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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 2020-11-19
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    岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 广州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 01-18
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    岗位职责1.负责财务部应付帐款的记帐工作。2.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。4.每月做好应付款的分析报告,并及时上报财务总监5.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。岗位要求1.会计专业毕业大专以上文化程度。2.2年以上相关工作经验;3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。5.坚持原则、廉洁奉公。6.身体健康,能胜任本职工作。
  • 应付主管

    3千-4千
    郑州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 01-21
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    • 投递简历
    岗位职责1、审核、处理和及时支付所有酒店付款。2、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并请领导签批。3、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。4、在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。5、编制月度付款计划,并根据计划做好支付准备。6、负责所有应付款分类账的记录,并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。7、负责每月员工工资表的制作。8、完成任何其他合理的职责和被指派的职责。岗位要求1、会计专业毕业大专以上文化程度。2、2年以上相关工作经验;3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。4、坚持原则,有良好的职业操守。
  • 温州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 2020-12-31
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    1.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。2.在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。3.记录并处理各类产品及服务的付款工作。以及处理所有发票和账单。4.核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。岗位要求1.相关工作岗位经验,熟悉付款流程。2.工作认真,热爱酒店行业。3.该岗位仅限“集团内部调转”。
  • 应付主管

    4千-5千
    合肥 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 09:26
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    岗位职责Job responsibility1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。Responsible for the bookkeeping of accounts receivable and accounts payable of the financial Department.2.当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。When checking and transferring accounts receivable on the same day, it is necessary to timely sort out, register and put them away3.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 Responsible for checking the payables, checking the accuracy and signing for confirmation4.每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。Make monthly analysis report of receivables and payables, and timely report to cfo.5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。When the sales department reminder comes to collect the bill, they must do the registration work carefully6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。Check whether the payment received by the reminder and the amount issued by the invoice are consistent with the settlement account name and amount of the bank岗位要求job requirements1.财务专业(或相关专业)毕业以上文化程度。Finance major (or related major) above education level2.有助理会计师以上职称,2年以上工作经验;Have the title of assistant accountant or above, at least 2 years of working experience3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。Familiar with national financial laws, regulations, guidelines, policies and systems, and master relevant knowledge of the hotel4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。Have the ability to separate the boundary between two types of funds and the boundary between commodity circulation fee and non-commodity circulation fee independently, and have the ability to correctly handle accounting and financial affairs, operate and call various data by computer5.坚持原则、廉洁奉公。Adhere to principles and be honest6.身体健康,能胜任本职工作。Be healthy and competent for the job
  • 财务主管

    4.5千-5.5千
    深圳 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:31
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    岗位职责应付帐款的基本职责为审计,处理和及时支付所有酒店付款,他/她也负责准备一些费用分析及其他报告信息。1.  记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。2.  记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据。3.  审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字。4.  确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。5.  记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章。记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目。6.  平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。7.  向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。8.  确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。9.  合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。10. 确保在外币付款中使用最佳汇率。11. 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。12. 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录。13. 及时支付酒店税务。14. 确保支票和其他付款凭证连号使用。15. 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。16. 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。17. 保持适当的及最新的数据档案系统。18. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。19. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。20. 灵活的工作时间,特别是在月末。21. 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。岗位要求1.  大学会计和管理方面的学位2.  有财务管理经验3.  在酒店财务至少一年应付文员经验4.  会计资格5.  良好的书面和口头英语
  • 广州 | 经验不限 | 大专

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    • 做五休二
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 01-20
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    1、财务计划执行;2、会计核算;3、制度的制订与执行;4、税务管理;5、应收管理;6、组织实施公司制度执行情况检查工作。7向财务经理提供财务管理、税务管理、人员管理、团队建设等方面业务指导与支持。8、与财政、税务、银行、会计师事务所等部门及公司保持良好沟通。9、完成领导交办的其他事务。
  • 会计

    4千-5千
    临沂 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 良好发展规划
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 15:15
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    岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 应付帐款主管

    4.5千-5.5千
    上海 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 补充医疗保险
    • 宿舍免费班车
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10:13
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    • 投递简历
    岗位要求1. 3年以上应付岗位工作经验;2. 国际联号工作经验者优先
  • 应付督导

    4.3千-4.8千
    厦门 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 15:46
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    • 投递简历
    1. Process supplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payable system on a timely basis after ensuring.及时将已符合程序要求的供应商发票、支票申请及费用报销入账到财务应付系统。2. Liaise with external suppliers and internal claimants to achieve compliance with systems, procedures and processes.与外部供应商及内部申请人保持良好沟通,确保符合系统、程序及流程的要求。3. Prepare monthly BP/BM/BC/PA/MCINV journals and submit to Chief Account for review.准备每月付款凭证、现金凭证、付款调整凭证及收货记录凭证,并提交给总会计师审核。4. Processing all invoices which have been appropriately approved in accordance with hotel purchasing policies and procedures and local tax regulations.按照酒店采购政策、程序及当地税务条例,处理所有已有恰当批准的发票。5. Process talent expense vouchers and other payments within 2 business days of receipt of the claim. And transfer to Chief Account.在收到英才费用报销申请后2个工作日内处理并转至总会计师。Love the “W” brand and lifestyle, passion with the new market trend, always looking for what’s New, What’s next.热爱“W”品牌及其生活方式,总是对市场潮流十分敏感。总是寻找新的东西来领导市场。
  • 应付主管

    3千-4千
    大连 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 01-21
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    岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、2、记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、3、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率
  • 应收AR

    2千-4千
    海口 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 01-21
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    • 投递简历
    岗位职责应收文员/应收主管1、熟悉会计制度及相关财务规范。2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确。3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对帐。6、月末与收入会计对帐,做应收报表。7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量。岗位要求1、财会专业(或相关专业)大专毕业以上文化程度。2、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公。3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。4、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。5、身体健康,能胜任本职工作。
  • 盐城 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 13:18
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    • 投递简历
    岗位职责1.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。2.在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。3.记录并处理各类产品及服务的付款工作。以及处理所有发票和账单。4.核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。岗位要求1.相关工作岗位经验,熟悉付款流程。2.工作认真,热爱酒店行业。3.该岗位仅限“集团内部调转”。
  • 北京-朝阳区 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 员工餐厅
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    技能要求:金蝶软件,收入核算,财务报表,记账,应付账款管理,应收账款管理岗位职责:1.审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表2.每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品 并编制差异原因上报3.进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的 汇总、决算工作4.协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标, 收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作5.评估成本方案,及时改进成本核算方法6.保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档任职要求:1.财务管理、会计、注册会计师相关专业毕业,大专以上学历,具备会计从业资格2三年以上财务工作经验,从事过相关成本方面核算3.根据酒店经营需要,有效进行科学的成本测算4.对财务各项指标具有一定的敏感力5.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议6.熟练掌握并使用财务核算软件
  • 清远 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 14:37
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    • 投递简历
    职位描述:1.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。2.比较供应商产品及报价。3.在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。4.处理所有的发票及账单。5.记录并处理各类产品及服务的付款工作。6.与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。7.每周准备所需使用的支票并提交审批。8.保持每日将记账记录输入到总账中,并确保账目平衡。技能要求:1.熟练使用微软办公软件。2.具有会计、财务、商业管理或相关的学士学位或毕业证书优先考虑。3.一到两年会计工作经验,包括核账、现金管理、应付款和应收款经验,或与此相当的教育和相关工作经验的背景优先考虑。
  • 上海-浦东新区 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 17:14
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    • 投递简历
    1)   Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate.   审计并处理所有的付款单。保证所有发货票附有采购申请书,采购单,收货纪录或者其他适用的支持文件。2)Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient.   检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款,保证所有原始凭证是充足的。3)Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Some commercial judgment and common sense should also apply.   遵循所有操作标准,本地操作标准,酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。 一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。4)Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval.   所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。5)Prepare checks or remittance application for approved Bank Payment Requests.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。6)Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”.   维护并存档所有的付款申请及附件,且所有已付的付款申请要盖“已付”章。7)Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Assistant Financial Controller.   维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。 作废的支票必须由助理财务总监签字。8)Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements.   解答所有商业债权人的询问并且核对债权人对帐单。9)Familiarize with the Accounts Payable System.   熟练使用应付系统。10)Post all invoices and payment data into the hotel accounting system.   登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。11)Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end.   在月底结平应付帐款并与总帐核对关帐数据。12)Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities.分析月度应付款帐龄试算平衡表并跟进所有的异常现象。13)Perform all other Accounts Payable functions.执行其他应付工作。14)Others其他 
  • 财务主管

    3千-4千
    石家庄 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 北京 | 2年以上 | 本科 | 提供吃

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 01-15
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    工作职责1.         处理有关挂账账目往来和要求,为所有账目对账。2.         在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据;处理所有发票和账单。3.         进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作。4.         月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。5.         核算旅行社佣金。6.         编制旅行社支票付款表。7.         必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。8.         处理员工日常事务,计划并分配工作,为每个员工设立工作绩效目标。9.         与客人和相关人员(信贷经理,预订销售代表)联系,确保特殊的账户按客人要求结账。10.     迅速、友好地对宾客提出的要求予以回应。跟进问题解决情况,确保宾客感到非常满意。11.     通过确保酒店会计业务可有效支持其他部门,并通过灵活支付方式(如:信用卡系统、客房收费)、库存控制以及解决财务纠纷来为宾客提供良好的体验。12.     确保及时发送账单,执行应收帐款的登记系统。13.     每日结清挂帐及登帐工作,整理并更新应收帐款系统。14.     月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。15.     准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。16.     处理解决帐目方面的问询;核对供应商的各类单据以便进行财务处理。17.     与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。18.     核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。19.     与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。20.     核对每周的采购账目;每周准备所需使用的支票并提交审批。21.     根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。22.     必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。  任职要求 1.         具有会计,财务,商业管理或相关的学士学位或毕业证书2.         两年会计工作经验,包括核帐,现金管理,应付款和应收款经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景3.         熟练使用微软办公软件。
  • 应付主管

    4千-5千
    佛山 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 01-18
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    工作职责:1、财务回报·    按明细帐目编号将支票录入系统。·    核对供应商的各类单据以便进行财务处理。·    处理所有发票和账单。在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。·    记录并处理各类产品及服务的付款工作。核对数字的准确性和发票,按照科目表记录总分类账。2、员工团队·    与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。·     必要时参与其它部门的存货盘点和月结工作。·     必要时调查收银员长短款,并向上级领导汇报一些无法解释的差异情况。3、宾客体验·     礼貌、迅速、高效地对所有宾客提出的要求予以回应。跟进问题解决情况,确保宾客满意。·      外部公司保持有效沟通,确保款项支付能够及时、准确。4、企业责任·     根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理存在的差异。·      每周准备所需使用的支票并提交审批。5、责任范围为财务部编制所有的账单和对账单,监督下属员工工作的准确性。任职要求:1、具有会计,财务,商业管理或相关的学士学位或毕业证书。2、两年会计工作经验,包括核帐,现金管理,应付款和应收款经验,或与此相当的教育和相关工作经验相结合的背景。能够完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。3、熟练使用微软办公软件,具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力,以及良好的写作技巧。
  • 无锡 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 2020-12-31
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    岗位职责/职位描述1、监督总出纳按程序操作保险箱,协助总出纳清点汇款单;2、每天审核各项业务是否正确计入系统并平衡;3、每月准确待摊或预提费用,结转科目并结账,出具财务报告;4、协助总会准备资产负债表的科目调节和分析;5、计师记账,关账,及准备财务报表;6、准备编制银行余额调节表;7、准备好损益会议的资料,必要时做好损益会议记录;8、完成其他交办的工作。
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