[岗位职责] 1.统筹酒店日常现金、银行存款的收付业务，审核收款凭证、付款申请单的合规性、完整性，确保收付依据真实有效； 2.负责酒店员工薪资核算、发放，确保薪资数据的准确性和及时性； 3.负责前台收银备用金的申领、发放、盘点与核销，定期抽查前台备用金使用情况，杜绝现金长款、短款异常； 4.审核各部门费用报销单据、确保符合财务制度和酒店政策，及时反馈支付进度； 5.按银行规定限额提取库存备用金，确保各种日常经营需要； 6.负责库存现金的安全； 7.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1.Coordinate daily cash and bank deposit receipt and payment operations for the hotel; review the compliance and completeness of receipt vouchers and payment application forms to ensure that payment and receipt bases are authentic and valid. 2.Calculate and disburse employee salaries, ensuring the accuracy and timeliness of payroll data. 3.Handle the application, issuance, counting, and write-off of front desk cashier change funds; conduct regular spot checks on the use of front desk change funds to prevent abnormal cash overages or shortages. 4.Review reimbursement documents from all departments to ensure they comply with financial systems and hotel policies, and provide timely feedback on payment progress. 5.Withdraw cash reserves from the bank within the limits prescribed by bank regulations to meet various daily operational needs. 6.Ensure the safety of cash on hand. 7.Undertake any additional duties and tasks as required by business operations and hotel needs. [岗位要求] 1.至少2年以上酒店行业出纳或总出纳工作经验，熟悉酒店收银系统(如Opera)及资金管理流程。具备同等品牌工作经验者优先。 2.掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3.持有会计从业资格证，具备银行结算、票据管理相关知识。 4.熟练使用电脑办公自动化软件。 [Job Requirements] 1.At least 2 years of experience as a Cashier or General Cashier in the hotel industry, with familiarity with hotel cashiering systems (e.g., Opera) and cash management procedures. Candidates with experience in comparable brand hotels are preferred. 2.Possess a solid grasp of basic accounting knowledge and be familiar with relevant policies and regulations. 3.Hold an Accounting Practitioner Qualification Certificate, with knowledge of bank settlement and bill/negotiable instrument management. 4.Proficient in using office automation software and computer applications.

‌现金与银行收付‌：办理现金收付、银行结算业务，审核报销单据并支付款项 。 ‌日记账登记‌：逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结 。 ‌票据管理‌：保管空白支票、收据、发票等，负责领用登记及核销 。‌‌

【职责内容】 1.日常报销，记账，报税，人事等 2.日常办公用品采购，领用保管等 地址：滨海新区第四大街18号普乐好视力

招聘要求： 1、学历大专以上， 2、有会计初级证书，具有1年以上出纳工作经验， 3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件， 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时， 5、具有良好的沟通与表达能力、对工作严谨、认真细致、责任心强， 6、有酒店工作经验优先

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 2、准确登记现金日记账和银行存款日记账，定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表； 3、审核并处理员工报销单据、供应商付款申请，确保票据合规、手续完备； 4、协助财务经理完成月度结账工作，包括凭证整理、数据汇总及报表编制； 5、保管酒店财务印章、支票、发票等重要财务资料，并按规定使用； 6、配合完成税务申报、审计及其他财务相关事务； 7、遵守万豪集团财务制度及内部控制流程，确保操作规范。 【岗位要求】 1、具备万豪集团旗下酒店财务或出纳工作经验者优先； 2、熟悉酒店行业财务流程及操作规范，了解基础税务知识； 3、熟练使用财务软件（如SAP、Oracle等）及办公软件（Excel、Word）； 4、具备良好的数字敏感度、严谨细致的工作态度及高度的责任心； 5、能够适应快节奏工作环境，具备较强的沟通协调能力； 6、无不良职业记录，遵守财务保密制度。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付及管理，确保资金安全与账实相符。 2、每日核对前台营业款项、各类收费单据，编制现金及银行日记账，做到日清月结。 3、办理银行结算业务，包括转账、汇款、支票及票据的收取与背书，定期获取银行回单和对账单。 4、严格执行财务报销制度，审核原始凭证的合规性、完整性，及时准确支付员工报销及供应商款项。 5、协助会计完成月度结账工作，提供银行余额调节表、现金盘点表等财务数据。 6、保管库存现金、有价证券、财务印章、空白票据等，确保存放安全并定期盘点。 7、负责发票的申领、开具、保管及进项发票的认证管理工作。 8、配合酒店日常盘点、固定资产核查等财务辅助工作，完成上级交办的其他临时性财务任务。 【岗位要求】 1、熟悉基本财务知识及出纳工作流程，无需工作经验，欢迎应届毕业生或转行人士。 2、熟练使用Excel等办公软件，具备基础的数据处理和文档编辑能力。 3、工作细致、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识，无不良信用记录。 4、具备较强的沟通协调能力，能与酒店各部门及外部银行顺畅对接。 5、持有会计从业资格证、会计职称及景宁居住者优先考虑。 6、能适应酒店行业工作节奏，服从财务主管的工作安排。

岗位职责： 1、 负责每日收货记录录入系统； 2、 每月25日存货盘点表录入系统，出具差异报告； 3、 每周付款及报销发放。 4、 核算成本卡的合理性及点单系统新增项目的维护； 5、 听从上级安排其他临时性工作； 要求： 1、 大专及本科以上学历； 2、 1-3年酒店财务工作经验（万豪酒店工作经验优先）； 3、 有一定的抗压能力，适应快节奏的工作。 4、 熟练使用Excel函数。

1. 熟悉酒店操作，掌握酒店收银流程及基础财务知识。 2. 工作细心严谨、责任心强，具备较强的对账能力、数据敏感度与问题排查能力。 3. 有酒店日审、收银、财务助理相关工作经验优先。 4. 熟练使用Excel等办公软件。 5. 诚实守信，原则性强，具备良好的沟通与执行力。

*工作地点： 鼓浪屿，月休8天 *工作内容描述： 收款，国内卡、聚合支付、微信等后台核对； 根据前台入账金额及银行到账金额进行核对，确保准确无误，并登记日审报告 l 付款及编制凭证 1.审核付款单据附件是否齐全，检查发票开票信息、内容、开票日期是否正确、发票背面是否有经收人签字，检查发票账户和OA收款账户是否一致，入库单、采购申请单、合同等，付款前，先查询OA是否标注付款，再查询用友系统是否未付款，仔细查阅处理人意见区，审核无误后再进行付款。总账审核付款后应及时处理OA，在意见区填写付款时间，如有特殊事项，需标注在审批意见中，并在纸质OA单上加盖银行付讫章。 2.根据审核无误后的付款单据及时编制会计凭证、确保附件齐全，回单齐全。 3.每月20日开始付上月固定供应商货款。 2.工资、差旅费、500元以内零星采购可对私付款 3.如无特殊情况，不允许个人现金借款及前台备用金借款，如需借款时，特批手续齐全。 l 账实核对 1.库存现金与现金日记账核对，确保账实相符，并签字确认。 2.银行存款日记账与银行网银余额核对，确保账实相符，并签字确认。 3.采购及前台备用金与借款金额进行核对并每月进行抽查，确保账实相符，并签字确认。 4.每月底及时催收个人借款。 l 资金日报及周报 1.根据审核无误的现金、银行交易明细规范填制资金日报 2.根据每日审核无误的资金日报及银行流水，进行编制资金周报 l 余额调节表制作 月底出纳根据U8银行日记账及银行到账金额进行余额调节表制作，并由财务经理签字，装订成册 l 合同台账登记与保管 1.催收合同,检查合同版本和OA是否一致,审核无误后处理OA 1.审核合同登记本是否按规范填写、是否已附合同审批OA、签字盖章手续是否齐全。 2.根据审核无误后的合同原件填制合同台账。 3.根据登记的合同台账进行整理，提前2个月对即将到期的合同,提醒部门及时续签。 l 法人章保管 1. 出纳保管企业法人章。如需盖章，要进行OA审批，并做好登记。 2. 外借法人章借和收回必须签字。 l 财物保管 1.制单网银U盾付款后及时放入保险柜保存，网银密码单独留存。 2.保险柜、投币柜钥匙放入指定位置妥善保存。 3.下班前检查保险柜是否已全部锁好。 *胜任能力要求： 1. 学历证书、会计证； 2. 熟悉日常会计操作，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策； 3. 熟悉电脑办公软件和财务软件操作； 4. 较强的数字分析或报告能力； 5. 能够与其他人充分沟通； 6. 能赢得各层次的信任和维持有效的关系； 7. 较强的独立工作能力和执行力； 8. 团队合作意识和领导力。

1、全面负责酒店薪酬模块工作，完成全员薪资核算，包含基本工资、绩效、加班费、各类补贴、奖金、扣款、个税、社保公积金扣款核算；核对考勤、人员异动、奖惩数据，编制工资表，跟进审批流程，保障薪资按时准确发放。 2、建立并维护薪酬台账、人力成本统计报表，做好薪酬档案资料归档，配合审计、检查提供薪酬相关资料，规避用工薪酬风险。 3、承担总出纳相关工作，负责酒店现金、银行存款收付业务，审核收付款原始单据及审批流程，登记现金、银行日记账，做到日清月结；定期现金盘点，出具资金日报。 4、负责银行日常业务办理，银行对账、取回回单、编制银行余额调节表；保管库存现金、票据、网银 Ukey，落实资金、印鉴安全管理要求。 5、执行工资、报销等款项付款操作，核对付款清单，保障付款准确；核对营业回款，完成资金入账，做好财务资料交接。 6、协同人事、财务各岗位，打通薪酬核算‑付款全流程闭环； 7、完成上级交办的其他相关工作。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、酒店每月工资核算 【岗位要求】 1、2年以上酒店行业财务薪资主管及工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

1. 接受资产经理的领导，负责物资入库、管理、发放、盘存等工作，掌握库存物资动态。 2. 严格执行物品验收领用制度，做好仓库的收发货工作。收货时，必须严格依据申购单按质、按量验收，并如实填写验收单。发货时，必须按物品管理制度规定，检查审批手续，对不符合手续的，拒绝发货。 3. 严格执行货卡登记制度，做到字迹清楚。定期开展盘点工作，做到账、物、卡三相符。每月将呆滞物品列单上报。 4. 整理好当天的单据，及时准确地将验收单输入系统，做到系统入账及时、日清月结，登记仓库物资的收、发、存账，保证每期成本核算顺利完成。 5. 验收单和领料单按天交资产经理，按月与资产经理对账，做到账账相符，如有不符，及时查明原因调整账务。 6. 执行常用库存物品的最低储存量和最高储存量定额制度，根据库存情况及时提出请购计划。 7. 物料和商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质，减少损耗。 8. 协助参与定期组织的食品原材料的市场调查工作。 9. 货物堆放做到整齐、美观、严禁倒置，仓位应畅通，同时按不同领用部门分别存放仓库领料单，以便查阅，保证紧急发货程序的执行。 10. 掌握仓库的防火、安全及卫生政策，熟悉仓库事故预防措施。下班前关好门窗和电源，检查火灾危险隐患。 11.按时完成资产经理临时交办的其他工作，积极提出改进工作的设想，协助资产经理做好本部门的工作。

岗位职责 1. 资金收付管理：负责丽芮酒店日常全部资金收支工作，包含客房、餐饮、会务等营收款项核对收取，严格按照酒店财务制度及审批流程，办理员工报销、供应商结算、费用支出等现金及银行收付业务，确保每一笔资金收付真实、合规、准确，无错付、漏付、超标准支付情况。 2. 账务台账登记：及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符。每日核对库存现金、银行流水与账面数据，编制酒店每日资金日报表，定期汇总资金收支明细，同步对接财务会计完成账务对接，保障财务数据闭环。 3. 票据与印章管理：妥善保管酒店现金、空白支票、收据、发票、U盾、财务专用章等重要财物及印章，严格执行票据领用、核销、存档制度，规范印章使用登记流程，严禁私自挪用、外借、违规使用，杜绝财务风险。 4.备用金与物资盘点：负责酒店各部门备用金的发放、核对、回收与监管，定期对客房物资、办公物资、后厨物料等库存资产进行协助盘点，核对物资出入库单据，登记盘点台账，上报盘盈盘亏情况，配合完成资产核对工作。 5.财务资料归档与对接：整理、装订、保管每日收支凭证、银行回单、对账报表、票据存根等财务原始资料，按规范分类归档。配合酒店财务主管、集团财务完成月度、季度、年度结账工作，协助整理税务申报、内部审计、上级核查所需资料。 6.合规风控与辅助工作：严格遵守国家财经法规、酒店财务管理制度及资金管控流程，主动排查日常资金流转中的风险隐患。完成领导交办的其他财务辅助工作，配合各部门做好财务对接、费用核算、款项答疑等工作。 任职条件 1. 学历专业：大专及以上学历，财务管理、会计学、财政学等财务相关专业，持有初级会计职称证书，资质齐全、合规有效。 2. 工作经验：1年及以上出纳相关工作经验，有高端酒店、连锁酒店财务出纳工作经验者优先，熟悉酒店营收结算、前台对账、备用金管理、供应商付款等酒店专属财务流程。 3. 专业能力：熟练掌握现金管理、银行结算、票据管理等基础财务工作，熟悉国家财经法规及酒店财务管理制度；熟练使用Excel、财务记账软件、酒店PMS系统，可独立完成台账登记、数据核对、报表编制等工作，具备基础的账务处理与问题排查能力。 4. 职业素养：具备极强的责任心、严谨细致的工作态度，对数字敏感，擅长数据核对与复盘；严格恪守财务保密制度，廉洁自律、诚信正直，无财务相关不良从业记录。 5. 综合能力：具备良好的沟通协调能力，可高效对接前台、采购、后勤、供应商及内部财务团队；执行力强，服从工作安排，抗压能力良好，能适配酒店财务岗位作息及月度结账工作节奏。 6. 其他要求：认同丽芮酒店品牌理念与服务标准，工作认真负责、踏实稳重，具备良好的团队协作意识，无违法违纪记录。

主要工作职责 负责公司日常现金、银行存款收支管理，保管现金、支票、网银 U 盾、票据及各类财务印章； 办理银行转账、回款核对、工资发放、费用报销付款等业务，及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结； 核对业务收款流水、微信 / 支付宝对公收款，整理收款凭证并移交会计做账； 定期盘点库存现金，每月完成银行对账、编制银行余额调节表，确保账实一致； 任职要求 具备出纳相关工作经验，熟悉现金管理、银行结算、费用报销全流程； 熟练操作网银、办公 Excel，能快速核对收款、流水数据； 熟悉会务、酒店、服务类行业资金收付工作者优先； 为人诚信稳重，严谨细心，具备较强资金风险意识与责任心，严格遵守财务制度。

1. 负责酒店食材、物料、洗涤、工程、服务类等所有供应商月度对账工作，审核供应商发票的合规性、税率、税目、金额，确保票据合法可入账核实往来账务差异并及时沟通调整，对账无误后规范填制付款申请单，整理发票、对账单、入库单据、合同等全套附件，按流程上报审批 2.建立供应商应付台账，登记应付余额、已付金额、未结款项，定期清理往来挂账 3.归档保管供应商合同、报价单、对账资料、付款凭证、发票复印件，把控付款合规性、合同账期、付款节点，杜绝超合同付款。 4. 负责酒店现金、银行存款日常收支管理，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。规避重复付款、错付、漏付，排查往来及资金异常情况并及时上报。 5.保管网银U盾、财务票据、备用金，严格执行资金安全管理制度。 6、完成部门领导分配安排的其它工作职责。

【岗位职责】 1、搭建薪酬核算与出纳管理体系，规范资金收付及审批流程。 2、负责员工薪酬、社保、公积金及个税核算与申报，确保准时准确发放。 3、统筹日常资金收付、银行结算及现金管理，保障资金安全。 4、编制薪酬与人力成本报表，为用工决策与成本控制提供数据支持。 5、协同人力资源及运营部门，推动财务数据高效流转。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，2年以上财务工作经验，有高星级酒店或筹备开业经验优先。 2、具备从0到1搭建薪酬核算及出纳管理体系的能力，熟悉薪酬设计、预算及资金流程管理。 3、精通薪酬核算、个税申报及社保公积金政策，具备人力成本分析与控制能力。 4、具备团队管理经验，能高效推动与人力资源、运营等部门的跨部门协作。 5、熟悉财税及资金管理法规，工作细致严谨，原则性强，风险意识高。

岗位职责/职位描述 岗位职责 1、负责酒店所有会计和财务要求的严格控制。 2、为酒店利益优先，向总经理及酒店团队提供财务支持，建议及专业意见。 3、发展酒店财务质量，作为酒店4M结构的重要组成部分，为团队的其他成员提供专业意见及支持。 4、具有与业主，税务官员及相关人员沟通的丰富经验. 5、拥有的9个核心竞争力：影响力、沟通能力、发展关系、数据分析、决策、计划、商业意识、应变能力和人员管理。 岗位要求 始终要以宾客的利益为重并与其他团队成员密切合作。若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准:   1、大学会计和管理方面的学位。 2、作为财务经理至少2年的工作经验。 3、有财务管理经验 4、英文书写及口语流利。 5、与本地银行及政府机关保持良好关系。 6、熟悉国家及本地法律。 7、基本掌握计算机技能。 8、具有领导，指导和发展员工的能力。 9、具有培训、激励、评估、指导员工及经理的能力，以达到预订目标。 10、具有策略性、创造性及灵活性。 11、有运作部门工作经验者将被优先考虑。

岗位职责： 1.保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。 2.准备和补充日常酒店流动金。 3.审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。 4.复核酒店收银账目和补充资金。 5.每日接收银行更新的汇率并通知前厅部。 6.负责对符合规定的现金进行报销。 7.负责每日取回银行对账单。 8.处理供应商发票，确保准确性、完整性和适当的授权。根据酒店政策和付款条款准备和安排付款。核对供应商报表并及时解决差异。 9.向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。 10.将应付账款/应收账款与总帐分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。 11.确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。 12.与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。 13.识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的较好实践。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，5年以上工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好分的监督管理能力，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

招聘岗位：出纳兼审计 工作地址：乐山市市中区肖坝路433号邑樂酒店 一、岗位职责 1、审核酒店每日收入报表、账单、凭证等，确保账目准确无误； 2、核对客房、餐饮、会议等部门的收入数据，确保与系统记录一致； 3、检查折扣、优惠、挂账等操作的合规性； 4、协助处理应收账款、预付款项的核对与跟踪； 5、协助处理财务差异调查，提出调整建议； 6、熟练使用酒店系统(PMS、资金管理等)录入和审核数据； 7、完成资金支付、现金清点、资金系统录入等工作； 8、协助完成月度财务结账工作，出具审计、资金等相关报表； 9、整理、归档财务凭证和审计文件，确保符合集团标准和法律法规； 10、完成上级交办的其他财务或审计相关工作。 二、岗位要求 1、财务、会计、酒店管理或相关专业大专及以上学历，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 2、具有酒店财务审计岗位2年工作经验者优先。 3、具备基本的数据分析和逻辑推理能力，能发现问题并寻找根源； 4、良好的沟通技巧，能够与不同部门的同事有效协作； 5、熟练使用Office，尤其是Excel(需熟练掌握VLOOKUP，sumif等函数和功能)； 6、坚持原则、廉洁奉公。

负责日常资金收支管理，严格审核报销单据、付款凭证、票据的真实性、完整性及合规性，核对审批流程无误后，办理现金、银行转账等收支业务。及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符、账账相符，定期核对银行对账单，编制银行余额调节表，精准把控公司资金流水明细。 负责现金、支票、网银U盾、财务印章、票据等财务资料的保管工作，严格遵守财务管理制度，杜绝资金风险，保障公司资金安全。负责员工日常费用报销、工资发放、对公付款、税费缴纳等资金操作，按时完成各类资金结算工作，配合会计完成月度、季度、年度财务核算工作。整理归档财务凭证、收支单据、银行回单等财务资料，做好财务台账登记与更新，保证财务资料完整可查。 管理酒店所有的采购需求，确保遵守酒店的政策和程序。任何不符合政策的情况都要立即向财务经理汇报。 与有关部门负责人建立产品规格标准。 价值超过人民币1000元的物品， 要从合格的供应商处得到二到三个（依价值而定）竞争性报价，使酒店的成本最小化。 会见供应商和商务代表， 获取任何所需物品的信息和规格，处理以后的往来信函，为购买物品谈判。 当谈判供应商合同的有利交付条件，价格和条款，积极鼓励与同一地区的丽笙酒店集团酒店联网合作（如果可能）。 为采购订单定价并决定合适的供应商以获得上佳的质量和价格。 按以下条件公平地选择供应商：成本、满足产品规格的能力、效率、业务质量、按要求即时交货、有当地的货物来源可避免长时间的进口延迟。 建立和维护认可的供应商名单。 在MC系统中完成订货单，并将订货单交给收货员以便收到货物时核对。 向供应商下订单，确保按时交货以满足酒店需求，催促交货以满足运营需要。 关注未付款的订单，向操作部门通报情况。 联络供应商和商务代表，了解市场价格信息和产品的可供性。 为迫切需要的货物安排急件 – 货到付款和小额现金收付。 采购无法从常规供应商处得到的物品。 保证食品采购规范。对进入货物的重量、质量、数量、极大和极小存货水平、再订购规模、送货时间等等进行例行检查，确保有效的存货管理。 进行进口申报和办理进口许可证。确保进口货物按时交纳关税。 联络政府有关部门如动植物检疫站，确保完成清理/检查工作。 例行检查供货合同，确保价格仍是有竞争性的。例行调查其它酒店供货价格清单，以获得相同产品竞争者的信息。 分析市场趋势，预测可能的价格变动，使无论在长时间还是在短时间内维持存货。 与保管员和部门总监联系，通过例行检查极小/极大存货水平，优化存货的运输成本。即使大量购买有折扣，如果数量打破了存货的平均水平，也要放弃折扣适量购买。 确保上午10：00以前由厨师或其指派的人完成每日食物订单，每日订单在14：00以前完成。 联络各部门总监、财务总监和总经理，以减少最后一分钟订单的发生率。向管理层提出建议，完善采购惯例和控制程序，降低采购成本和存货水平等等。 与各使用部门联络，确保对供应商提供的服务和质量的要求是完全的。与各部门保持联系，了解他们的运作要求。 通过提供“是的，我可以！” 来创造100%的客人满意度！通过表现体验证明真正的热情好客的标准，并且超出客人的期望。 在提供客人服务时，给予个人关注，承担个人责任，并促进团队合作。 倾听，用同理心道歉，找到解决方案，并在解决客户问题时跟进。 提供“是的，我可以！”真正的热情好客和团队合作。 当客人不满意的时候，要承担责任，并在适当的时候使用最好的判断力来达到百分百的客人满意度。 履行其他职责，提供服务品牌的行为和真诚的服务。 为员工提供他们传递“是的，我可以！”服务和团队合作的工具、培训和环境。

【岗位职责】 1、 执行财务主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、 本科学历，财经类专业。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、熟练使用电脑办公自动化软件。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付及账务处理 2、核对并登记各类收支凭证，确保账实相符 3、按时完成银行对账工作，编制余额调节表 4、管理发票及收据的领用、开具与核销 5、协助完成月度财务报表的编制工作 6、保管财务印章及相关票据，确保资金安全 7、配合完成税务申报及审计相关工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程 2、熟练使用办公软件及财务软件（如Excel、用友等） 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 4、具备较强的数字敏感度和数据核对能力 5、能够适应酒店行业的工作节奏，具备团队协作意识

【整体职责义务】 及时更新外汇汇率表 将现金存入银行并协调存款 审核收银员处理的外汇兑换事项,并且准备银行所需的报告 将付款汇总报表,银行存款回单和总出納报表交给审计部门 随时准备兑换用的小金额现金(包括人民币和美元) 负责零星金额，预支金额的报销以及补足于汇总外币的现金 根据酒店的规定，随机抽查收银员的备用金 【专业知识技能】 全日制大专(含)以上学历 有4-5星级酒店或酒店式服务公寓的工作经验 会计从业资格证书