岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

 Required Skills –技能要求·Demonstratedability to interact with customers, employees and third parties that reflectshighly on the hotel, the brand and the Company.完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。·Proficientin the use of Microsoft Office熟练使用微软办公软件·Problemsolving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力·Goodwriting skills良好的写作技能Qualifications –学历Bachelor’sdegree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or relatedfield.具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。Experience –经验·2 yearsaccounting experience which included reconciliation, cash management, payables,and/or receivables or an equivalent combination of education and work-relatedexperience.两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景       

任职资格:1.财务专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。2.有会计上岗证，三年以上四五星级酒店财务工作经验。3.具有良好的人际沟通能力，电脑操作熟练，熟悉SUN等财务软件。

岗位职责1. 跟踪应付账款支付情况，以实现有效的现金流动管理。2. 根据要求提供账龄报告，作为月报提交以确保酒店主要供应商的稳定性，以便能保证最低的成本供货。3. 负责将日常采购单的采购数量、单价与已批准的采购申请进行对比。4. 处理每天的发票，例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。5. 在实际准备付款之前，事先提供一个应付账款欠款的明细和提交一个付款计划。6. 准备付款申请及所有相关的支持文件，获得最终的批准和签字。7. 提交和记录手工支票。岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

主要职责1、确保有效地处理酒店所有关于物品采购的费用是按照正确的程序进行审核，并准确的填写支票提供给酒店的领导层进行审批和签署。2、确保酒店所有费用都能正确地记入各部门的费用，使帐务准确无误。3、通过一些记录，如酒店存货记录，付款记录以及每月相关数据的汇总，领导属下员工有效地做好各种财务报表。4、通过指导及督导属下员工，全面确保本部门的工作效率。向上级汇报员工的表现，协助员工解决问题。5、负责完成其它上级主管临时分配的任务。6、核实所有供应商所提供的采购单，收货单以及发票。7、核实供应商所提供的商品退回以及付款单据。8、准备好付款凭证，发票的分配和供应商的付款单据。9、准备好付款支票或汇款单，连同付款凭证以及所有相关文件提交财务总监审批。10、每月审查供应商账目是否入酒店应付账目。11、更新应付账目。12、付款清算后，准备好每月所有应付账目的试算表。13、完成上级主管分配的其它任务。其它：电脑操作能力，英语听读说写能力。

1.Record and process payments of goods and services,check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts.记录并处理各类产品及服务的付款工作，核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。2.Is familiar with key financial measures, processes, policies and concepts relevant to their job scope as well as  responsibilities  of function熟知关键的财务核算、流程、政策和概念以及职能的责任。3.Applies knowledge of data integrity rules, data cross-dependencies and statistical tools to prepare and reconcile error free account statements in a timely manner.运用对数据完整性原理、数据交叉相关性和统计工具的知识，及时编制和核对没有错误的报表。4.Has working knowledge of relevant local laws, accounting statutes,  audit standards in market, and government regulations.具备相关地方性法律、会计法规、行业审计标准和政府法规的应用知识。5.1 years accounting payable, and/or receivables or an equivalent combination of education and work-related experience.一年应付账款会计工作经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。6.Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or related field.具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。

Job Summary:1. Adhere to all standards and procedures as set out in the Staff Handbook and compliance with Ritz-Carlton’s Code of Conduct.2. Process supplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payable system on a timely basis after ensuring.3. all invoices have been appropriately approved in accordance with the hotel’s purchasing policies and procedures.4. Maintain manual cheque or e-banking batch log at all times and present to Director of Finance for signature with each cheque run.5. Print month end aged payables listing, A/P Distribution, cheque register and purchase journal and file for future reference.6. econcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies.Candidate Profile:1. 2 years’ experience in the Finance, or related professional area2. Luxury hotel work experience preferred3. Fluency in oral and reading English Understanding 

职位描述：我们热情，不仅对客人我们规范，不仅于制度和我们一样，带着梦想即刻起，点赞你的生活，从这一份工作开始!只要你有才，虚以待位，只等你来!无限的发展空间，我们的成长邀请你一同参与!岗位要求： 信心十足，活力四射，深知灼见

Duties And Responsibilities 职责和任务:1.Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.) for future matching to invoice.取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件(采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等)。2.Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests.将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。3.Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists.定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。4.Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report.审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。5.Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records.对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。6.Check accuracy of account allocations.检查科目分类的准确性。7.Batch invoices, to post them and to distribute them to Heads of Department for their approval.计算发票，通过部门的认可后，输入及分配。8.Determine all payments due and submit the disbursement schedule to the Financial Controller / Chief Accountant for approval prior to the actual preparation of cheques.在实际准备支票之前,确定应付帐款,并将其明细交送财务总监/总会计师审核。9.Prepare payments and submit them, with their supports attached, for final approval and signatures.准备付款并将其与后附货据与其交递以取得最终的批准及签字。10.Raise and record manual cheques for urgent payment.注意和记录用于紧急的应付帐款的手工支票。11.Prepare monthly accruals for goods and services received, but not invoiced.即使没有发票,每月应计提所有收到货物及劳务的费用。12.Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts.协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。13.Carry out any other reasonable duties and responsibilities as may be assigned.完成给予的其他合理任务。14.Be courteous and professional when in contact with outside companies / suppliers and to maintain good working relationships with all colleagues throughout the hotel.礼貌的,专业的对待外界的公司和供应商,并和酒店各方面同事保持良好的工作关系。15.Have a complete understanding of the hotel’s employee handbook and to adhere to the regulations contained therein.完全理解酒店员工手册并坚持遵循里面的规章制度。16.Have a complete understanding of the hotel’s policy relating to fire, safety and health.完全理解酒店消防政策，安全与健康。17.Respond to changes in departmental functions as dictated by the industry, the company, or the hotel.根据行业,公司或酒店的指示对部门运作的改动作出回复。

1.收取其他部门递交的请款单并根据请款单处理付款。2.审核费用，并确保已事先取得相关批准。3.为长期合作的供货商准备付款凭证，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。4.查证采购文件，确保发票上的物品、单价和数量与事先批准的采购单及收货记录一致。5.及时将申请付款的费用输入Sun系统。6.进行付款并准备银行委托书。7.跟进银行付款相关事宜。8.编制银行余额报告，并上交财务总监/财务经理用于更新现金流。9.同采购部跟进，与有关人员清理预付款到供应商账户。10.应付账款相关账户的对账。

职位描述：1.回复和处理账目的询问，核对供应商的各类单据以便进行财务处理。Answer and handle bills enquiries, audit supplier’s various bill for further handling.2.记录并处理各类产品及服务的付款工作Record and handle payment of various commodity and service3.执行应付帐款的登记系统Execute payable registration system4.审核付款凭证，核对数字的准确性和发票。Audit payable record, check figures and make sure figures and Fa Pei are correct5. 協助准备月底常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单Assist and prepare monthly accounts of supplier by classification and unpaid delivery notes.任职要求：1.熟练使用微软办公软件Familiarize with Microsoft Office, Power Point2.良好的写作技能Good written and spoken English3.完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力Able to responsible hotel, image and company to communicate with guest, staff and third party.4.具有会计，商业管理或相关的职业证书。Holding Finance or equal Certificate or relative education background.5. 一年会计或相似的工作经验；与此相当的教育和相关工作经验结合的背景At least one year teller, cashier or related experience, or equal education background.

1.具有一定的计划、组织、沟通、协调能力  2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。  3.准备必要的日记账分录。把分录过账到系统里。必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”，防止重复付款。4.对原始发票进行归档。应付账款应与收货记录相匹配。   5.列出每月未付款报表。准备支付所有税款。追踪，查询临时账户中物品的情况。  

岗位职责1. 审阅成本转来的每日收货汇总表及收货记录，并同订单核实，确保所有记录准确无误并有相关授权人签字确认。检查总分类账的账号及供应商信息。2. 准备并审核需付款的凭证及支付申请，并同时在网上申请银行付款，由有效审批人在网上进行审批。3. 网上付款成功后，将已付款凭证输入财务系统，并加盖“已付”印章。4. 每月按酒店记录核对供应商结账单，跟进并追查任何有出入的地方。5. 制作和审阅每月应付账款账龄报告，控制每月付款的账龄，最长不超过90天的付款期，完成应付账款月末结算工作。6. 建立良好的归档系统。未付款的凭证按供应商编码及收货日期排列，已付款凭证按财务系统的编码顺序归档。7. 打印所有供应商增加/删除及信息改变登记。8. 处理所有与应付账款和银行事务相关的其他疑问。9. 同意根据部门工作安排之需要变动岗位。10.完成上级指派的其他工作。岗位要求1. 具备联号酒店集团管理经验2. 具备良好的英语能力

岗位职责-调节所有账目。-月末时候，冲销过期账目及未使用的担保预定。- 编制输入债务人账目之间转账的入账凭证。- 确保及时发送账单。- 执行应付帐款的登记系统。- 为所有应付账目对账。- 准备和输入分类账目以便贷方账项间的转账。- 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。- 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。- 处理所有发票和账单。- 记录并处理各类产品及服务的付款工作。- 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。- 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。- 核对每周的采购账目。- 每周准备所需使用的支票并提交审批。- 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。- 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作。-月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。- 编制旅行社支票付款表。- 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。- 为后备人员提供有关工作程序和职责的培训。- 按财务总监指示，按时完成其他工作任务。岗位要求：- 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。- 三年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责:1.确定所有款项支付的时间表以提供一个有效的系统来管理应付款,有效的对现金流量进行管理;2.为顺利和有效地运行部门内部帐目核算。;3.深刻理解卓美亚对于应付款支付方式的管理目标,以提供一个有效的系统来管理应付款,有效的对现金流量进行管理;4.提供帐龄汇总报告给财务部门以便于制做月报表，确保那些重要的供应商对酒店的诚信以及提供给酒店较低的单价;5.对于那些已获得授权的购货要加盖日期和保留所有文件的复印件(采购申请、订购单、提货单,等),为今后选配发票;6.通过每日发票的审核，使其与被批准的收货记录相符合;7.预提帐户的分配;8.等等岗位要求:1.大专毕业，专业为会计学者佳;2.拥有3年以上相关工作经验者优先录用;3.熟悉财务软件和Excel;

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据。3、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账等得到财务总监的批准和签字。4、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。5、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目。6、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。7、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。8、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。9、保持适当的及最新的数据档案系统。10、在月底时准备计提。

工作职责：1. 正确使用会计科目，按客户建立应付帐明细，审核应付账款所有入账凭证和所附原始凭证完整无误，确保明细总额和总帐科目余额一致，做到帐帐相符。保存所有应付账款的原始单据。2. 与供应商进行对账工作，做好应付账款的账龄分析，编制供应商付款计划，按照与供应商签订的合同办理有关财务结算手续。3. 根据批准的“采购申请单”和“每日采购清单”对成本转来的收货记录进行审核，将审核无误的收货记录编制会计凭证。4. 负责日常付款的报销。5. 定期与成本进行当期购进存货的核对工作，保证准确无误。并做好与总帐的账目核对。6. 定期对“其他应收款”进行清查核对，编制往来明细余额表。

1.负责支票发放，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料;                                                   2.对原始发票进行验证，录入系统， 准备必要的日记账分录;            3.应付账款应与收货记录相匹配，确保每笔付款经过审批；              4.协助上级完成纳税申报，并跟进付款事宜；                      5.完成指派的其它任务。大专及以上学历，持有会计资格证,业务知识娴熟，具备良好的管理能力和沟通协调能力。具有国际品牌酒店同岗位工作经验1年及以上。

有同岗岗位优先考虑

The core responsibilities of an Accounting Supervisor- Payable are audit, processing and timely payment of all hotel payments, preparation of cost analysis, payment forecast and other reporting information as necessary.应付主管的基本职责为审计，处理和及时支付所有酒店付款，必要时准备费用分析，付款预测及其他报告信息。

岗位职责 1.负责财务部应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，及时的进行整理和登记。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度 2.坚持原则、廉洁奉公。 3.身体健康，能胜任本职工作。

 财务主管，工作方向为应付，应收或者日审计方向。任职资格：1、财务，会计，等相关专业本科学历，有酒店行业会计、出纳等相关经验，（可接受优秀应届毕业生做文员）；2、良好的财务基础知识， 熟练操作用财务软件，熟练使用EXCEL进行数据处理；3、细心，敬业，严谨，好学、抗压性强；4、抗压性强，具有创业精神；5、具备良好的职业操守，保密意识强。