岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大学学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责： 工作职责： 1. 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求. 2. 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响. 3. 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩. 4. 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务. 5. 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点. 6. 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序. 7. 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商. 8. 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全. 9. 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境 任职资格： 任职资格： • 大专毕业 • 至少2年作为收货主管的工作经验 • 基本掌握计算机技能 • 具有领导，指导和发展员工的能力 • 了解采购物品的知识 • 成熟可信赖 • 以有相关职位经验为优

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。

昆明&版纳酒店 【岗位职责】 1、协助财务经理管理财务部各模块，带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表。 【岗位要求】 1、大专学历，同岗位工作经验1年以上。 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【职责内容】 工作内容： 1、贯彻并执行公司拟定的会计制度，配合财务主管完成财务的相关工作； 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 3、协助财会文件的准备、归档和保管； 4、协助主管完成其他日常事务性工作。 职位要求： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格； 2、具有扎实的会计基础知识；熟悉经济法规；熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 3、为人正直，认真负责

工作内容： 1.负责公司主营业务条线的财务数据的收集、整理和分析，为管理层提供财务决策支持。 2.作为财务BP角色，与各部门协作，完成业务财务账的提单，优化财务流程和提升财务协同效率。 3.参与财务策略的制定和执行，确保财务目标的实现。 岗位要求： 1.具备扎实的财务分析能力，能够独立完成财务数据的解读和分析。 2.具有良好的跨部门沟通能力，能够有效协调各方资源，推动财务项目的实施。 3.对财务管理有深刻理解，能够提出创新性的财务解决方案，提升财务管理效率。 备注： 1.本科及以上学历（985/211优先）。 2.中级会计师及注册会计师优先。 3.工作地点可选：昆明。

工作地点：西双版纳悦莲荘菠萝度假酒店&悦莲荘莲府度假酒店 【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责酒店全盘账务处理，包括但不限于收入、成本、费用等日常会计核算工作，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收、协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 8、负责定期核对往来账目。 9、完成每月工资审核。 10、参与预算编制及执行分析，协助管理层进行财务决策 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，sun系统优先，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律。

1. 管理酒店总账科目核对与账务处理，确保账务记录的准确性和完整性。 2. 编制月度、季度及年度财务报表，确保符合会计准则及集团要求。 3. 审核并跟踪应付账款，包括供应商发票审核、付款安排及账龄管理。 4. 定期核对往来账目，及时清理未达账项，确保账务清晰无误。 5. 监督固定资产管理及核算工作，确保账实相符，并定期盘点。 6. 配合税务申报及缴纳工作，确保符合税务政策及规定。 7. 协助财务经理编制预算及财务分析，为管理层提供决策支持。 8. 跟进并处理内外部审计需求，及时提供财务数据及相关资料。 9. 指导并支持应付团队的日常工作，确保部门高效运营。 10. 优化财务流程及系统功能，提高账务处理效率。  • 能力要求： • 熟悉酒店行业财务操作流程。 • 精通应付账款管理及账务核对，能够独立处理复杂账务。 • 优秀的数据分析能力及财务报告编制能力，能够清晰解读财务数据。 • 熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及办公软件（如Excel，擅长函数与数据透视表）。 • 良好的组织协调能力，能够高效与供应商及内部部门沟通。

岗位职责： 1、负责应收应付账目的统计和整理，归档； 2、 各种款项的统计和处理； 3、负责开具发票及管理； 4、具有酒店同岗位经验者优先。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于原始凭证审核、记账凭证编制、账簿登记等； 2、协助完成月度、季度及年度财务报表的编制与核对，确保数据准确性和及时性； 3、处理银行、税务等外部机构的日常对接事务，包括对账、纳税申报及发票管理等； 4、协助财务主管完成成本核算、费用控制及预算执行情况的跟踪分析； 5、负责公司员工工资、社保、公积金等薪酬相关事务的核算与发放； 6、定期整理和归档财务凭证及资料，确保财务档案的完整性和合规性； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉会计法规及税务政策，有相关财务工作经验者优先； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等），具备较强的数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的学习能力和抗压能力； 5、对数字敏感，逻辑清晰，具备一定的财务分析能力； 6、无不良职业记录，遵守职业道德和公司财务保密制度。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作内容： 1. 负责日常账务处理，包括但不限于凭证制作、日常报表编制； 2. 负责税务申报； 3. 负责财务分析，协助其他部门进行成本控制、预算管理等工作。 岗位要求： 1. 酒店行业财务相关工作经验2年及以上，大专及以上学历； 2. 熟悉国家财务、税务法规； 3. 具备良好的沟通能力、团队协作精神； 4. 责任心强，细致认真，具备较强的执行力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审核工作，确保各项收入数据准确无误； 2、核对前台、餐饮、客房等部门的账单、发票及收银报表，及时发现并纠正差异； 3、审核每日营业收入报表，确保账实相符，并编制日审报告； 4、监督并检查收银员的工作流程，确保其符合财务制度及操作规范； 5、协助处理财务异常情况，如退款、挂账等，确保账务清晰； 6、定期与相关部门沟通，解决收入审核过程中出现的问题； 7、配合月结及年度审计工作，提供相关数据支持； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、3年以上财务或审计相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉财务核算流程及税务基础知识，具备较强的数据分析能力； 4、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、用友、金蝶等）； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 6、能适应酒店行业的工作节奏，具备较强的抗压能力。

【岗位职责】 1. Interact with Human Resource Department and respective Department Heads for the collection and verification of basic payroll input from original sources per hotel policy and procedures. 根据酒店的制度，与人事部和各部门总监收集和确认基本工资的录入。 2. Accurately input payroll data including hours worked, terminations, adjustments, annual leave and sick leave for each employee in line with local government regulations. 按照政府的要求正确的录入工资数据，包括加班费，等等。 3. Print and distribute employee pay slips to Shift Leaders and Department Heads. 打印工资条并分发给个部门经理或领班。 4. Prepare monthly payroll journal and submit to Accountant for review. 编制每月工资凭证。 5. To gain good product knowledge with regards to purchase specifications and quality standards through receiving processes. 在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 6. To be fully acquainted with the receiving procedures, Marriott and hotel’s standards and requirements. 熟知收货程序。并了解万豪和酒店的标准及要求。 7. To coordinate between suppliers and user departments for a mutual beneficial delivery schedule. This schedule is subject to revision whenever necessary. 协调使用部门与供应商送货时间。并根据需要变化。 8. To ensure that all items purchased, borrowed, on demonstration or brought into the hotel in relation to operation should pass through Receiving Department and be covered by a Receiving Record. 确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的、进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 9. To ensure that incoming merchandises are checked against standard purchase specifications. To compare supplier’s invoices or delivery note to purchase order or Daily Market List to ascertain that price, quantity and quality are in order. 确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较, 确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。 10. To receive meat, poultry and seafood items, chef must be informed upon arrival. These should then be tagged with the upper portion while the lower portion is sent to Cost Accountant together with receiving record and supplier invoice. 在肉类、家禽和海鲜到货时，通知厨师长。然后给这些物品贴上标签，同时将标签下连同收货报告和发票一起送到成本部。 11. To receive engineering spare parts or machinery, it should be checked together with the engineering representative who countersign on the receiving record. 当收到工程备件或机器时，应当与工程部代表一起检测并一起在收货报告上联署签名。 12. For short delivery, an outstanding order list is to be completed and sent to Purchasing Department, with copy to department concerned. 对于送达物品的短缺，应当准备一份汇总表送交采购部，同时复印给相关部门。 13. To communicate with vendors and respond to their enquire in a timely manner. 与供应商沟通，定期回答其咨询。 14. To implement control measures by insuring that only ordered goods is delivered; partial deliveries are noted and acceptable; Hotel is not billed for goods not delivered; goods is of acceptable quality; Hotel is not billed a price higher than previously agreed upon. 严格按照制度程序执行。确保收到的都是有下订单的物品。加以说明的部分送货是可接受的，酒店不会对未送达、质量不合格或是价格高于协商价格的物品付款。 【岗位要求】 1. Analytical Skills: Computer Skills\ Learning\ Arithmetic Computation\ Problem Solving\ Decision-Making 分析能力： 计算机技能、 学习能力、 算术计算、 解决问题、 做决定 2. General Finance and Accounting:  Microsoft Office\ Files Security 一般财务和会计：办公软件、文件安全 3. Communications: Communication\ Writing\ Applied Reading\Form, Report, and Log Completion 沟通：沟通能力、写作、应用阅读、完成表格报告及日志 4. Personal Attributes: Integrity\ Dependability\ Positive Demeanor\ Initiative 特质：诚实、可靠性、积极行动、主动性 5. Organization: Detail Orientation\ Time Management\ Multi-Tasking\ Planning and Organizing 组织能力：细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织

【岗位职责】 1. To check the previous day Night Manager Process is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates. 检查前一天夜审程序正确完整的执行, 各平衡,账目系统时间更改, 报表生成并发送到各相关人员。 2. To investigate and report to Operation Accountant any discrepancies during the Night Manager process. 调查并报告给财务总监在夜审运行中的差异。 3. To review the various reports on room operations, such as room rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms. 检查各客房运作报告, 例如房费、入住率等, 调查并检查相关原始凭证关于比率差异, 内部使用客房及免费房的批准。 4. To verify all voided checks, rebates and discounts are properly approved. 确认作废账单, 免单和折扣得到适当批准。 5. To investigate all open food & beverage items and price changes. Discuss with restaurant managers on corrective actions. 调查所有公开食品和酒水项目及价格变化, 与餐厅经理探讨更正措施。 6. To verify Opera report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the Micros Point of Sales system records. 确认餐厅和大堂吧收入报告和付款明细与收银系统记录一致。 7. To verify the F&B revenue to supporting documents such as event order, wedding package, tour group meal order etc. 确认餐饮收入有相关凭证支持.如宴会定单, 婚宴一揽子计划,旅游团用餐定单。 8. To check all house-use and entertainment checks are authorized and recorded. 检查所有内部使用和宴请得到批准和准确记录。 9. To verify the revenue of minor department. 确认小部门收入。 10. To compile and distribute Daily Gross Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management. 根据管理层的要求编制收入日报，汇总，明细并送达相关部门。 11. To prepare all accounting records including journal entries as required. 根据要求准备所有相关会计记录和传票。 12. To file and maintain proper records for reference and audit. 保持完好存档以备查询和审计。 【岗位要求】 1. Knowledge of internal control systems and procedures 内部控制知识 2. Ability to prepare various reports as required 报表制作能力 3. Ability to resolve effectively problems referred 高效率解决问题能力 4. Outgoing and pleasant character with good inter-personal communication skills. 性格外向容易相处，良好的沟通技巧。 5. Able to operate computer software program. 能够操作办公室软件。

【岗位职责】 1.Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审计并处理所有的付款单。保证所有发票附有采购申请书，采购单，收货纪录或者其他适用的支持文件。 2.Check all expenses reports, bank payment requests to ensure that supporting documents are sufficient. 检查所有费用报销、银行付款申请，保证所有原始凭证是充足的。 3.Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 遵循所有操作标准，本地操作标准，酒店财务指南和总账制订的关于应付款支付的程序方法。 对于商业目的的固定费用和附加费同样需要申请。 4.Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有付款申请应交财务总监和总经理批准。 5.Prepare checks or remittance application for approved Bank Payment Requests. 为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。 6.Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID” 维护并存档所有的付款申请及附件，且所有已付的付款申请要盖“已付”章。 7.Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Assistant Director of Finance. 维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。 作废的支票必须由助理财务总监签字。 8.Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 解答所有商业债权人的询问并且核对债权人对账单。 9.Familiarize with the Accounts Payable System. 熟练使用应付系统。 10.Post all invoices and payment data into the hotel accounting system. 登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。 11.Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 在月底对平应付账款并与总账核对关账数据。 12.Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 分析月度应付款账龄试算平衡表并跟进所有的异常现象。 13.Perform all other Accounts Payable functions. 执行其他应付工作。 【岗位要求】 1. At least 1 year of related work experience 至少有1年的相关工作经验 2. Positive and hardworking character 积极努力工作 3. Outgoing personality with good communication skills 性格外向，有良好的沟通技巧 4. Good knowledge in computer 熟练使用电脑

【岗位职责】 1.To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收账是否正确且附有相应的支持文件。 2.To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保熟悉信用卡的各种制度和信用卡的使用符合标准，以及账单和信贷协议。 3.To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 管理信用卡单，与应收账核对并递交银行。 4.To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡的追收及手续费签订过合同。 5.To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保只有在总经理和财务总监批准后才可以开放信贷。 6.To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保收回的应收账体现在账款每日总出纳报告上。 7.To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收账冲抵。 8.To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 活动结束或客人离店后及时发出账单或收款通知、月结单、催款信。 9.To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收账款能及时收回。 【岗位要求】 1. Analytical Skills: Computer Skills\ Learning\ Arithmetic Computation\ Problem Solving\ Decision-Making 分析能力：计算机技能、 学习能力、 算术计算、 解决问题、 做决定 2. General Finance and Accounting:  Microsoft Office\ Files Security 一般财务和会计：办公软件、文件安全 3. Communications: Communication\ Writing\ Applied Reading\Form, Report, and Log Completion 沟通：沟通能力、写作、应用阅读、完成表格报告及日志 4. Personal Attributes: Integrity\ Dependability\ Positive Demeanor\ Initiative 特质：诚实、可靠性、积极行动、主动性 5. Organization: Detail Orientation\ Time Management\ Multi-Tasking\ Planning and Organizing 组织能力：细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织