Position Overview: 职位描述： To process all invoices and statements in accordancewith authorized purchase instructions. Record and process payment of goods and services incurred by the Resort,according to appropriate terms and to take advantage of available discounts 按照授权的采购指示处理发票和结算单。记录并处理度假酒店购买货物或劳务所产生的费用付款，根据适用的条款使用可用的折扣优惠。 The Role： 岗位职责： ESSENTIAL FUNCTIONS 基本职责: ·        Collate suppliersdocumentation for processing, matching invoices and delivery dockets with thecorresponding purchase order. 收集供应商的相应材料，匹配发票、送货单和采购订单相对应。 ·        Ensure a “3-way match”– a properly approved (and issued) purchase document and a properly signedreceiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三匹配”– 经过所有审批流程的采购批准文件，一份有签字收货文件，两者都与供应商提交的发票相符。 ·        Review edit report fromstore man, check that general ledger codes are correct, and check to ensurethat invoices are total correctly. 回顾仓管员出具的报告，检查总账代码是否正确，并且保证发票准确无误。 ·        Ensure all credit notesare posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed onthe remittance advice. 确保所有贷记单被准确地录入，与供应商的结算单一致并打印在汇款单上。 ·        Balance receivingreports to stores. 平衡收货入库报告。 ·        Reconcile Food,Beverage and General inventory items and Food & Beverage direct items withFood and Beverage Control Department on a Daily / Weekly purchase Log. 调节食品、酒水和总库货品的项目，餐饮管控部门将餐饮直接相关的食品和酒水记录在每日/周采购记录上。 ·        Input Information intothe A/P system. 将信息输入到应付系统中。 ·        Reconcile invoices tostatements. 核对发票和结算单。 ·        Cancellation ofInvoices after payment. 付款后取消发票。 ·        Maintain batch registerand balance daily to General Ledger. 维护批量登记并平衡每日总账。 ·        Maintain an effectivefiling system.  For unpaid supplierinvoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month whichthe invoices were paid.  Records must beretained for auditing and tax purposes for up to ten years. 维护有效的存档系统。对于未支付的供应商发票，按照供应商代码存档，对于已支付的发票则按照月份存档。所有记录都必须保存十年以作审计和税务用途。 ·        Answer all reasonablesupplier requests in a professional and courteous manner. 专业礼貌地回应供应商的合理需求。 SECONDAY FUNCTIONS其它职责: 1.   Does any special assignment as assigned by the AccountsPayable Supervisor. 做好应付主管交办的其他事务。 Talent Profile： 资质要求： Education:  Collegediploma required.      大专及以上学历                       Licenses orcertificates: Accountant Certificationrequired.      会计从业资格证

仅接受在校实习生，实习期6个月 专业不限，接受无经验，财务专业、旅游酒管专业优先 灵活、踏实，细致，学习能力强

岗位职责： 1.审核门店各类收入账单及对账，完成编制餐厅收入相关日报报送； 2.核对前厅录入收银系统内的折扣、冲减及挂账数据是否准确； 3.财务金蝶系统单据录入及账务处理； 4.处理外出银行业务； 5.出具应收账龄等报表； 6.完成会计凭证装订及保管； 7.领导安排的其他工作； 任职要求： 工作经验：1-2年酒店餐饮行业日审、收入审计工作经验； 文化程度：大专以上学历，财务及相关专业； 工作技能：熟练使用天财商龙系统、金蝶系统及办公软件； 加分项：初级会计职称 严格遵守财务职业道德，忠诚企业，对待本职工作严谨认真；

【职责内容】 岗位职责： 1. 负责会计核算，完成全盘账务处理：包括审核原始凭证，编制凭证、财务报表等，帐目的分类汇总与分析； 2、员工工资核算及员工业绩数据的处理； 3、负责应收账款管理，存货管理，进货计划管理，以及内部控制工作； 4、每月纳税申报、发票的认证、领购、管理及税务政策的收集整理、传达及相关税务工作 5、固定资产的建立及管理，库存的核对及销账的处理； 6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 7. 执行、完善财务管理制度和相关作业流程，实现公司财务管理规范化； 8、上级部门交办其他事务 任职要求： 1. 具有会计从业资格证； 2.会计专业专科以上毕业；三年以上会计工作经验，二年以上总账、全盘账目管理经验；  3. 具有扎实的会计基础知识，有会计电算化实操经验； 4.精通财务软件，熟练使用办公软件的能力。  5.熟悉一般纳税人会计账务全盘处理流程及纳税申报处理，对税法有一定的了解。 6. 熟练掌握会计准则及企业会计制度，具备凭证编制、财务报表编制及税务申报、 结算、汇算相关知识；  7.职业道德良好，认真心细，责任心强、原则性强，能承受高强度工作压力；

岗位职责： 1.协助财务经理制作月度的财务报表和财务分析。 2.做好月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.管理和维护所有资产记录及报表。 5.确保会计账薄完整准确，并妥善保管所有凭证，附件和明细记录。 6.审核各类记账凭证和编制会计凭证 岗位要求 1.本科以上学历，财务会计专业毕业。 2.具有从业相关资格证书，有酒店行业工作经验优先。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

【岗位职责】 1、账务处理:根据出纳提供单据录入凭证，审核单据的完整性，正确性，编制出具财务报表。 2、税务申报:准确准时完成月度、季度、年度各税种，汇算清缴。申报，按时扣缴税款，申报工商年报，申领发票，开具发票，税盘管理。 3、核对账目:收入与订单核对，成本与费用核对，核对无误后制作原始凭证并录入财务系统，出具月度财务报表。核算收入与成本:核算并与销售核对业绩，正确无误后核算提成。 4、成本录入:根据实际支付成本，补录批量付款成本，并做核对，做到不漏入。 5、应收款录入:根据出纳提供回款表登记应收账款表格，核对好应收账年以上、熟练使用金蝶财务软件。 6、熟悉一般纳税人、小规模纳税人账务处理流程，熟悉做账报税流程。 7、对已完成凭证及时装订成册，做好保管。 8、完成上级交待其他工作。 【薪资待遇】 1、综合薪资7.5-9k，具体根据能力面谈； 2、双休， 岗位要求】 1、会计及相关专业，本科以上学历，思维敏捷，思路清晰;具有会计从业经验至少5年以上， 2、有酒店业总账经验3年以上； 3、年龄35岁以下，能适应偶尔加班，不适者勿投。 【其他要求】 1、如果不需要住宿、通勤时间半个小时内（太远的不考虑） 2、近期有生育计划的不考虑 3、不稳定因素大的不考虑 4、人要灵活、聪明，变通能力强 5、能接受工作强度，责任心强 6、情商高、沟通表达能力强

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，1年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

【职责内容】 工作经验：需1-2年  90后优先  能适应短期出差 工作内容：渠道分销核算   基础会计收支核算工作  总销存库存管理 费用报销 负责日常流水账核对等。 从事过医美行业的优先（能独立做账的优先） 工作时间：9:30-6：30

1.     Assist in the reconciliation ofaccounts          协助核对账目。 2.     Respond to and resolve accountqueries          回复和处理账目的询问。 3.     Collate suppliers documentationfor processing          核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 4.     Ensure all invoices have theappropriate documentation attached and approvals prior to processing          在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 5.     Process all invoices andstatements           处理所有发票和账单。 6.     Record and process payments ofgoods and services          记录并处理各类产品及服务的付款工作。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1. 财会专业（或相关专业）中专毕业以上文化程度。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 3.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 4.身体健康，能胜任本职工作。

【职责内容】 1、 会计专业专科以上毕业，具有会计从业资格证； 2、 两年以上会计工作经验，初级会计职称经验者优先； 3、 精通财务软件，熟练使用办公软件的能力； 4、 做事认真细心负责，有进取心，有团队合作精神，能接受加班； 5、 熟悉企业报表制作； 6、 熟悉企业报账程序； 7、 熟悉企业数据统计、分析； 8、 熟悉固定资产的建立及管理； 9、 了解纳税流程；

1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析数据，并及时上报主管。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

In charge of the finance affairs of the jurisdiction of the property. 负责所管辖物业的日常财务工作。 • Assist to the audit affairs of the jurisdiction of the property. 协助所管辖物业的年度审计工作。 • Assist Keep good relationship with Tax Bureau, Industrial and Commercial Bureau, Statistic Dept. and accomplish annual inspects. 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 • Cooperate with other departments or other tasks. 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 Requirements 资质需求 • Degree or above. 大学以上学历。 • With good management capability in finance. 财务管理能力较强。 • Keep good relations with tax bureau and keep updated. 与税务局保持经常的沟通，从而获知最新的财税政策。 • Excellent oral and written communication skills in English. 优秀的英文口语及书写沟通能力。 • Good

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证编制； 2、定期编制财务报表（如资产负债表、利润表、现金流量表等），确保数据准确、及时； 3、负责酒店税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的核算与申报； 4、监控酒店资金流动情况，协助完成资金预算及成本控制分析； 5、定期核对往来账款，确保应收应付账目清晰、准确； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据支持； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备会计相关专业背景，持有初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业财务流程及会计准则，有酒店会计经验者优先； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 4、具备较强的数据敏感性和分析能力，能够独立完成财务报表编制； 5、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力及团队协作精神； 6、能够适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

岗位职责 1、整理单据，日清月结。 2、配合财务人员、其他部门核对报表、数据。 3、负责仓库内出、入货的数据记录和单据保管。 4、每月定时与仓库核对帐、物，发现问题及时纠正。将短损、盈溢情况如实报。 岗位要求 1、财务、会计等相关专业学历，有会计从业资格。 2、从事相关工作3年以上。 3、熟悉财务相关法律、法规，掌握会计工作流程，能独立制作会计报表。 5、品德良好，工作责任心强，踏实、细心。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）本科学历。 2、有初级职称及以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【职责内容】 公司位于广州CBD珠江新城富力盈凯广场，从事护肤品行业，致力于做专业线，是一家以美容健康产业人才输出、技术输出、以面部修护为主，博生能为基础护肤的前三名，现有多个品牌运营（品牌：博生能/蜜娜/即美/博丽嘉/俏若时），欢迎各路喜欢美业的伙伴加入！ 岗位职责 1.负责审核分公司的费用报销单 2.负责核算应收往来账 3.负责核算客户返利 4.负责统计销售报表，提供销售报表给上级 5..工商税务事物 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业 2、对数据敏感，能熟练操作财务软件和熟悉掌握EXCEL 3、有初级会计职称优先 4、熟悉财务相关法律法规，企业财务制度和流程 福利待遇 1.工作时间:9:00-17:30，双休 2.基本福利:全勤奖、工龄奖、饭补、住宿补贴、完善的社保制度+额外的意外险。 3.带薪假期:法定假期、带薪年假、带薪婚假、带薪产假等。 4.团建活动:下午茶、国家法定节日活动、员工大会、特训营。 5.佳期好礼:新年开门红包、员工生日礼物、各类传统节日礼品。 6.内购福利:2.5折购买公司产品。 这里没有高姿态的上司，没有勾心斗角的同事，只有一群热爱美业的伙伴等你来撩! 公司地址:广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场901-902室 乘车路线:坐公交到花城广场西总站下车步行150米即可到达 地铁:3/5号线珠江新城站富力中心出口***个入口（标志性建筑:全家店）即刻到达

岗位职责 1.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 2.对原始发票进行归档 File payment vouchers and supporting documents. 3.把分录过账到系统里 Post entries to the system 4.列出每月未付款报表 Follow up Goods in Transit Account. 5.完成指派的其它任务 Perform other duties that may be required from time to time. 岗位要求 1.协助财务经理确保应付帐款部门正常运行 To assist the Finance Manager in ensuring the smooth and efficient operation of the Accounts Payable Section. 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 3.准备必要的日记账分录。 Prepare the necessary journal entries. 4.具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正 A good team spirit of collaboration,excellent interpersonal skills,honest and reliable,Decency 5.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 Have a strong sense of responsibility and learning ability,a good team spirit of collaboration

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

****本岗位需要现场面试*** 岗位职责 1、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。 2、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。 3、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。 4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 5、按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。 6、及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。 7、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。 8、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。 9、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。 10、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。 11、按时完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、大专以上学历，财务专业，有相关餐饮成本会计工作经验。 2、具备餐饮成本财务分析能力。 3、熟悉操作财务软件和办公软件，有较强责任心和沟通能力，作风严谨。

【职责内容】 招聘要求： 1、大学专科以上文化，会计专业或财务类专业，具有一年以上工作经验，电脑操作熟炼，会金蝶K3的操作。 2、要求品行端正，服务意识强，沟通能力强，能高效的处理各种对内对外帐务。

【职责内容】 工作内容： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、负责公司单据的初步审核； 3、制作年度、月度资金预算； 4、与集团财务中心对接工作。 职位要求： 1、财会专业毕业，大专以上学历，具备会计从业资格，1年以上工作经验。 2、熟悉会计核算业务，具有良好的 协作、沟通能力和职业道德，认真负责，勤劳肯干。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司日常款项的现金、银行收支结算业务； 2、负责公司银行帐户、监控，编制现金及银行收支表 3、负责公司每月员工薪酬、奖金的发放； 4、负责库存现金管理，每日核对库存现金，做到帐实相符，确保现金资金安全。 5.与药房收费处每天收入核对 6.网络平台和分期平台收支对账 任职资格： 1、财会类专业大专或以上学历， 2、有出纳工作经验优先 3、为人诚实，责任心强，主观能动性强。

【职责内容】 工作内容：  1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;   2、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确;   3、负责公司全盘账务处理。  4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;  5、负责月度及年度结账和编制各类财务报表;   6、协助财务经理进行年度和专项审计工作;   7、协助上级领导日常财务管理  任职要求： 1、大专及以上学历，1年以上财务会计工作经验， 熟悉会计工作流程。  2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;  3、具备会计核算基础，熟练使用办公软件如EXCEL 及相关函数应用;  4、良好的沟通能力与学习能力，恪守会计职业道德，团队合作意识好。