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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:52
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    Processing of all invoices which have been appropriately approved in accordance with hotel purchasing policies and procedures. 处理已经遵照酒店采购程序进行合理审批过的所有发票 Record and process payment of goods and services incurred by the hotel, according to appropriate credit terms and to take advantage of available discounts in line with RITZ-CARLTON policies and procedures. 登记和处理货物和完成的服务的付款, 遵照相应的信贷条款和符合RITZ-CARLTON.
  • 深圳 | 经验不限 | 本科 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:55
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    岗位职责: 1.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录; 2.记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票; 3.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目; 4.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录; 5.确保支票和其他付款凭证连号使用; 6.就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 岗位要求: 1.大学及以上资历,财务及相关专业和证书 2.工作仔细,有良好的人际关系处理能力 3.系统使用:Check SCM, SUN 4.AP方向
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 18:32
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    工作职责: 1. 负责总帐/明细账、日常帐务处理; 2.负责每月对外税务、统计报表的报送及税务相关工作; 3.负责应收应付及往来凭证和账目的核对、编制; 4.审核各项公司内部费用报销单,审核各项费用原始凭证和记账凭证; 5.编制和分析各种财务报表、财务数据; 6.能够独立完成全盘账务处理; 7.了解相关税务政策,按时完成各项税收的申报; 8.完成各项集团财务数据的收集整理和分析; 9.配合部门完成年度财务结算和审计工作; 10.沟通能力强,对于核算中发现的问题能够及时与部门进行有效沟通。
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    精品酒店 | 100-499人
    发布于 10:06
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    岗位职责 一、应付工作: 1.PICC业财对接中台数据审核处理——负责审核收货(审核推送进财务共享系统的单据科目有无错误并处理)并在共享系统负责成本结转与应付暂估。 2.根据验货记录及发票等,负责审核调整应付暂估及应付账款。 3.负责与供应商对账、支付供应商货款及其他各项应付款项。 4.报税,办税员工作。 5.薪酬的审核与发放。 二、成本工作: 1.负责评估分析控制餐厅、客房等用货需求,协助将餐饮成本、员工餐成本、客房成本等酒店各项成本控制在合理范围内。 2.负责编制分析餐饮成本月报表、客房成本表等成本报表。 3.组织月末对各仓库盘点,若存在差异应制做盘盈/亏报表。 三、指导出纳岗位完成规范的相关业务 四、上级交代的其他工作。 岗位要求 1.一年以上同岗位工作经验,有酒店同岗位经验优先考虑; 2.本科及以上学历,财务相关专业,有初级会计证书优先考虑; 3.细心,有责任心,沟通表达能力佳。
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-27
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    了解并遵守酒店/部门的所有规定和SOP. 了解并遵守酒店财务系统和相关手册审查、研究和发展更多的方法,程序以及步骤去履行酒店应付义务和需要 在确保及时把供应商发票,支票申领以及费用支付记录录入应付系统:所有发票都有根据采购程序进行相应的审批 根据政策和程序, 联系外部的供应商和内部报销人员完成与系统对帐。 及时跟未完成的待批准的供应商的发票 及时处理支票的使用/EFT batches并且确保支付符合信贷条款,在符合万豪政策和程序的基础上利用一切可以用的折扣优势 根据收据要求个在5个工作日内处理员工的费用报销 帮助收货及仓库维持运行关于食品及饮料的应付系统 处理必须的国外付款的电汇 维持手工支票或网银的记录 维持足够的银行空白支票 每月月底关闭应付系统将应付交于总帐核对 协助会计处理每月月底未处理完的发票的预提. 打印每月月底的应付帐龄表,A/P分配,支票登记及采购日记帐存档备查 分析供应商和酒店的每月记录并且跟进所有差异。 为已付款及未付款的发票建立一个有效的文件系统
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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 17:47
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    主要职责﹣(职务的主要工作) 1、制定并完善应付账款(货款及其他应付款项)管理及核对流程,确保应付资金合理、准确的支出。 2、及时与供应商进行应付账款的核对,确保款项的准确性。 3、审核相关付款申请单 ,合理管理应付账款,并定期完成应付账款分析。 4、对往来账款及时进行账务处理,保证结账工作的顺利进行。 5、及时登记采购或存货或进项发票等信息备查账。 6、财务分析工作:作为对接采购部门的账务,能够在日常工作中发现问题总结处理问题 ,完善采购相关制度建设,能够深入采购部业务,对每个月的应付账款账期和周转进行分析,提供分析的报表。 7、根据各类采购物资的特殊性,选择适应的成本分摊方式。 8、负责审核与成本有关的各种原始单据、票证,并据于以登记明细帐及财务凭证处理。 9、负责编制每日成本日报表。 10、负责监盘仓库物料用品,确保帐帐、帐实相符。 11、负责月底与各仓库明细帐的核对工作。 12、负责定期参加各营业部门的盘点,督导各部门的盘点工作,解决盘点工作的'实际困难及盘点后的帐务处理。 13、对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报。 14、完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。 15、月末编制成本报告,包括以下内容: 1)全面概况分析; 2)食品与饮品成本分析; 3)预算成本与实际成本的比较; 4)宴请及员工餐费成本一鉴表; 5)仓库移动缓慢物品及过期食品项目表; 6)酒店各类物品存货情况一览表。 【职位要求】 1、拥有良好的学习能力、财务分析能力 2、熟练使用微软办公软件和前台及财务系统 3、获得初级会计证书,中级会计师优先,熟悉金碟财务系统 4、会计、财务或相关的大专学历或专业证书 5、拥有3年以上酒店财务工作经验,包括管理经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    You will be responsible to assist with the efficient running of the department in line with Hyatt International's Corporate Strategies and brand standards, whilst meeting employee, guest and owner expectations.   JOB SPECIFIC DESCRIPTION To ensure the smooth and efficient running of the accounting functions within the Accounting Department. QUALIFICATIONS Ideally with a relevant degree or diploma in Finance, Commerce or Hospitality/Tourism management. Minimum 2 years work experience as Accountant or Accounting Clerk in larger operation. Good problem solving, administrative and interpersonal skills are a must.
  • 深圳 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-12
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    • 投递简历
    ·Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. ·Complete all supplier credit applications into the System. ·To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. ·Check all expenses reports and cheque requisition to ensure that supporting documents are attached and proper approval has been obtained. ·Attached all supporting documents with check before submitting for authorization. ·To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. ·Make sure all checks are properly authorized before sending to vendors. ·Ensure all payments are supported by adequate documentation. ·Familiarize with Hotel Payable program. ·Prepare payable balance statistics and report monthly.  ·每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 ·完整地将所有供应商的货款录入系统。 ·确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 ·检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 ·在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 ·完成供应商对账调节表。 ·在发出支票之前确保所有支票已被批准。 ·确信所有付款有足够的凭证。 ·非常熟悉应付账款业务。 ·每月准备应付账款余额统计及相关报表。
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