【岗位职责】 1. Interact with Human Resource Department and respective Department Heads for the collection and verification of basic payroll input from original sources per hotel policy and procedures. 根据酒店的制度，与人事部和各部门总监收集和确认基本工资的录入。 2. Accurately input payroll data including hours worked, terminations, adjustments, annual leave and sick leave for each employee in line with local government regulations. 按照政府的要求正确的录入工资数据，包括加班费，等等。 3. Print and distribute employee pay slips to Shift Leaders and Department Heads. 打印工资条并分发给个部门经理或领班。 4. Prepare monthly payroll journal and submit to Accountant for review. 编制每月工资凭证。 5. To gain good product knowledge with regards to purchase specifications and quality standards through receiving processes. 在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 6. To be fully acquainted with the receiving procedures, Marriott and hotel’s standards and requirements. 熟知收货程序。并了解万豪和酒店的标准及要求。 7. To coordinate between suppliers and user departments for a mutual beneficial delivery schedule. This schedule is subject to revision whenever necessary. 协调使用部门与供应商送货时间。并根据需要变化。 8. To ensure that all items purchased, borrowed, on demonstration or brought into the hotel in relation to operation should pass through Receiving Department and be covered by a Receiving Record. 确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的、进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 9. To ensure that incoming merchandises are checked against standard purchase specifications. To compare supplier’s invoices or delivery note to purchase order or Daily Market List to ascertain that price, quantity and quality are in order. 确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较, 确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。 10. To receive meat, poultry and seafood items, chef must be informed upon arrival. These should then be tagged with the upper portion while the lower portion is sent to Cost Accountant together with receiving record and supplier invoice. 在肉类、家禽和海鲜到货时，通知厨师长。然后给这些物品贴上标签，同时将标签下连同收货报告和发票一起送到成本部。 11. To receive engineering spare parts or machinery, it should be checked together with the engineering representative who countersign on the receiving record. 当收到工程备件或机器时，应当与工程部代表一起检测并一起在收货报告上联署签名。 12. For short delivery, an outstanding order list is to be completed and sent to Purchasing Department, with copy to department concerned. 对于送达物品的短缺，应当准备一份汇总表送交采购部，同时复印给相关部门。 13. To communicate with vendors and respond to their enquire in a timely manner. 与供应商沟通，定期回答其咨询。 14. To implement control measures by insuring that only ordered goods is delivered; partial deliveries are noted and acceptable; Hotel is not billed for goods not delivered; goods is of acceptable quality; Hotel is not billed a price higher than previously agreed upon. 严格按照制度程序执行。确保收到的都是有下订单的物品。加以说明的部分送货是可接受的，酒店不会对未送达、质量不合格或是价格高于协商价格的物品付款。 【岗位要求】 1. Analytical Skills: Computer Skills\ Learning\ Arithmetic Computation\ Problem Solving\ Decision-Making 分析能力： 计算机技能、 学习能力、 算术计算、 解决问题、 做决定 2. General Finance and Accounting:  Microsoft Office\ Files Security 一般财务和会计：办公软件、文件安全 3. Communications: Communication\ Writing\ Applied Reading\Form, Report, and Log Completion 沟通：沟通能力、写作、应用阅读、完成表格报告及日志 4. Personal Attributes: Integrity\ Dependability\ Positive Demeanor\ Initiative 特质：诚实、可靠性、积极行动、主动性 5. Organization: Detail Orientation\ Time Management\ Multi-Tasking\ Planning and Organizing 组织能力：细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织

【岗位职责】 1. To check the previous day Night Manager Process is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates. 检查前一天夜审程序正确完整的执行, 各平衡,账目系统时间更改, 报表生成并发送到各相关人员。 2. To investigate and report to Operation Accountant any discrepancies during the Night Manager process. 调查并报告给财务总监在夜审运行中的差异。 3. To review the various reports on room operations, such as room rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms. 检查各客房运作报告, 例如房费、入住率等, 调查并检查相关原始凭证关于比率差异, 内部使用客房及免费房的批准。 4. To verify all voided checks, rebates and discounts are properly approved. 确认作废账单, 免单和折扣得到适当批准。 5. To investigate all open food & beverage items and price changes. Discuss with restaurant managers on corrective actions. 调查所有公开食品和酒水项目及价格变化, 与餐厅经理探讨更正措施。 6. To verify Opera report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the Micros Point of Sales system records. 确认餐厅和大堂吧收入报告和付款明细与收银系统记录一致。 7. To verify the F&B revenue to supporting documents such as event order, wedding package, tour group meal order etc. 确认餐饮收入有相关凭证支持.如宴会定单, 婚宴一揽子计划,旅游团用餐定单。 8. To check all house-use and entertainment checks are authorized and recorded. 检查所有内部使用和宴请得到批准和准确记录。 9. To verify the revenue of minor department. 确认小部门收入。 10. To compile and distribute Daily Gross Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management. 根据管理层的要求编制收入日报，汇总，明细并送达相关部门。 11. To prepare all accounting records including journal entries as required. 根据要求准备所有相关会计记录和传票。 12. To file and maintain proper records for reference and audit. 保持完好存档以备查询和审计。 【岗位要求】 1. Knowledge of internal control systems and procedures 内部控制知识 2. Ability to prepare various reports as required 报表制作能力 3. Ability to resolve effectively problems referred 高效率解决问题能力 4. Outgoing and pleasant character with good inter-personal communication skills. 性格外向容易相处，良好的沟通技巧。 5. Able to operate computer software program. 能够操作办公室软件。

【岗位职责】 1.Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审计并处理所有的付款单。保证所有发票附有采购申请书，采购单，收货纪录或者其他适用的支持文件。 2.Check all expenses reports, bank payment requests to ensure that supporting documents are sufficient. 检查所有费用报销、银行付款申请，保证所有原始凭证是充足的。 3.Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 遵循所有操作标准，本地操作标准，酒店财务指南和总账制订的关于应付款支付的程序方法。 对于商业目的的固定费用和附加费同样需要申请。 4.Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有付款申请应交财务总监和总经理批准。 5.Prepare checks or remittance application for approved Bank Payment Requests. 为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。 6.Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID” 维护并存档所有的付款申请及附件，且所有已付的付款申请要盖“已付”章。 7.Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Assistant Director of Finance. 维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。 作废的支票必须由助理财务总监签字。 8.Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 解答所有商业债权人的询问并且核对债权人对账单。 9.Familiarize with the Accounts Payable System. 熟练使用应付系统。 10.Post all invoices and payment data into the hotel accounting system. 登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。 11.Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 在月底对平应付账款并与总账核对关账数据。 12.Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 分析月度应付款账龄试算平衡表并跟进所有的异常现象。 13.Perform all other Accounts Payable functions. 执行其他应付工作。 【岗位要求】 1. At least 1 year of related work experience 至少有1年的相关工作经验 2. Positive and hardworking character 积极努力工作 3. Outgoing personality with good communication skills 性格外向，有良好的沟通技巧 4. Good knowledge in computer 熟练使用电脑

【岗位职责】 1.To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收账是否正确且附有相应的支持文件。 2.To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保熟悉信用卡的各种制度和信用卡的使用符合标准，以及账单和信贷协议。 3.To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 管理信用卡单，与应收账核对并递交银行。 4.To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡的追收及手续费签订过合同。 5.To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保只有在总经理和财务总监批准后才可以开放信贷。 6.To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保收回的应收账体现在账款每日总出纳报告上。 7.To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收账冲抵。 8.To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 活动结束或客人离店后及时发出账单或收款通知、月结单、催款信。 9.To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收账款能及时收回。 【岗位要求】 1. Analytical Skills: Computer Skills\ Learning\ Arithmetic Computation\ Problem Solving\ Decision-Making 分析能力：计算机技能、 学习能力、 算术计算、 解决问题、 做决定 2. General Finance and Accounting:  Microsoft Office\ Files Security 一般财务和会计：办公软件、文件安全 3. Communications: Communication\ Writing\ Applied Reading\Form, Report, and Log Completion 沟通：沟通能力、写作、应用阅读、完成表格报告及日志 4. Personal Attributes: Integrity\ Dependability\ Positive Demeanor\ Initiative 特质：诚实、可靠性、积极行动、主动性 5. Organization: Detail Orientation\ Time Management\ Multi-Tasking\ Planning and Organizing 组织能力：细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织

岗位职责 1、鉴别茶叶品质，根据茶叶的品质，选择相适的水质、水量、水温和冲泡器具，进行茶水艺术冲泡。 2、选配茶点；懂得中国功夫茶的泡制。 3、向宾客介绍及饮茶知识、茶叶保管方法等茶文化，为宾客进行茶艺表演，能耐心细致的为宾客解答各类问题。 岗位要求 1、大专以上学历，英语熟练者优先。 2、在茶艺馆、茶室、俱乐部或高档茶餐厅从事茶饮艺术服务1年以上。 3、接受过茶艺师职业培训，具有初级以上《茶艺师国家职业标准》资格证书最佳。 4、熟练掌握接待、准备与演示、服务等能力。 5、形象气质佳，具有良好的服务意识。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监 岗位要求 1、财会专业（或相关专业）大专以上学历。 2、1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、坚持原则、廉洁奉公。

职位描述 1、根据集团和公司制定的财务制度，严格遵守和执行财务部制定的各种收入审计核查程序与政策文件，监督核查各营业点收银员的操作流程，并准确及时地完成各种报表数据以供管理层查阅与做出决策，对各类单据和报表分类做好存档、登记工作； 2、熟悉财务会计学知识、了解财经法律法规知识； 3、了解酒店审计工作运作情况，对酒店审计工作、内部控制，收入核算等方面的专业知识有全面的了解，熟悉财务电子查账系统； 4、具备一定的英语水平，熟悉计算机办公软件等； 5、具有良好的沟通及协调能力，工作效率高，责任心强，廉洁正直，工作认真仔细，原则性强，良好的团队合作精神； 6、具有会计从业资格证。 职位要求 1.大专及以上学历，财务或经济学专业优先 2.有酒店同岗位工作经验优先，熟练使用opera系统和Sun系统 3.熟练使用office办公软件，有会计从业资格证优先

【岗位职责】 1.对餐饮部门的成本、费用和原料存货管理进行监督检查、控制，并向部门提出改进建议。 2.协助餐饮部门经理、厨师长制定经营预算，参与餐饮销售价格的测算。 3.召开本班组会议，传达主管工作例会精神，落实安排本班组周工作。 4.检查验货工作程序执行情况。 5.编制的成本日报表，并按时报送相关职能部门领导。 6.负责核算酒水控制还原工作，堵塞酒水经营过程中的漏洞。 7.严格审查食品、物资采购计划，控制仓库的存货定额。 8.按照费用开支标准，审核饮食费用。 9.与餐饮部经理、厨师长共同确定餐饮标准成本，确保成本计算的准确性，并据此控制餐饮实际成本消耗。 10.抽查厨房、餐厅出品标准，发现问题及时与厨师长联系。 11.根据市场采购价格的变动情况，及时调整标准成本卡，并通知饮食部价格上作出相应调整。 12.组织、落实月末盘点工作。 13.做好餐饮成本分析。 14.对组员的日常业务工作及技能进行培训、考核、评估。 15.对物料用品进行核算管理。 16.领导布置的其他工作。 【任职要求】 1.23-50岁，会计.财务或相关专科或以上学历。具有成本核算、成本控制相关管理工作经验者优先。 2.接受过酒店供应链财务软件模块等方面的培训。 3.具有良好的财会专业理论知识。 4.熟悉酒店业成本核算的特点与规范流程。 5.具有丰富的酒店业成本控制理论与实践经验。

【职责内容】 上班时间自由，提供住宿，奖金根据每月店面业绩奖励（500-2000） 岗位职责： 1、店面现金的日清日存，协助店长打理店面 2、每月15、31号产品出库清单交于店长查看 3、店面盘查，员工工资结算 4、顾客的接待和消费结算 任职要求： 1、具有会计从业资格证书 2、形象良好，热情开朗 ，喜欢与人聊天 3、细心耐心，可以很好的与客户沟通 休息4天可调休 工作时间：周一：上午9:00-晚上9：00 早班：中午11:00-晚上8:00 晚班：中午12:00-晚上9:00满一年的员工，可享受5天带薪年假 工作地点：东明路林科路经络堂养生会馆

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表。 岗位要求 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【职责内容】 职位描述? 公司介绍岗位职责：? 1、认真审核各种报销凭证，能熟练运用会计电算化编制准确的记帐凭证； 2、负责会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料，会计报表等的建档、装订，妥善保管，非经批准不得销毁；? 3、对报销单的整理和打款，记录、归档。? 任职要求：? 1、具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德；? 2、为人正派，责任心强、原则性强；? 3、具有会计人员从业资格证；? 4、大专以上文化程度；? 5、熟悉会计电算化，能熟练使用操作计算机；? 6、团结协作精神强，能吃苦耐劳。? 7、有工作经验者优先。

【岗位职责】 1、安排落实班组人员的日常工作。 2、负责酒店各项收入、费用等会计凭证的编制。 3、审核银行对账单，并对未达账项的处理情况进行跟踪检查。 4、关注酒店会计科目的余额和发生额，对于金额异常的要及时查找原因。 5、审核固定资产明细账和固定资产盘点报告。 6、组织相关人员进行会计凭证的装订，并按要求进行归档保管。 7、负责对会计组人员的日常业务工作及技能进行培训、检查、考核和评估。 【岗位要求】 1、30—45岁，财会专科及以上学历。 2、取得助理会计师以上技术职称。 3、3年以上高星级财务总账核算与管理工作经验。 4、熟练操作电脑及财务软件。

福利待遇：免费食宿，带薪年假，五险一金、中秋节春节等节日福利。 1、安排落实班组人员的日常工作。 2、负责酒店各项收入、费用等会计凭证的编制。 3、审核银行对账单，并对未达账项的处理情况进行跟踪检查。 4、关注酒店会计科目的余额和发生额，对于金额异常的要及时查找原因。 5、审核固定资产明细账和固定资产盘点报告。 6、组织相关人员进行会计凭证的装订，并按要求进行归档保管。 7、负责对会计组人员的日常业务工作及技能进行培训、检查、考核和评估。

1、严格贯彻执行酒店的财务管理制度，做到“日清月结”和按“权责发生制”的财务管理准则做好成本凭证的录入及成本核算管理工作。服从财务经理的工作安排，协助财务经理做好成本控制的具体工作。 2、协助酒店各部门的成本费用核算与控制，如，客房部：迷你吧、一次性客用品、清洁用品等；餐饮部：各类物料消耗品、餐具、原材料等；各部门：办公用品、印刷品、工程用物资等成本费用的核算与控制；低值易耗品费用的分摊（布草、工服等），以保证酒店经营利润的核算真实准确性。 3、配合行政总厨编制菜品成本卡，为制定销售价格提供依据，并及时进行实施效益分析。 4、负责审核库房交来的验收单、入库单和出库单，与采购申请单及报价表上的价格进行核对，按照部门进行成本费用的归集，核对无误后录入系统。 5、每天及时统计前一日客房部二级库各类客耗品的领用情况，是否与前一日入住率情况相匹配。如数字异常，及时通知客房部分管领导，查明原因。 6、根据厨房流转单（调拨单），增减相关部门成本费用。 7、根据酒店规定，审核酒店相关人员工作餐和宴请签单，对免单的费用进行成本核算计入当期费用。 8、编制餐厅成本日报表，掌握各餐厅每天的营业收入额与领用原材料成本是否匹配。 9、每月负责与财务人员一起配合各营业点的存货盘点工作。 10、配合库房做好每月库存物资的盘点工作。 11、月末配合财务经理做好各类成本费用报表的分析。 12、服从上级安排，参与全面市场调查，完成成本控制工作。 13、完成上级交办的其他工作。 有助理会计师及以上职称，需有酒店成本核算、管理经验

负责酒店全盘业务的核算，所有会计凭证的审核及财务报告编制，协助财务总监完成财务分析、预算、决算、对外款项的支付、编制酒店应付款项的支付计划，协助财务总监处 理应付款项有关的工作。 1、对财务总监负责，执行酒店各项会计政策；负责酒店全盘帐务处理的跟踪管理。 2、负责会计记账凭证的审核，确保财务系统数据的完整及准确。 3、按照各项费用报销审核制度的规定，审核各项报销单据。 4、负责酒店各项财务报表的编制和报送。 5、负责审核工资表，协助控制各项工资性开支的发放。 6、负责审核总出纳所编制的每月银行余额调节表。 7、负责酒店固定资产科目及卡片输入及管理，定期与成本部核对固定资产。 8、协助财务总监及财务经理完成酒店的财务预算。 9、协助财务经理、财务总监完成酒店经营活动的财务分析。 10、负责每月资产及负债类科目余额的分析，向财务经理及财务总监提交分析报告。 11、负责酒店其他操作系统及财务系统的余额核对，确保财务数据的准确性。 12、负责审核应付会计编制的酒店应付款支付计划，负责根据酒店的资金收回情况编制酒店完整的月度资金计划，报财务总监审核。 13、负责酒店税务申报表的审核及相关税务事项的跟进。 14、负责会计档案的保管，组织相关人员打印及装订会计凭证。 15、完成上级安排的其它工作。

一、日常账务处理 负责宴会中心营业收入、预收定金、婚宴套餐、场地费、服务费等日常收款核对与入账。 审核每日收银报表、宴会结算单、消费清单，确保账实相符。 及时录入凭证，登记明细账、总账，保证账务准确、及时。 二、收入与成本核算 核算宴会中心各项收入：婚宴、主题宴、会议、菜品等。 核对食材、物料、婚庆合作等相关成本费用。 按月出具宴会中心收入、毛利、成本分析数据。 三、应收应付管理 管理婚宴定金、尾款、挂账客户的应收款。 审核供应商报销与付款申请。 定期核对往来账目，清理异常账款。 四、票据与税务 负责宴会相关发票开具、保管、核销，确保合规。 配合完成税务申报、发票管理、税务资料整理。 严格执行财务制度，杜绝违规开票、漏记收入。 五、报表与对账 每日 / 每周出具营业报表、收款报表、宴会业绩统计。 按月完成结账，出具财务报表，向上级汇报经营数据。 与收银、仓管、销售、宴会主管定期对账。 七、制度执行与配合 严格执行酒店 / 宴会中心财务制度、收银制度。 完成领导安排的其他财务相关工作。

1、确保遵守酒店的信贷制度，定期对客户的付款信用进行评估； 2、审核营销人员所递散客、公司、团体的信贷申请，出具评估意见； 3、每日检查客户的挂账余额，确保每笔挂账符合操作规程； 4、负责每日收入账的处理及餐饮账单的审核； 5、制定并落实应收账款追缴计划，确保每笔应收账款回收及时准确； 6、协助审核保管财务相关合同、协议等文件。

【岗位职责】 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 【岗位要求】 1、本科学历，财务会计专业毕业。 2、具有会计初级以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于原始凭证审核、记账凭证编制、账簿登记等； 2、协助完成月度、季度及年度财务报表的编制与核对，确保数据准确性和及时性； 3、处理银行、税务等外部机构的日常对接事务，包括对账、纳税申报及发票管理等； 4、协助财务主管完成成本核算、费用控制及预算执行情况的跟踪分析； 5、负责公司员工工资、社保、公积金等薪酬相关事务的核算与发放； 6、定期整理和归档财务凭证及资料，确保财务档案的完整性和合规性； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉会计法规及税务政策，有相关财务工作经验者优先； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等），具备较强的数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的学习能力和抗压能力； 5、对数字敏感，逻辑清晰，具备一定的财务分析能力； 6、无不良职业记录，遵守职业道德和公司财务保密制度。