招聘人数：1人 职责义务 1、 负责酒店总分类账户的核算；处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等账目的汇总；负责月底会计核算的结账工作。 2、 做好成本控制营业核算的账目及报表核对工作。 3、 正确处理各部门的费用划分及核算工作，按预算对费用进行控制；月末对各部门分析出具报告。 4、 完成总账与明细账、一级账与二级账会计核对,对需要调整的账项要附有凭证附件并报总会计师批准，做好调账记录,保证做到调账有依据、账账相符。 5、 督促各组会计严格划分收入、成本和费用界限，按权责发生制及时处理账务工作，不乱摊成本，不乱挤费用，做到预提、摊销均有依据。 6、 根据酒店和部门需要，提供会计核算数据。 7、 做好转账凭证的电脑输入、记账和会计账簿打印工作。 8、负责各类保险的续保、保费承付和索赔工作。 9、每月协助总会计师定期按规定的要求归档原始凭证和会计报表，并负责建立会计资料档案，做好经济资料的保密工作。 10、协助会计师事务所完成酒店年度财务审计工作。 11、检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 12、完成供应商对账调节表。 13、在发出支票之前确保所有支票已被批准。 14、每月准备应付账款余额统计及相关报表。 15、负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 16、为防止重复付款，所有完成付款流程的文件和发票都要加盖“已付”章。 17、执行所有应付帐款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 18、确保所有数据都有备份。 19、每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。 20、负责安排所有付款凭证的装订工作。 21、对预付货款进行跟办，与采购部，收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 22、每月负责填写银行存款余额调节表。 23、执行应付所有的日常工作及月结工作。 24、与供应商联系并解决相关问题。 25、登记所有使用的支票，确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务经理签字。

1、负责全酒店的应收账款收款结算工作； 2、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式，并负责保管这些协议、合同或纪要； 3、审核前台收银转来的有关转账发票是否与有关协议、合同价相符，复核账单金额，并与夜审报表核对，发现问题及时处理； 4、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款账户的正确性； 5、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付账，并加强检查的收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结； 6、每月编制应收账款报告表和账龄分析表；分析应收账款的回收情况，准备每月信贷会议所需资料； 7、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，应积极采取措施，组织催讨，并将欠款情况和催讨情况书面报告部门总监。

【岗位职责】 1、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 【岗位要求】 1、财务、金融专业本科毕业，持会计职业资格证。 2、有1年以上财务相关工作经营。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、有国际联号酒店同岗位工作经验者优先。

1、根据当地和公司的政策和程序，在酒店维持适当的信贷程序。 2、控制和监控所有应收账款项目的及时准确的结算和收款，以尽量减少未付账款。 3、负责收集、记录和跟踪所有到期付款，包括押金。确保及时发送提醒和声明。 4、每日审核客人分类帐余额，如有不符之处，及时通知财务部相关负责人。负责每月信贷会议的准备和召开。 5、负责审核所有信用申请并提出建议。 6、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 7、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好，核对准确并签字确认= 8、每月做好应收和信贷分析报告，并及时上报财务总监。 9、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。   岗位要求 1、必须有会计相关从业资格证书。 2、有会计职称，1年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。 6、熟练使用Excel和Word，有财务相关系统操作经验的优先。 7、熟悉消费信贷相关法律、PCI DSS和当地法规。

相关酒店出纳工作经验，具体面谈

【岗位职责】 1、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 【岗位要求】 1、财务、金融专业本科毕业，持会计职业资格证。 2、有2年以上财务相关工作经营。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。

岗位职责 1. 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2.结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4.按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 5.及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6.及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 岗位要求 1.有财务相关工作经验。 2.对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 3.有高度的责任心和工作热情。 4.具高星级酒店同职工作经验者优先。

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有2年以上财务管理经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务X年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

  Responsibilities 工作职责 1.To audit and process the timely payment of all of hotel’s disbursements.  审核并及时支付酒店所有垫付款。 2.To prepare Expense Analyses, Daily Cash in Bank, and Monthly Payable Aging Report.   编制费用分析、每日银行现金和每月应付帐龄报告。 3.To prepare Payment Voucher for all regular suppliers and ensure all related original documents, i.e. purchase request, purchase order, receiving record, delivery notes, quotation, contract, and invoice are completed and attached. 为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。 4.To follow up with Purchasing in clearing the Advances to Suppliers accounts with concerned party.  同采购部跟进，与有关人员将预付款结算至供货商账户。 5. To prepare Cash Book report and submit to FC for cash flow update.  编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。 Job Specs 职位要求 1.Bachelor in Accounting / Finance major .   会计/财务专业学士。 2.Minimum 2 years related experience.   至少2年相关工作经验 3.Good communication skills.   良好的沟通能力。 4. Detailed knowledge of working practices of accounts payable.   应付账款实践知识丰富。

全面理解凯悦国际对于收入审计的要求目标，这样就能对酒店的收入和票据提供一个完善有效的审计系统。 Understands thoroughly Hyatt objectives in Income Audit so as to provide an effective auditing system for all hotel revenues and receipts. 为会计和其它部门的日报和月报提供收入情况的明细。 Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division for them to prepare daily and monthly reports. 确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录，包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计。Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded. In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. 在交与应收款会计处之前，审计挂账和信用卡消费的客户。 Audits charges to City Ledger and credit card companies before forwarding them to the Accounts Receivable sections. 审计客房部和餐饮部的收入明细，和夜间审计人员所做的营业报告。  Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process. 核实电脑系统的报告记录是否全面反映了每天所有的营业情况。 Verifies that the computerised Daily Report reflects completely all of the day's transactions. 复查现金提取单和津贴的合理性，是否经过批准，和提供的说明。 Reviews paid-outs and allowance vouchers for reasonableness, proper approval, and supporting documentation. 核实确认免费房、自用房、收费房的房费是否有文件支持。 Verifies supports for complimentary and house use rooms and for rooms charged at rates varying from the rack potential. 对滞后结账的情况进行调查，并将一些具体的细节原因转达给信贷经理，以便更进一步的追查。Investigates late charges and skippers and all details should be forwarded to the Credit manager for further action. 保证所有员工的挂账在每月末被关掉或转入C/L。 Ensures that all employee City Ledger Accounts are closed at month end. 保管所有永久审计资料的原始文件。 Maintains organized files of all pertinent audit records. 向各部门的其他员工（内部客人）和来访者提供友善的、具有专业水准的服务。 Provides the appropriate level of professional, courteous and caring service to other employees (internal customers) and other visitors to the division.

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1. 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 1. 负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总 2. 认真执行轧账后的复点工作及完成解交。 3. 及时完成现金收付记账凭证。 4. 做好外汇信用卡及外汇支票的账务处理和记录、管理、核对工作。 5. 负责酒店员工工资结算。 岗位要求 1. 了解出纳操作系统流程具备良好的专业相关知识。 2. 具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 3. 性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。

1. 遵照所有规定的程序步骤妥善保管现金和对现金交易进行准确记账，这里包括，每日进行补足出纳备用金的工作；准备每周银行存款；提供需要的零钱给所有出纳; 每日将大额钞票存入银行自动柜员机; 准备总出纳每日报告; 每日清点备用金，确保其正确－此清点也应与资深会计／财务经理每月进行 2. 对一切差异或不符合规定的事宜进行调查并入档;对于任何反常的差异或者违规需要向财务经理及时汇报 3. 保持足够的现金持有水平支持酒店运营之需 4. 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准 5. 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节 6. 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次 7. 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统 8. 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件; 只有在财务经理(或在其缺席时资深会计)的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销 9.  将收货记录从Check SCM中转入SUN系统 10.  记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据。 11. 负责普通付款（支票或电汇）和编制预付款对账及负责信用卡的对账 12. 按照相应的会计程序保持所有获批采购单的准确的档案管理 13. 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用 14. 每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表 15. 核对所有有价票据（发放和记录等）

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。

岗位职责： 负责固定资产的登记、分类、编号和归档工作，确保资产信息的准确性和完整性。 负责固定资产的采购、验收、入库、出库、报废等流程的管理和执行，确保资产流转的合规性和效率。 定期对固定资产进行盘点和清查，确保资产的数量、状态和价值与实际相符，及时发现和解决资产管理中的问题。 负责固定资产的折旧、摊销和报废处理工作，确保资产价值的正确核算和处置。 协助其他部门进行固定资产的使用和维护，提供资产管理方面的专业建议和支持。 岗位要求： 具备良好的财务管理和资产管理知识，熟悉酒店行业的资产管理规范和流程。 具备较强的组织协调能力和沟通能力，能够与各部门协同合作，确保资产管理的顺利进行。 具备较强的责任心和敬业精神，能够认真履行职责，确保资产的安全和完整。 具备一定的计算机操作能力，能够熟练使用相关软件进行资产管理。

此岗位招聘：采购文员 ·         根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 ·         按照采购单内容和数量，办理验收手续。 ·         验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 ·         在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 ·         填制每日收货汇总表。 ·         跟踪和催收应到而未到的物品。 ·         做好采购单的存档工作

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。