岗位职责 1、核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向财务经理提供有可能造成坏账的信息。 岗位要求 1、具有会计，财务或相关领域的学士学位或毕业证书； 2、一年酒店会计或审计相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。

岗位职责 1、核对酒管系统(中软）中的应收账款，根据住店客人或团队的订房资料，检查每日的挂账和银行后台到账的金额是否一致，如有差异及时查询差异原因。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各个公司，政府单位等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向部门经理提供有可能造成坏账的信息。 8、领导交代的其他任务。 任职要求 1、财务、金融专业本科毕业，优秀的可降低学历要求，持会计职业资格证优先录用。 2、有一年以上财务相关工作经验，有酒店相关经验优先录用。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。

经验要求： 三年以上相关工作经验，两年内优秀应届毕业生优先考虑。 基本技能： 1、掌握日常应收及信贷两方面基本运作的流程； 2、具有娴熟的相关专业技能，及较好的文字写作能力，有较好的外语基础（包括口语、商务英语等）； 3、熟悉简单的计算机操作；熟悉相关法律、法规制度，详细了解有关法律诉讼方面的基本知识； 4、具备会计从业资格证及初级会计师职称。

1、Supervise and monitor credit inquiry of credit account for individuals, corporate and travel agents. 根据要求为个人、公司和旅行社管理信贷账户业务。 2、Process credit applications within 10 working days, ensuring that clients are notified promptly and professionally. The credit worthiness of all applicants is formally checked and obtained approval from Director of Finance. 确保信贷申请都经过信贷调查，且得到财务总监的批准，保证信贷申请流程在10个工作日内完成，及时通知客户。 3、Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保相关部门严格遵守酒店信贷政策与程序。 4、Periodically review and up-date the credit policy to meet changing circumstances. 根据实际情况变化定期更新信贷政策。 5、Participate sales meeting with General Manager, Director of Finance and Director of Sales to discuss the status of outstanding accounts. Review Accounts Receivable Aging balance. 参加销售会议，并向总经理、财务总监、销售总监等汇报信贷状况和账龄分析表。 6、Supervise the Accounts Receivable Supervisor. 监督应收账款主管的工作。 7、Ensure that adequate credit control procedures are in place for accounts that are to be settled via City Ledger. 确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。 8、Review the Daily High Balance Report and initiate immediate action collecting the receivables or to take the necessary steps in preventing the non-collectability of the receivables. 审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收账。。 9、Prepare and circulate a list of blacklisted companies, individuals and travel agencies and ensure that none of these aforementioned customers are allowed on credit. 以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 10、Ensure that the subsidiary ledger of receivables agree with the general ledger. 确保应收账款的分录与总账一致。 11、Organize and conduct a monthly Credit Meeting with the GM and other concerned Division Heads. Bad debts, talent accounts outstanding and discuss any accounts causing concern for follow up. 组织每月和总经理及其它部门领导的信贷会议。突出介绍每月业绩、坏账、人才应付未付账目并讨论任何需要继续关注的账目。

岗位：主办会计 学历：大专及以上 年龄：25—40岁 性别：男女不限 待遇：月薪6000-8000+13薪+五险（具体可面议） 岗位职责： 1、日常财务核算、会计凭证、税务相关所有工作的审核； 2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则； 3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析； 4、根据公司要求，提供财务月报、季报和年报； 5、组织财务部的业务学习、培训和岗位技能训练； 6、部分总经理秘书工作。 任职资格： 1、会计专业大专及以上学历； 2、持有会计证； 3、从事酒店行业2年以上全盘会计工作，热爱酒店行业； 4、有良好的沟通及协调能力； 5、有财务主管工作经验者优先。 工作时间：8点30-17点30，午休2个小时，单休加法定节假日 薪资架构：无责底薪80%+绩效20% 其他福利：五险、节假日福利、餐补、司龄补贴、年终奖（13薪）

岗位要求： 1、财务、会计相关专业大专以上学历，有会计从业资格； 2、具有一定的沟通协调能力，熟悉操作财务软件； 3、有良好的数据分析能力； 4、熟练掌握酒店会计的相关知识与工作流程； 5、熟悉酒店成本管控方法，了解酒店物资消耗的基本情况； 6、熟悉酒店资产管理办法，了解酒店各部门物资的名称、型号、规格与用途。

1、每月不定期进行1-2次市场价格调研，对餐饮采购的蔬菜、水产、肉制品类价格与供应商定价对比，经市场调研询价后，与采购部确定合理定价。依据当期定价审核每日收货价格，核查收货部、厨房等地方货品质量，反馈至采购部； 2、审核库房每日收货是否录入完毕，做到日事日毕。审核各部门领货单签批、领用数量、金额，依据出租率核查其领货合理性； 3、每月对餐饮部各餐厅、厨房等地方的餐厨具等低值易耗品核算破损率并出具破损报告。每月对餐饮、客房棉织品等进行盘点，核算其破损费用；每月盘点各餐厅食品、酒水库存，核算当月成本；每月月底结账出具成本月报表等，并反馈各相关部门人员； 4、对各库房建立基本库存量，每月对各部门领用库房货品进行严格审核。根据出租率、收入情况、部门预算评估其领用合理性，每月向各部门反馈费用、成本报表； 5、将日常库房入库、直拨、领货等单据进行账务处理；每月对餐饮部、客房部盘点后，核算金额并做月底结转成本账务处理；每月初对上月各部门成本情况进行分析，并及时与各部门进行反馈和沟通。 6、协助餐饮部门计算菜单成本以筹划菜单 7、评估并沟通每季度各餐厅的菜单上各项目的受欢迎程度，为提升利润提供建议

岗位职责：  1、在财务部总监的指导下，负责酒店收银结算查核具体管理工作。 2、遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金安全。 3、合理排班，遇有休假，能接受顶班或对班次进行调整。 4、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其它工作。 岗位要求： 1、具有酒店前台或餐饮收银岗位工作经验2年以上，有酒店审计同岗位工作经验优先录用。 2、熟悉监督收入程序、工作制度、审核收入报告中发现的问题时，能够分析问题发生的原因，提出解决问题的办法。 3、具有较强的组织能力和熟练的英语会话能力。 4、诚实可靠，廉洁奉公。

岗位职责求： 1、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作。 2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。 3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅的有关服务知识。 4、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。  5、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 岗位要求： 1、有收银工作经验，熟练操作收银软件系统。 2、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力。 3、有良好的职业操守。

1、所有要收费的帐单或凭证送达收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、为宾客办理结账手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐，为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 3、为宾客提供每天的外币兑换服务。 4、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 5、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐任职要求 1、大专以上学历，2年以上酒店餐饮收银工作经验，熟练操作收银软件系统。 3、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力

岗位要求：18—28岁 1、高中及以上学历，有相关工作经验者优先； 2、形象气质佳，身高160CM以上，有较强责任心； 3、为人亲和，性格活泼开朗，良好的沟通技巧、工作耐心、细致、有热情； 4、会使用酒店收银软件系统；有本市户口或可提供担保者优先考虑； 5、有良好的职业操守。

每天在一名前厅部人员的见证下，从投款保险柜中收取酒店各营业点的营业款。 。核对各收银员的信封现金数目。 。制订现金报告及银行存款报告。 。负责与银行、税务、工商业务联系工作。 。负责管理酒店的所有汇款。 。向各收银员提供找换的零钱。 。负责零用现金的支出工作（要事先得到审批单）。 。与有关银行维持良好的人际关系。 。负责酒店银行日记账、现金日记账。 。负责编制每月银行对账单调节表。 。购买、保管、发放使用，收回、缴销发票的工作，建立税务发票管理登记簿。 。按照审批完备的凭证，办理货币资金收付业务； 。负责资产管理工作，建立低值易耗品台账，新增固定资产及时建立卡片账，确保资产明细账与总账相符，定期进行盘点，确保账实相符； 。负责部门日常考勤工作，遵守酒店各项政策和规章制度，服从总账会计及财务经理安排的其他工作。

工作职责： 1. 负责审核每日前台账单、餐饮账单、房价、折扣、退菜品等情况手续是否齐全、合理。 2. 负责制作营业收入报表，并按要求发送给酒店各领导。 3. 负责酒店所有卡、券的发放管理负责跟进账务审核过程发现的问题、以及单据缺失的手续，对发现的问题制作审核日志交营业部门处理回复，直接向运作经理汇报。 4. 负责发票、账单及有价票券的登记、保管、收发及核销入账等工作。 5. 负责审核每月中餐销售业绩的准确性、棋牌销售业绩的准确性。 6. 负责每日免费房、婚宴房、业主房的数据审核统计工作。 7.负责每日ENT、OC等数据审核统计工作。 8. 负责每日客房迷你吧代销品、客房茶叶分成等数据审核统计工作。 9. 负责跟进日常账务调整、集团补签手续账单的跟进工作。 任职要求： 1.有相关工作经验3年以上者优先； 2.熟悉了解财经政策及制度；

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业。 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、有良好的沟通能力和团队精神。

收到的采购申请单负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。并按照酒店的要求对货品进行收货，确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 退还不符合验收标准的货品。 如采购货物不能及时送达，需及时联系供应商并汇报上级，以便采取必要的措施敦促尽快到货。 保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。

1.接收领导指示和协调会计与其他部门的关系，正确、合理地分配、协调，确保能有效地完成工作。 2.服从领导安排，积极配合做好酒店学习发展和纪检委员会工作。 3.与税务部门保持联系，随时掌握最新财税动向。做好税务预警，发现问题及时报告。 负责各种财务报表的呈报。 目前财务部招聘成本会计和管理公司会计

【岗位职责】 · 确保有效地处理酒店所有关于物品采购的费用是按照正确的程序进行审核， 并准确的填写付款申请表给酒店的领导层进行审批和签署 · 确保酒店所有费用都能正确地记入各部门的费用，使帐务准确无误 · 确保成本部交来的收货单据完整有效并与收货接口文件相符后，录入收货凭证到财务系统中。并在月底核对当月成本系统与会计系统的收货数据是否一致 · 核实所有供应商所提供的采购单，收货单以及发票 · 准备好付款凭证，发票的分配和供应商的付款单据 · 准备好付款单，连同付款凭证以及所有相关文件提交财务总监审批 · 每月审查供应商账目是否入酒店应付账目 · 更新应付账款账目 · 付款清算后，准备好每月所有应付账目的试算表 · 核实供应商所提供的商品退回以及付款单据 · 处理员工有关工资的问题 · 完成上级分配的其它任务 【岗位要求】 · 大专以上学历 · 两年相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 · 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力 · 熟练使用微软窗口软件 · 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 · 良好的写作技能

【岗位职责】 1、核实前台和餐饮的应收帐款 2、查明所有的开票的正确性并且正确地记录 3、澄清客人关于酒店费用的质问或纠纷 4、检验确保有佣金的原始单据的确实 5、及时在OPERA系统核销回款 6、确保月底完成月结凭证和调节应收帐龄分析报表的挂帐余额 7、确保现有的惯例和财务部政策和程序一致，负责酒店信贷协议的审查，批准及整理存档 8、负责每月召开信贷会议 9、 随时跟进超时未付的应收账款 【岗位要求】 1、大专以上学历 2、两年以上相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 3、熟练使用财务软件 4、良好的英语能力