语书写能力 4、良好的计算机及办公软件操作能力

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department. 每月提供会计和控制部门要求的报告，以保障酒店重要物品。 Provide monthly reports as required by the accounting and control departments to ensure the security of important hotel items. 分配所有应付款，提前向财务部总监和副总监申请并准备支票进行付款。 Allocate all payables, apply in advance to the Director of Finance, and prepare checks for payment. 批量处理发票，数据输入系统并分发至部门主管审批。 Batch process invoices, input data into the system and distribute it to department heads for approval.

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1.负责财务部应付帐款的记帐工作 2.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3.每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 4.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.3年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。