岗位职责：1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则；2、负责审计数据的准确性；3、制定公司年度审计工作计划，并报领导审批，待领导批准后，负责年纪审计工作计划的具体实施；4、对财务收支、经营活动进行审计；5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督；6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制，对公司资金使用及管理流程采取预警措施；7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督；8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计；9、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系；10、组织专项审计，对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。任职要求：1、财务、会计、审计或相关专业大专及以上学历；具有审计师职称；2、具有3年以上审计工作经验，熟悉审计、财务、会计工作；3、具有较高的专业知识，熟悉国家审计相关法规、程序和方法；4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍；5、具有酒店财务管理经验；6、具有敬业精神和良好的职业道德操守。

岗位职责1、直接向董事会汇报，负责内控审计管理，梳理流程、整合制度，搭建管理系统；2、根据公司发展战略规划，进行风险评估和跟踪，制定风险管理体系，完善风险应对预案；3、定期出具审计稽核报告，分析酒店及各餐厅收入稽核或者资金控制存在问题及改进措施；4、对可能出现的风险进行识别、评估及解决，主动地、及时地反映重要或风险事项；5、执行内部各项审计工作，包括但不限于：经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等。任职要求1、男性，35-45岁，财务或金融类专业，大专以上学历，有5年以上大型餐饮、连锁式餐饮或者酒店内控内审管理经验者优先；2、熟练国家监管、财务及税务法律法规，掌握各项审计技术和业务内控管理技术；3、有较强的分析解决问题能力和风险控制的能力，具备良好的沟通能力，敢于负责。

1.负责公司内控体系的梳理及完善2.流程及制度梳理、编制、落地监控与调整3.业财系统需求对接及开发测试跟进4.内控问题专项分析与汇报5.公司业务及财务合规性风险把控6.有酒店、住宿相关行业经验，有财务相关证书，使用过用友产品

岗位职责：1、负责集团内控审计管理工作，梳理公司内控流程，整合管理制度，搭建管理系统，指导下属公司及事业部内控内审工作；2、根据公司整体战略规划，拟定并完善集团内部审计工作，进行风险评估和跟踪，设计风险管理组织体系，对重要风险设计风险应对方案；3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决，并及时将相关状况反映给管理层，并主动沟通重要的事项及风险状况；4、协调指导各下属公司、事业部内控内审工作；对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决，并及时将相关状况反映给管理层，并主动沟通重要的事项及风险状况5、执行公司内部各项专项、定向审计工作，包括但不限于：经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等。任职要求：1、财务、金融类专业本科学历，优秀者可放宽至大专，有5年以上内控内审管理经验，有连锁酒店集团工作经验者优先；2、熟练掌握国家监管方面的法律法规，熟悉企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术，熟练掌握企业各项审计技术，熟悉企业财务、税务法律和法规3、有良好的分析解决问题能力；良好的逻辑思维能力；较强的风险控制的能力，应变能力；工作细致，有责任心，具有良好的独立思考能力；4、踏实诚信的职业素养，具备良好的沟通能力和团队协作精神，敢于负责。

Collect receiveable ,ensure  credit section work  high efficiently, ensure all income correction.  Ensure that hotel so income account accurate and timely,accurate Posting.及时催收应收账款，以确保应收的操作顺利而高效，协助财务总监审计酒店所有收入的正确性。确保酒店的所有收入计账准确并被及时、正确的过账。

岗位职责1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.专科以上学历，财务或相关专业。2.酒店财务X年以上工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位描述：1. 在规划和执行战略方案，预算和目标计划时，协助提供财务指导。2. 确保提供具有时效性的现金流量预测，通过对存货、信用授权、应收、应付帐款、存汇款的控制，使酒店的现金流产生最大效益。3. 对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向行政委员会建议实现预算的具体措施。4. 执行和审查财务管理方法和规章。5. 对内部及外部审计工作进行管理6. 审查运营设备库房，避免不必要或过度采购，清理（或至少意识到）流通缓慢的过期物品。7. 每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表。任职资格：1.财务或会计专业等大专及以上学历或同等学历2.具有很强的计划、组织、沟通、协调、领导能力3.具有五星级酒店财务经理二年以上工作经验或酒店管理集团同岗位一年以上工作经验。

岗位职责1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.大专以上学历，财务或相关专业。2.酒店财务2年以上工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1.To liaise with Night Auditor on all matters pertaining to the night audit functions. 与夜审员保持联系，所有与夜审有关事项，必须与夜审员共同商讨。 2.To verify that sales from Rooms department, reviewed by the Duty Manager, are correct. 对由夜班值班经理核对过的客房部销售记录进行进一步审核，确保准确。 3.To verify that sales from Food & Beverage department, reviewed by the Duty Manager, are correct. 对由夜班值班经理核对过的餐饮部销售记录进行进一步审核，确保准确。 4.To verify that sales from other operation departments, reviewed by the Duty Manager, are correct. 对由夜班值班经理核对过的其他经营部门的销售记录进行进一步审核，确保准确。 5.To verify that voucher totals correspond to with the Duty Manager report and the Food & Beverage revenue report. 审核销售凭单总额是否与夜班值班经理和餐饮部报告的数据相符 6.To verify that guest ledger balance and total of all account detail balances for each room correspond to, that system-generated guest ledger and General Ledger balance. 审核每个客房的顾客账目余额和总账余额是否与酒店系统记录的顾客账目余额和总账余额相一致。 7.To ensure that all sales voucher form are used in sequence, with any lost and voided vouchers reported according to the procedure, and to file them per section and in date order. 确保按顺序使用销售凭单，对凭单丢失和作废的情况必须根据酒店程序立即上报,所有销售凭单必须按照日期分类存档。 8.To ensure the timely preparation and distribution of the daily revenue and statistics report. 及时编制和发布酒店日常收入及统计报告。 9.To post all transaction in the Revenue journal and to post into the Allowance journal any adjustments which may occur after those sales receipts are confirmed. 确保所有交易活动都准确计入收入日记账,在销售收据已被确认后做出的调整应准确计入折扣账目。 10.Ensure that programs involving coupons, certificates and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place. 确保充分控制包含有优惠券、证书和优惠购物券的活动，适当的安全措施。

岗位职责：1、依据有关的法律、法规、政策及标准，按照一定的程序和方法，对酒店采购环节的经营活动和内部控制等进行独立监督和评价2、负责对酒店与采购有关的各项管理制度和流程进行检查，并出具制度流程执行审查报告3、开展采购计划审计，通过核查销售计划、生产计划，审查采购订单、采购计划执行是否合理、规范，并出具审计意见4、负责供应商招标及工程改造类招标的流程制定与招标工作的开展，参与供应商评估工作，保证供应商选择公开、公平、公正5、检查供应商档案，对供应商资质进行核查，确保供应商符合公司要求6、执行定期询价审计，对采购价格变动情况进行市场调研，监督采购价格的合理性7、对采购合同及采购入库情况进行审计，核查采购各环节是否按合同约定条款正常履行8、调查核实采购人员的违规违纪行为，出具审计报告9、完成领导交办的其它工作。任职资格：具有相关工作经验或者对财务审计有先进的管理方法，有万达姐妹酒店同岗位工作经验者优先录用。

岗位职责1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

主要分管：收入审计与信贷（两块业务）审计岗位职责： 1、编制每天收益报表。2、根据餐厅收入日报表、前厅入账明细报表及现金报表去审核各种付款方式是否正确。3、信用卡明细与信用卡卡单进行逐笔核对。4、各种票券领用、登记、销号，是否连续使用，如有跳号或遗失，应及时向财务总监汇报。5、审核酒店所有的收入，控制内部执行及员工用餐。（OC与ENT账单）6、审核特殊房价与减免及调整是否属于相关人员权限范围内，理由是否充分,确保它的正确性与真实有效性。7、审核餐饮折扣账单是否符合酒店相关政策，及取消删除的账单是否符合正常操作。8、审核免费房与自用房手续是否齐全。9、严格审核非正常时间退房的结算账单，如现金退款账单，是否相关单据齐全。10、审核由出纳制定的每日现金收入报表。11、负责各网络订房中心与酒店业务的定期核对、佣金确认，并将有关资料存档备查。12、监控团队及宴会的帐单,确保帐单与EO单相关记录一致，准确无误。13、向财务总监报告酒店所有临时账户的有关事件。14、协助应收会计控制及追缴客人及城市挂帐帐目。15、和应收会计紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄。16、每月一次不定期的对各个收银点的备用金抽查。17、拥有专业的技能。18、确保遵循酒店的政策。信贷岗位职责：1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。2. 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5. 根据酒店有关程序进行收帐。6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8. 每月信贷会议并跟踪其款项的收回。

Verifying, monitoring, and reviewing all hotel revenue reports and night audit reports. 核实，监督，并审查酒店的所有收入报告和夜审报告Balance all rebates and miscellaneous charges and prepare daily adjustment reports for FIN and GM review. 平衡所有的扣减和各种杂费，准备每日调整报告以备财务总监和总经理审核Preparing and reconciling daily Income Journal, Cash Receipt Journal and A/R Adjustment Journal and maintaining their accuracy.制定并调整日常收入日记帐，现金收入日记帐和A/R调整日记帐，并保持它们的准确性Ensuring that daily revenues and settlements are in balance确保日常收入与结算相平衡Ensuring all banquet revenue being posted correctly and following up on errors and discrepancies确保准确发布所有的宴会收入，并跟踪任何计算错误与误差Reconciling banquet event orders with all banquet guest checks确保宴会活动定单与所有宴会活动账单金额核对无误Verifying and/or reconciling all revenue centers as reported in the Income Journal daily.核实和/或调整收入日记帐中报告的所有收入中心Ensuring rebates, F&B voids, allowances, and paid-out being properly authorized with relevant explanations.确保所有款项折扣、餐饮、减免、支付款项都已经被合理批准，并有相关解释Control outlets dockets which should be used in sequence at all times, count all dockets in a timely manner and make sure canceled dockets are recorded accordingly.控制所有餐厅使用过的票据，随时保持正确的使用顺序，清点所有的票据，确保作废的票据已相应的记录在案

岗位职责：1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则；2、负责审计数据的准确性；3、制定公司年度审计工作计划，并报领导审批，待领导批准后，负责年纪审计工作计划的具体实施；4、对财务收支、经营活动进行审计；5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督；6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制，对公司资金使用及管理流程采取预警措施；7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督；8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计；9、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系；10、组织专项审计，对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。任职要求：1、财务、会计、审计或相关专业大专及以上学历；具有审计师职称；2、具有3年以上审计工作经验，熟悉审计、财务、会计工作；3、具有较高的专业知识，熟悉国家审计相关法规、程序和方法；4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍；5、具有酒店财务管理经验；6、具有敬业精神和良好的职业道德操守。

1.审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度2.编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。3.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度4.完成每月的月底结账5.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批6.对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 7.审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。8.审查核对预付款项，确保付款到位。 9.核對每日收入是否与备份相符。

岗位职责1.审核酒店所有收入。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.大专以上学历，财务或相关专业。2.酒店财务5年以上工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

Essential Duties and Responsibilities – (Key Activities of the role)主要职责﹣(职务的主要工作)Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 Controls all food and beverage sales by:通过以下手段控制餐饮销售：Correct recording of guest checks on a timely basis及时正確记录客人的支票Performs spot checks on outlet checks used对餐厅的支票应进行定点抽查Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。Ensure banquet controls are being adhered to确保执行有效的宴会管理Reconciles total outlet sales to total charges核对餐厅总销售额与总收入是否相符 Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied审查核对预付款项，确保付款到位。Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 Reconciles revenues on a daily basis via back up page核對每日收入是否与备份相符。 Performs various special projects as requested and assigned by management按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位职责1、协助部门总监制定审计工作计划，并组织实施。2、负责例行和专项审计项目的实施，确保审计结果准确、及时、客观、公正。3、在完成审计工作后，与被审计单位沟通审计意见，对审计发现的问题督促其整改和纠正4、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据，负责部门内外部内控管理培训岗位要求1、审计或财务会计专业本科以上学历。2、40岁以下，具有本行业同等规模单位担任审计部相关职务的经历，从事审计工作3年以上，熟悉审计部的各项工作流程及法规政策，熟悉上市公司关于财务会计、审计的相关政策、法规；熟练掌握审计常用技能。3、熟练掌握审计各模块相关知识。精通审计、财务管理知识等。4、执行能力、计划能力，强烈的责任心、主动性，良好的团队合作能力、学习创新能力，适应能力，较强沟通协调能力、理解分析能力，对人和事物有客观判断性。5、能适应长期出差的工作需要

工作职责：1.审核旗下酒店所有收入账单等，搭建酒店审核体系；2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确；4.定期出具酒店各营业点日报表、周报表及月度报表，确保数据的及时性，准确性；任职资格：1、大专及以上学历，审计、财务、管理、统计学等相关专业背景；2、具备一年以上酒店审计经验，能独立完成审计体系搭建；3、具有良好的数据逻辑分析能力和敏锐的洞察力；4、具备议价能力、渠道开发能力、成本控制意识强，对数据敏感，诚信正直；5、能主动适应企业文化、有责任心、积极上进、正直、较强的团队合作精神。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7.协助财务总监管理分部部门人员。 8.督促员工按期完成各项报表，并加以审核分析。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务3年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责1、执行酒店规章制度，协助监督酒店各部门遵守财务规章制度，审核夜审操作程序是否完成，分类账是否结平，系统日期是否正确及时修改并生成相应的报表并分派给指定的同事。2、调查餐饮所有菜单及价格变动是否获得相应的审批，与餐厅经理跟进改正措施，核查并向财务总监报告夜审操作中存在的差异。岗位要求大专及以上学历，有酒店收入审计相关工作经验3年以上，熟练使用Opera系统。

·         To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy·         审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度·         Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management·         编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。·         Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy·         确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度·         To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month·         完成每月的餐费及招待费报表·          To prepare Monthly End Closing·         完成每月的月底结账·         Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily·         确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批·Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place·         对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。·         Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip·         审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。·         Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied·         审查核对预付款项，确保付款到位。·         Reconciles revenues on a daily basis via back up page ·         核對每日收入是否与备份相符。·         Performs various special projects as requested and assigned by management·         按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位职责1、协助部门经理制定审计工作计划，并组织实施。2、负责例行和专项审计项目的实施，确保审计结果准确、及时、客观、公正。3、在完成审计工作后，与被审计单位沟通审计意见，对审计发现的问题督促其整改和纠正4、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据，负责部门内外部内控管理培训岗位要求1、审计或财务会计专业优先。2、具有本行业同等规模单位担任审计部相关职务的经历，从事审计工作1年以上，熟悉审计部的各项工作流程及法规政策，熟悉上市公司关于财务会计、审计的相关政策、法规；熟练掌握审计常用技能。3、熟练掌握审计各模块相关知识。精通审计、财务管理知识等。4、执行能力、计划能力，强烈的责任心、主动性，良好的团队合作能力、学习创新能力，适应能力，较强沟通协调能力、理解分析能力，对人和事物有客观判断性。

岗位职责1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境