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    1.审核及处理所有的发票;确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件; 2.审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款申请和自动转帐付款凭证,确保所有付款凭证附件齐全有效; 3.掌握所有操作规范,遵守相关会计政策及工作要求,确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求;具有正确判断能力及一般常识; 4.所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准; 5.保管及装订所有发票及相关附件,并确保所有已付款发票盖上“已付款”章; 5.登记所有已开支票及作废支票;支票作废必须得到助理财务总监的签名; 6.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐; 7.执行其他应付帐款职责;
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    1.负责财务部应收账款记账工作; 2.核实所有从前台.餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效; 3.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度,同时熟悉送发帐单及相关信贷政策; 4.确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司; 5.确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致; 6.采用发出帐单.发票.打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收; 7.每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划; 8.执行其他应收帐职责;
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    1.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新; 2.拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守万豪行为守则; 3.处理所有的信贷申请要求,给酒店以建议,帮助建立信用额度; 4.如有必要监督特殊的安排得团队或者会议,确保电脑中输入的符合合同;并适当审核每日在店的会议账户; 5.每天查超定金报告,并与前厅保持联系采取必要的措施; 6.监测PM帐户以确保所有的账在客人离开的三个工作日内得到结算或转入AR; 7.监测并追踪超限额的帐户, 以确保应收余额保持在酒店信用条款和批准的信贷额度内;并将相关余额及时向财务总监汇报; 8.对每月有问题的债务进行计算分析和计提坏帐准备; 9.安排月度信用会议,对会议进行记录,并进行跟踪; 10.确认总出纳处的每日支票的处理;确保所有的付款归入到正确的挂帐.客帐或预付帐户; 11.紧密监督及领导总出纳,日审,营运主管及应收帐主管,严格执行其职责;
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