【我们是谁】 “本草溪谷中医药康养园区”是集中医药养生调理、高端住宿配套、特色餐饮运营、休闲娱乐、中药研发生产于一体的复合型康养产业景区，不仅拥有高品质康养园区运营体系，还配套专属药厂保障中医药材与产品供应。现因业务发展需要，诚邀具备扎实财务专业能力、熟悉多场景账务处理的财务专业人才加入，为园区与药厂的财务规范运作提供专业支撑。 【岗位职责】 1. 员工薪酬核算与发放：负责园区全体员工工资核算，包括考勤核对、社保公积金计提、个税申报与代扣代缴，确保工资数据准确无误；按时完成工资发放，整理薪酬相关凭证与台账，配合人力资源部门完成薪酬相关报表统计。 2. 日常财务报销管理：审核园区各部门费用报销单据（如差旅费、办公费、活动经费等），确保报销凭证合规、票据真实、金额准确，严格执行公司财务报销制度；及时处理报销款项支付，整理报销档案，建立清晰的报销台账。 【任职要求】 1. 学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，需持有初级及以上会计职称，有酒店、景区、生产型企业相关经历者优先。 2. 经验要求：3年以上企业会计工作经验，有文旅康养行业、医药行业或涉及工程账务处理经验者优先；熟悉药厂账务处理流程（如生产成本核算、库存管理）者加分。 3. 专业能力：精通国家财税法规与会计准则，熟练使用财务软件及Office办公软件；具备扎实的账务核算能力，能独立完成工资核算、费用报销、工程对账、报表编制等工作。 4. 细致严谨：对数字敏感，工作认真细致，具备较强的责任心与风险意识，能严格把控财务合规性，避免财务风险。 5. 沟通协作：具备良好的沟通表达能力与团队协作精神，能与园区各部门、药厂、外部合作方（如审计机构、税务部门等）高效对接，解决财务相关问题。 6. 文化认同：认可中医药康养产业发展理念，愿意深入了解园区与药厂业务模式，能适应多元化的财务工作场景。 【我们能提供】 1. 薪资福利：月薪3.5K-5K（根据能力、经验、证书面议）+ 年度调薪机会，景区开园缴纳社保。 2. 专属康养福利：定期免费体验园区中医药理疗项目、养生膳食、发放中药茶饮、养生礼盒；可优先购买药厂优质中药产品，享受内部折扣。 3. 成长空间：提供财税政策培训、财务软件进阶学习、行业财务案例分享等学习机会；清晰的职业晋升路径（会计→财务主管→财务经理），支持考取高级会计职称。 4. 工作环境：生态园区办公，绿植环绕、空气清新，配备独立财务办公区域与专业财务设备；药厂与园区距离近，通勤便捷，避免跨区域奔波。 5. 其他福利：休4天（灵活休息制度）、法定节假日根据公司安排调休放假，带薪年假7-15天；节日福利、年度团建、员工体检，人性化管理，氛围轻松融洽。 【应聘方式】 1. 面试流程：简历筛选 → 线下面试 → 背景调查 → 录用通知 2. 联系电话：15591577055（工作时间：8:00-17:30） 3. 工作地点：安康市石泉县两河镇本草溪谷中医药康养度假区 我们期待与您一起，以专业财务能力为园区与药厂的稳健发展保驾护航，共同助力中医药康养产业高质量发展！

岗位职责： 1 、依据社区规章制度及流程规范，严格控制各类往来账核算，确保无坏账产生。 2 、 负责各类往来单据的流转跟进工作，审查凭证入账的原始凭证是否真实有效。 3 、负责核算社区居民月费及消费挂账类应收账款，并按时下发账单并协助催缴。 4 、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。 5 、负责每月与供应商对账，并负责审核发票，办理付款手续。 6 、每月各类往来账款，分析其账龄，发现异常及时上报相关部门和领导。 7 、负责审核每日餐饮收入的统计数据，确保统计数据完整准确。 8 、负责负责做好合同的接收、保管、归档等各项管理工作。 9 、负责每月参与重要物资的盘点监盘工作，必要时支持部分库管工作，确保一级仓库的正常运转。 10 、完成领导交办的其他工作。 任职要求： 1、本科及以上；财务管理、会计、经济相关专业 2、有大型物业、医院、酒店行业工作经历; 3、熟练使用电脑和办公软件; 4、坚忍不拔,敬业奉献,有持续学习能力,有较强的服务意意识; 5、严谨细致,具有较强的责任心及原则性。

1. 收入数据审核与核对 · 单据与报表核对：审核所有营业点的账单、原始单据与报表，如根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，检查各种付款方式是否正确。 · 收入汇总核对：将 PMS（物业管理系统）和 POS（销售点系统）的数据与总出纳的现金收入报表、信用卡处理系统的记录进行每日核对调节，确保账实相符。 · 房价与折扣审计：检查房态表和房价码，审核低于正常房价或需要折扣的账单是否有授权人签字批准，确保符合规定。 2. 单据规范性审查与异常处理 该环节重在查漏补缺，防范财务风险。 · 审核调账与减免单：检查各类减账单、杂项调整单的调整原因是否清楚、合理，账户是否准确，以及是否有相关审批人的签字批准。 · 控制内部招待：审核内部招待及员工用餐单据，对不合理或超限签单予以退回。 · 现金溢缺处理：编制收银员现金长款或短款报告，发现差异及时查明原因并跟进处理。 · 现场巡查：部分酒店要求日审进行“走动式管理”，巡查各营业点收银台的工作。 3. 报表编制与档案管理 完成审核后，日审需要整理成果并输出报告。 · 编制每日收益报表：根据审核无误的数据，编制每天营业收入报表，报送财务总监、总经理审阅。 · 登记信用卡明细：登记每日信用卡明细，核对银行对账单。 · 资料存档：保管各部门的营业报告及其附件、原始单据，并装订成册、归档存放。 4.经理及各层顺交的各项任务 5.有酒店行业经验 6.有良好的职业素养及抗压能力

【岗位职责】 1、负责审核酒店所有的付款审批，核对应收应付及其他往来项目 2、定期编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保数据准确、及时； 3、完成月末、季末及年末结账工作，核对账目，处理账务差异； 4、负责税务报税及处理所有税务相关问题，确保税务合规，规避税务风险； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据支持； 6、协助完善财务制度及流程，优化财务管理体系； 7、酒店所有员工工资审核。 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专学历以上，财务会计专业毕业； 2、熟练使用财务软件及办公软件； 3、具备良好的数据敏感度及分析能力，能够独立完成账务处理及报表编制； 4、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

①、负责酒店收入的全面审核，发票、证券的管理，备用金管理，对出纳报表的审核，收入扣减项目及内部挂帐的审核确认。②、信贷协议管理，应收账款催收，对预授权、宴会单的处理，协助财务经理做好酒店的信贷管理工作。③、应收账款的跟踪管理，信用卡帐务处理，内部往来帐务处理及清理，协助财务经理做好往来款管理工作。 岗位职责： 1.全面负责酒店收入审核的完整及准确性。 2.负责定期、不定期的酒店营业网点实地巡查。 3.负责每日收益报表的审核、发票的管理、有价证券的管理。 4.负责收入预算历史资料的整理及准备。 5.负责安排对因长期周转使用而存放在各部门的备用金的盘点、抽查、核查。 6.参与备用金额度的审核。 7. 组织“神秘顾客”对收银工作进行全面审查。 8.负责所有从收入扣减的费用审核（包括房费、洗衣、 mini bar 、代销车票等）、酒店消费账单的审核、扣减及无效账单的审核及汇总、内部挂帐及宴请单的审核及汇总负责出纳报表、收银员长、短款的审核、负责酒店临时挂帐的审核及跟进、审核每日住客消费超限（High Balance）报表，并与前台协调跟进、负责宴会单的审核及结账方式的审核及跟进。 9.负责客房房态的抽查。 10.负责假房（或已退未结房帐） 的处理。 11.负责信贷协议的初期审核，包括信誉调查及评估。 12.负责订房中心及旅行社佣金的核对及跟进。 13.客人预订未到（No Show）的核对及跟进，与预定部确认，并通知应收会计进行追收。 14.负责与信用卡中心的业务联系。 15.负责组织召开酒店月度信贷会议，执行酒店管理公司信贷会议制度的规定。 16.负责信贷协议的管理，通知各营业部门。负责信贷协议授权签单人签名式样的更新与发放。 17.负责信贷协议客户在酒店消费账户的开立与撤消。 18.负责追收应收账款，并对应收账款帐龄分析并跟进，缩短酒店应收款的回收期。 19.负责提报坏帐核销申请，及坏账所对应客户的跟进。 20.预授权取消的管理与跟进。 21.负责应收账务的审核及账单的邮送，确保酒店应收款金额的准确性。 22.负责应收账款的帐务调整、回款的跟进及帐项的核销。 23.负责信用卡与银行帐单的核对与结算。 24.负责信用卡帐务的调整、回款的跟进及帐项的核销。 25.负责酒店物业租赁账单的准备及款项的核销。 26.负责酒店员工挂帐的跟进。 27.确保应收账款及信用卡账单及系统数据核对，确保收入的完整。 28.负责月度财务系统涉及收入类的账务处理，确保财务系统与运营系统的一致性。 29.完成上级安排的其他工作。