岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，1年以上工作经验。 3.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.身体健康，能胜任本职工作。

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES 主要职责   1.         To be fully acquainted with the established policies and standard operating procedures of Langham and the hotel. 充分熟悉朗廷酒店集团和酒店设定的政策和标准操作程序。   2.         Receiving and file the Receiving Record account copy from Receiving Clerk, receiving and file the invoices, Receiving Record supplier copy and other supporting documents form Purchasing Section until they are due for payment. 从收货文员处接收并存档收货单会计联，从采购部接收并存档发票、收货单供应商联和其他证明文件，直到付款期。   3.         Audit and process all invoices. Ensure all payments are attached with and match with Invoices, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审核和处理所有发票，确保所有付款申请后附有发票、收货单和/或其他证明性文件且保持一致。   4.         Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 确保应付账款处理流程符合常规标准、地方法规、资产会计准则和一般会计惯例。拥有良好的商业判断力和常识。   5.         Route all bank and cash payment applications to the Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行及现金支出需经财务总监和总经理签批。 6.         Prepare checks or remittance application for approved Payment Requisition. 付款申请被批准后准备银行支票或银行汇款单。   7.         Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”. 整理归档所有发票及附带单据，并加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。   8.         Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Director of Finance. 维护支票使用记录，登记所有已盖章支票和作废支票。作废的支票需由财务总监签批作废。   9.         Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 回答所有贸易债权人的询问，并与债权人对账。   10.       Post all invoices and payment data into the hotel accounting system. 将发票和付款数据录入到酒店账务系统。   11.       Balance account payable ledger and reconcile with the general ledger closing balance periodically and at month-end. 月底定期核对应付账款总账和总账期末余额并结平，保证账账相符。   12.       Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月对应付帐账龄试算平衡表进行分析，出现异常应查明原因，及时解决。   13.       Maintain proper file on paid vouchers. 将付款凭证正确归档。

【职责描述】 遵守万豪财务合规及操作标准，执行财务制度； 负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 审核各类记账凭证和编制会计凭证，并按标准装订存档； 审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 编制应付报表并能合理安排资金流水和应付账龄;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作； 审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监； 负责酒店付款事宜及付款计划安排。 【岗位要求】 大专以上学历，2年以上酒店财务工作经历； 了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识； 具备良好的沟通协调能力和团队合作意识； 善于规划组织自己的工作，工作认真负责，耐心细致。

岗位职责： 1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳； 2.核对房价，进行过房租操作； 3.稽核各营业点提交的账单； 4.审核完单据，做日报表提交给部门领导； 5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计；         6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计； 7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据； 9、跟进并处理收银提供的有问题的单据； 10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据； 11.定期对网络现付房进行返佣 ，稽核技师提成，做房提成，售房提成（1-2次/月）； 12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议，熟悉各营业部门的运作流程，领导的签单权限和要求等。 13.其他临时工作 。 教育背景： 财务专业大专学历或同等学历； 年龄要求：25-50岁； 工作经验：酒店行业同等职位工作1年以上。 知识技能： 1、熟悉酒店各岗位业务流程； 2、熟悉审计管理中的各版块操作流程； 3、具有较强的组织、协调及文字、语言表达能力； 4、能熟练操作word、excel、PPT等办公软件； 5、具备基本的审计管理知识，掌握审计管理操作流程；   个人素质：积极进取，具有敬业精神和团队合作精神，具有较强的组织能力、交际能力、语言表达及沟通能力、计划与执行能力

1、严格执行公司各项财务规章制度，控制酒店财务风险。 2、负责酒店所有采购事宜，按照公司制度定期盘点，发现问题跟踪原因，并及时汇报。 3、严格把控酒店预算，做好采购和费用报销的审核监督，并检查票据的合规性。 4、合理制定最低采购量，做到采购不浪费、费用不超支，成本计价、核算准确。 5、与公司财务部保持良好的沟通和联系，积极配合公司的核算和审计工作。 6、 协助财务经理完成其他代办的工作。 工作地点：苏州相城区铭城广场雅悦酒店 欢迎来电：18912608637

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核； 2、编制财务报表及相关统计报表，配合公司内外审计工作； 3、监控公司成本费用状况，对异常情况及时汇报并提出改进建议； 4、负责公司税务筹划，按时完成税务申报以及年度审计工作； 5、完善财务管理制度及流程，监督执行财务计划； 6、协调与银行、税务、工商及其他机构的关系，维护公司利益； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉国家财经法规及税务政策； 2、熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德； 4、具备良好的沟通协调能力及团队合作精神； 5、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境； 6、有相关行业经验者优先考虑。

要求：酒店总账会计相关工作经验，大专及以上学历 审核收入凭证并输入到总账系统。 审核应付账款并输入到总账系统。 编制月结凭证。 审核从不同系统汇总到总账的各项数据。 审核总账及编制财务报告。 编制资产负债类科目调节表。 编制银行调节表。 跟进所有非商业性质的应收款项。 税务申报及缴纳。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与记账； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确性和及时性； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户及现金收支，确保资金安全； 4、协助制定财务预算，定期分析财务数据，提出优化建议； 5、配合内外部审计工作，确保财务合规性； 6、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉会计准则及税务法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）； 3、工作细致严谨，具备较强的数据分析和逻辑思维能力； 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神； 5、能适应酒店行业的工作节奏，责任心强。

岗位职责： 1、负责酒店往来对账，日常会计核算工作，包括凭证审核、账务处理、报表编制及财务分析。 2、组织并监督月度、季度、年度结账与财务报表编制，确保数据准确、及时、合规。 3、协同完成税务申报、发票管理、纳税筹划及内外部审计配合工作。 4、建立健全财务内控制度，优化会计流程，提升财务信息质量与工作效率。 其他条件要求： 1、财务、会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书优先。 2、熟练掌握国家会计准则、税法及相关财经法规。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等），具备较强的数据分析能力。

主要职责﹣(职务的主要工作) 收入核算与记录 负责准确记录餐饮企业各营业部门的收入，包括餐厅、宴会厅等不同营业点的收入，确保每一笔收入都能及时、准确地录入财务系统。根据账单准确无误的开具发票，登记审核。 核对每日营业报表与实际收款记录，检查是否存在差异，对异常情况进行调查和处理，保证收入数据的真实性和完整性。 协助录入维护菜品、酒水等的价格、分类、折扣审核。 收集、整理和分析各类与收益相关的数据，建立收益数据库，为长期的收益管理提供数据支持。 编制每月应收账龄分析表，及时跟进催收挂账，对月结信贷客户及时发出账单发票并跟进回款。 沟通协调能力：能够与餐饮企业内部的各个部门，如运营部门、采购部门、营销部门等进行有效的沟通和协调，获取准确的业务信息，同时能够将财务分析结果清晰地传达给非财务人员。 问题解决能力：在面对收益数据异常、价格策略调整困难等问题时，能够迅速找出问题的关键所在，提出有效的解决方案，并推动问题的解决。 【职位要求】 具备扎实的财务会计知识，熟悉收入确认、了解餐饮行业的运营模式、市场动态、菜品特点、销售渠道等，熟悉餐饮行业的成本结构和收益驱动因素，以便更好地进行收益管理和分析。 具备酒店前台、预订、应收等岗位工作经验者优先。

岗位职责： 1、日常财务核算、会计凭证、税务工作； 2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析； 3、根据要求，对外提供财务月报、季报和年报； 4、依据费用管理规定，合理控制费用支出； 5、定期检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题； 6、提供对外审计所需财会资料。 任职资格： 1、大专及以上学历，会计学或财务管理专业； 2、有不断学习的意愿和能力； 3、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力 4、具有3年以上相关工作经验 薪资：5000-7000元/月 综合福利 1.五险,周末双休 2.综合薪资包括基本工资+岗位津贴+其他综合奖金 3.带薪年假、婚假、节日福利、集团福利等

待遇： 4500+绩效+五险 +商业险+提供两餐，月休 4休 ，工龄50/半年，500封顶 ，干得好有调薪机会 工作时间 ：9：00-18:00 工作职责： 1、负责财务稽核和会计报告工作。 2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。 3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。 4、领导交代的其它临时事项 任职资格： 1.要求具有初级会计证书，2年以上工作经历，餐饮行业工作者优先。 2.学历：大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业 3.专业经验：一年以上相关工作经验 4.个人能力要求熟悉会计准则和会计制度，熟悉企业会计核算及财务管理，熟悉相关行业稽核管理流程操作

岗位职责： 1、进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 2、确保及时发送账单。 3、执行应收帐款的登记系统。 4、每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 5、处理有关挂账账目往来和要求。 6、为所有账目对账。 7、月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 8、准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 9、与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 10、处理解决帐目方面的问询。 11、核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 12、在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 13、处理所有发票和账单。 14、记录并处理各类产品及服务的付款工作。 15、与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 16、核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 17、与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 18、 核对每周的采购账目。 19、每周准备所需使用的支票并提交审批。 20、 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 21、进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 22、月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 23、核算旅行社佣金。 24、编制旅行社支票付款表。 25、必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 岗位要求： 1、完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 2、 熟练使用微软办公软件 3、具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 4、良好的写作技能 5、具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书者优先 6、两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 联系我们: 酒店地址：天津市空港经济区中心大道55号 乘车路线：地铁2号线空港经济区站下车，A出口乘坐691公交车至国际温泉高尔夫下车即到 咨询电话：022-58678888—2158 联系人：张女士 邮件地址：recruitment@crowneplazatianjin.com 面试时请携带身份证正反面复印件一张，一寸彩色照片一张。

岗位职责： 1、负责复核酒店餐厅、前厅等营业报表、账单、确保酒店营业收入账目准确。检查每天入住和餐饮数据的准确性。 2、独立完成全盘财务核算工作，按照会计制度的规定、记账、复帐，做到手续完备、数字准确、账面清晰、按期报账； 3、按要求保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料； 4、负责监控酒店应收、应付业务，及时跟进及催交。 任职要求： 1、会计或财务管理等相关专业大专以上学历，如有初级会计师以上职称优先，有酒店相关工作经验； 2、熟悉财务相关法律法规和税务相关政策，具有较全面的财会专业理论知识，熟悉营运分析、成本控制及酒店和餐饮成本核算。 3、熟练操作办公软件和财务软件。具有良好的职业操守和通协调能力，风险意识强，思路清晰。

岗位职责： 1.做好酒店的成本控制，审核收、发货单据，按部门归集入成本费用。 2.审核收货记录，核对申购单、验收单、供货发票、收货报表无误，每月仓库的报损单、消耗报告，分析原因报财务经理。 3.监督总库及各二级库库存管理，月末做好总仓库物品的入库，出库，结存物资动态表，审核每月仓库的报损单、消耗报告，分析原因报财务经理。 4.配合采购部、用料部门开展市场调查，编制价格调查表和价格对比表。 5.负责对餐饮厨房贵重出品的审核与统计，跟踪贵重出品管理，核算贵重出品成本及毛利。 6.配合资产管理员做好资产的盘点与监督参与月底的盘点工作，编制盘点报表，。 7. 对成本预算的执行情况进行监督、检查，按期编制各业务板块成本分析报告，并根据存在的问题提出整改措施。 8.协助完成内外部审计工作。 9.协助完成酒店年度预算，填报EAS预算系统。 10、完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、财务、会计相关专业本科及以上学历，3年及以上财务工作经验，拥有中级会计师资格及以上证书优先。 2、熟练使用金蝶会计软件及办公软件，具有良好的成本分析能力、风险控制能力。 3、熟悉酒店行业成本管控，擅长酒店业务成本分析，熟悉酒管系统供应链模块的操作及使用（含进销存），有酒店成本核算经验的优先，有较强的适应性。 4、熟悉上市公司核算及披露要求，熟悉国有企业数据报送软件。 5、熟悉国有企业预算编制报送流程以及金蝶EAS预算填报。 6、工作认真负责，具有良好的职业道德素养，拥有较强的团队协作精神。 7、沟通能力强，工作严谨，原则性强。

岗位职责 1.遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2.熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6.与餐厅员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 岗位要求 1.中专以上学历。 2.熟练操作收银软件系统。 3.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力。 4.有良好的职业操守。

【岗位职责】 1、负责酒店全盘账务处理，编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、合规； 2、制定并执行酒店财务管理制度及流程，优化会计核算体系，提升财务效率； 3、审核日常收支凭证、报销单据及合同条款，监控成本费用预算执行情况； 4、负责税务申报、发票管理、税务筹划及与税务机关的沟通协调，规避税务风险； 5、定期开展财务分析，编制经营分析报告，为管理层提供决策支持； 6、组织月末、年末盘点，监督资产台账，确保账实相符； 7、对接银行、审计等外部机构，配合完成审计、融资等工作； 8、协助部门人员分工与培训，确保团队工作有序开展。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业优先，持有会计从业资格证或初级以上职称； 2、熟悉国家财经法规、税务政策及酒店行业财务流程，能独立完成全盘账务； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，尤其精通Excel； 4、工作严谨细致，责任心强，具备良好的沟通协调及团队管理能力； 5、能承受工作压力，适应酒店行业阶段性加班需求。

岗位职责 1、负责会计报表的编制，核实原始票据，会计结算业务，帐务处理工作。 2、公司全盘帐务的处理工作,对所有会计凭证，帐册，会计报表的会计档案管理工作。 3、月度增值税申报缴纳，确保申报流程符合有关的增值税规定和公司政策。 4、季度和年度的企业所得税申报，确保企业所得税相关的规定和申报的期限。 5、协调银行、税务、工商等工作事项。 6、熟悉金蝶EAS系统的操作 7、有初级会计师资格证。

岗位职责: 1.审核原始凭证、熟练完成记账凭证。 2.编制月度、季度和年度财务报表，配合上级主管单位及公司管理层要求，编制各类管理报表及统计报表。 3.监督指导会计、出纳等各岗位的日常核算工作。 4.纳税申报,合理控制税务风险。 5.撰写经营分析报告，为公司经营决策提供数据支持。 6.编制年度预算、编制预算执行分析报告，组织协调年度财务决算工作，配合外部会计师事务所完成审计。 7.建立、健全财务制度,优化财务流程。 岗位要求: 1.年龄40岁以下，大学本科以上学历，中级及以上会计师职称者优先。 2.财务会计工作经验5年以上,其中3年以上总账会计或报表编制工作经验。熟悉酒店财务、政府会计或会计主管岗位经验者优先。 3.具有高度责任心,严谨细致,具备积极主动的学习能力和较强的沟通协调能力。 4.熟练掌握企业会计准则,具备财务分析能力,能独立撰写财务分析报告。 5.掌握会计核算全流程，能够独立完成总账结转、财务报表编制，具备扎实的账务审核能力。

检查从各种原始资料输入总分类帐的最后数据，确定和核对影响资产负债表的科目，在需要时汇报财务结果。 通过石基系统按时正确地向所有雇员付工资。

【岗位职责】 1、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪资核算与发放，确保数据准确、按时完成。 2、管理考勤系统，审核加班、休假等记录，协助处理异常情况。 3、办理社保、公积金及个税申报相关事务，维护员工福利台账。 4、编制薪资分析报表，为人力资源规划提供数据支持。 5、协助完成年度调薪、奖金核算及人工成本预算工作。 6、妥善保管薪资档案，处理员工薪资咨询及投诉。 【岗位要求】 1、熟悉劳动法及地方薪酬福利政策，了解酒店行业薪资结构者优先。 2、熟练使用办公软件（Excel函数、数据透视表等）及常用人事系统。 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的保密意识。 4、具备较强的逻辑思维和沟通协调能力，能高效处理多任务。

岗位职责：1、负责酒店日常现金、银行收付款业务的处理及登记； 2、核对每日营业收入报表，确保账实相符； 3、管理备用金使用及报销单据审核； 4、按时完成工资发放工作； 5、编制每日资金日报表及月度资金报表； 6、配合完成月度盘点及总仓管控工作； 7、开展日审工作，核对酒店每日营收、收银单据、POS机流水，排查异常收支，编制日审报表。 任职条件：1、本科以上学历，财务相关专业，中级职称优先； 2、2年以上财务经验，至少1年连锁行业加盟/结算对账经验； 3、熟练Excel、财务软件 4、 深刻理解酒店业的收入类型（长租/日租/OTA佣金）、成本结构（人力、易耗品、能耗）及营收审计逻辑； 5、细心、工作细致、原则性强，对数据敏感，具备跨部门沟通能力（与前台、客房、销售沟通）。 其他： 计算机能力：精通 年龄要求：25-45岁

【重要提示】请务必仔细阅读全文。本次信息为官方正式发布，岗位标准、录用规则、应聘流程均以此为准，提前知悉可提升沟通效率，避免影响应聘进度。 一、企业简介 玉渊潭农工商总公司为海淀区管重点集团企业，深耕商业地产开发运营，核心布局三大产业： 1.酒店板块：自持 13 家星级酒店，投资运营一体化； 2.物业板块：国家一级物业资质，下设 7 家分公司，规模居海淀区前列； 3.置业板块：开发、建筑双一级资质，项目建设实力强劲。 公司正推进产业升级、数字化赋能与智慧园区建设，平台稳定、成长空间广阔。 二、 薪酬福利（正式编制） 一经录用纳入正式用工编制，福利完善、职业稳定性强： 1.保障：六险二金（五险一金 + 补充医疗 + 企业年金）； 2.假期：带薪年假及各类法定假期； 3.福利：节日福利、年度体检、劳保用品、工会活动； 4.食宿：部分企业提供工作餐或员工宿舍； 5.发展：规范晋升、系统内训、跨企业轮岗。 三、招聘程序 本次招聘由总公司人力资源部统一发起发布，岗位分属总公司机关及所属企业，流程如下： 1.总公司初筛：统一接收、首轮筛选简历； 2.定向推送：按应聘意向将合格简历推送至对应企业； 3.企业面试：所属企业直接联系应聘者，安排面试复试； 4.背景调查：拟录人员需接受严格背调，核实从业信息； 5.录用入职：背调、体检合格，办理正式录用、签订劳动合同。 四、岗位详情 【招聘单位】物业六分公司 【招聘岗位】财务部（裕阜商务中心）・记账会计 【工作地址】海淀区阜成路42号 【岗位职责】 1.审核日常费用报销单据，使用 NC 系统完成账务处理、凭证录入与往来账目核对； 2.登记资金台账，核对银行流水，配合完成薪资发放、发票管理相关工作； 3.完成月度、季度、年度纳税申报与统计申报，整理相关档案资料； 4.编制财务报表、合同台账与经营分析表，按时完成数据报送； 5.负责财务档案装订归档，配合外部税务、审计机构的检查工作。 【任职要求】 1.本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等财务相关专业； 2.1年及以上财务实操经验，优秀应届生可放宽；持有会计初级职称优先； 3.熟悉财税法规，熟练使用用友NC财务软件与Office办公软件； 4.工作严谨细致，责任心强，恪守财务职业道德，保密意识良好。