岗位职责： 负责对客人消费进行结算、打印单据、开具发票等工作，并做好相应记录；提供每日各营业手工收入报表。 任职条件： 1、学历：大专及以上学历； 2、专业：财务会计管理、酒店旅游管理、计算机应用或电子商务等相关专业； 3、工作经验：至少1年3星级以上酒店相同岗位工作经验； 4、基本技能：熟知收银工作标准、岗位职责，能辨别真伪钞。能熟练操作收银设备； 5、个性与品质：细心、谨慎、有较强的职业道德； 6、其他要求：有团队意识与服务精神，能吃苦耐劳，能随机应变。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1. 审核酒店各营业点的收入账单； 2. 发票管理; 3. 各单位及OTA应收账款审核及催收、销账;

【岗位职责】  1.审核已开具的发票,严格执行发票管理制度. 2.每日与出纳核对现金、银行营业收入明细表. 3.月底核对各个网络渠道的应收账款明细以及关注回款情况. 4.复核前厅、餐饮等收入账单,确保账单齐全、挂账手续齐全保证后台账务的及时准确处理. 5.出入库单的审核、工资的复核、各个部门的提成的审核；月底资产的监盘以及营收的凭证录入. 6.检查协议单位、网络订房、会员宾客的房价,以及对超时退房的审核；审查所有宴请账单及高职用餐,以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准检查房价差异报告以确保所有价格变动,升级等被合理批准. 技能要求  1、具有良好的沟通能力； 2、熟练使用微软办公软件和前台及财务系统； 3、具有审查解决问题能力和严谨的工作态度。 资格要求 · 1、会计、财务或相关的大专学历或专业证书优先录用；   2、具有星级品牌酒店同等工作岗位1-2年工作经验。

【岗位职责】 1、协助完成编制财务管理制度； 2、协助完成年度财务预算及分析； 3、负责组织账务处理、编制财务报告并确保及时正确； 4、负责审核费用报销、成本核算，严格控制成本支出； 5、资产管理，确保资产有效利用，避免闲置、遗失，并保证资产账实相符； 6、应收账款管理，严格执行应收账款制度，加速资金回笼； 7、组织纳税申报、税收汇算清缴等税务工作并按时缴纳； 8、组织编制审核月度、年度资金计划，确保资金有效利用； 9、配合内外部审计工作，及时准确提供相关资料； 配合协调维护银行、工商、税务等政府部门的关系。 【岗位要求】 1、大学本科以上学历（全日制），五年以上财务工作经验； 2、熟悉行业实际操作流程，并有较强的成本控制能力、分析能力、监督能力； 3、熟悉行业相关财税法规，具备较强的税收筹划能力； 4、熟练运用财务管理软件及各类办公软件； 5、具备较强的沟通能力、规划能力、团建能力。

通过核对所附单据来确定由前厅收银员输入客人帐户中的所有费用； 准备房态差异报表； 使已核对的餐厅收银员报告与电脑收银系统记录保持一致，对在存的差异还需查明原因； 分析各餐厅的食品与饮料收入，并提交成本控制； 审核餐厅收银报表； 从餐厅收银员处收取所有的客人帐单（包括作废帐单），并核对其价格； 按付款方式分类，并发送至相应的部门便于记录； 协同出纳一起准备出纳报表； 审核所有的收入和付款方式，并与（PMS）系统中的记录进行比对； 列出收入与付款方式，为上述科目过入总帐作准备； 同出纳一起抽查前厅收银员与餐厅收银员的备用金； 完成财务经理分配的其他任务； 审计每日收入数据，支持报告和凭证； 确保每日及每月收入和付款及时调节； 确保所有收入被记录和报告； 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； 检查免费房被合理批准； 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入； 给财务经理和总经理准备每日收入报告； 审计每日出纳员的报告； 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； 检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告； 在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息； 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持； 与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费； 审计每日餐饮报告并核对在出纳员报告中出纳员的交款额； 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； 确保所有宴会收入被记入； 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行； 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统； 维护足够的最新的文档； 进行每月备用金的盘点； 进行前台保险箱的审计； 及时并有效地处理所有要求和询问； 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作； 熟悉酒店前台收银、城市挂帐和应收帐的运作程序； 确保所有接收的帐务符合信贷规定及要求，且凭证齐全； 确保信贷客户的资料完整性，包括客户名称、地址和其他相关信息等； 确保帐单金额准确无误； 每日在系统中对应收帐款进行相应的更新； 负责监控及催收逾期帐款； 按照规定为客人或员工做折扣减免； 协助解决有争议或有问题的帐目； 打印应收帐帐龄报表及应收帐目报表并与总帐进行核对,负责对帐龄报告进行分析； 及时寄出帐单； 维护应收帐文件存档系统； 处理相关城市挂账的信函和询问； 定期检查各站点备用金，并对各营业点收银机数据进行开单检查； 审核和匹配发票、送货单与采购申请单上的各项内容是否相符； 检查货品单价确保与合同价相符； 每周呈报支票，等待上级批准； 在系统中对应付帐款进行相应帐务处理； 维护应付记录文件存档系统； 计算旅行社佣金； 除本职位所要求的主要工作职责外，因希尔顿欢朋酒店的运营模式，该职位员工应履行一专多能的工作职能。

负责采购部日常工作的正常 采购部日常工作主要围绕物业中各部门日常所需物品的采购工作；针对物业所需物品，做好货比三家工作，争取用最优惠的价格购买到符合质量标准的物品；签订相关服务承包合同（包括各种维修合同及洗衣合同），通过多家报价对比，在相关使用部门的配合下，选定符合公司标准要求的承包商。针对上述选定的固定供应商，在各使用部门配合下，做好定期评审工作。