【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识

1. 负责落实和完善物资采购管理体系。 2. 负责审核各部门的采购申请单，与仓库联络，确保不出现重复采购。 3. 负责日常采购工作定期与材料会计、用货部门共同进行市场调查，开发货源。 4. 收集市场信息，做到货比三家、优质优价优先，发现新产品，调整进货价格，报上级批准后执行。 5. 负责做好采购成本费用核算，努力为酒店节约采购成本。 6. 负责日常采购合同、协议的签署，对合同的执行进行管理。 7. 负责对供货商的信誉进行调研。 岗位要求： 1. 从事酒店物资管理和采购工作2年以上，具有丰富的采购知识和经验。 2. 熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。 3. 拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系

1.保证全部分类账与总账一致。 Ensures that all sub-ledgers agree with general ledger. 2.检查和核实每月全部记账凭证是准备好的。 Checks and verifies all monthly journals prepared. 3.每月的记账凭证登记按照分派被准备。 Prepares monthly journal entries as assigned. 4.准备和维护全部会计科目明细和分析。 Prepares and maintains schedules and analyses for all accounts. 5.协助总会计师准备和整理所有主要关注的每月的财务报表和分析。 Assists the Chief Accountant in all stages leading to the preparation and distribution of all monthly financial reports and analysis. 6.协助总会计师准备制定（依照法令的综合评述）和统计报。 Assists in the preparation of Statutory Surveys and special statistical reports as assigned by the Chief Accountant. 7.在与人事部门的合作下，负责定期准备实际发生的各项人力成本与总账中预提数字的比较表。 To prepare regularly, in co-operation with the Human Resources Division, a comparison between actual benefits outstanding versus provisions in the General Ledger. 8.为人事部门每月整理的人员信息资料提供准确恰当的基础数据。 To provide to the Human Resources Division all pertinent data for their monthly compilation of statistical personnel information. 9.在进行数据处理前，确保所有人员情况变化均得到了相应的审批。 To ensure that all “status change” notices are duly authorised before prepare them for data processing. 10.确保所有的出勤记录填写正确且得到相应的部门经理审批。 To ensure that all attendance records are properly completed and approved by the Heads of Departments. 11.核对出勤表上记录的工时及加班时间与打卡结果的一致性。 verify regular and overtime hours on attendance sheets against those on time cards. 12.确保正确、最更新和及时的工资信息输入、处理和支付。 Ensures accurate, up-to-date and timely payroll input, processing and payment. 13.按照规定的要求，及时准确地准备酒店的工资表。 To prepare the hotel’s payroll accurately and timely as per the prescribed requirements. 14.准备和维护详细的雇员记录以方便计算它们的各种地方基金的缴纳。 To prepare and maintain detailed employee records for calculation of various local funds contribution.

1. 财务核算与管理：负责公司大宗农产品销售业务，包括账务处理，收入确认、成本核算、应收应付账款管理及财务报表编制，确保数据准确、合规； 2. 银行对接与资金管理：主导与银行的业务沟通，处理账户开立、资金结算、贷款申请、融资对接等工作，维护良好的银企合作关系； 3. 税务与合规：完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保公司税务合规，并协助应对审计与检查； 4. 数据分析与支持：整理销售数据，提供财务分析报告，为业务决策提供数据支持； 5. 其他工作：协助部门完成财务制度优化、档案管理及临时交办的其他任务。 任职要求： • 财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先； • 2年以上财务工作经验，熟悉大宗农产品销售行业或有银行对接经验者优先； • 熟练使用财务软件及Excel等办公软件，具备扎实的财务专业知识与数据分析能力； • 责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神； • 优先考虑退休返聘人员。

职责义务： Duties & Responsibilities: 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作。 Strictly implement the company's management and accounting systems, and be responsible for the organization, financial review and supervision of the company's expense reimbursements. 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴。 Issue various invoices and use seals strictly in accordance with the company's management system. 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理。 Tax filing, organization, binding of accounting vouchers and management of financial documents. 4、 完成上级交办的其他工作。 Complete other tasks assigned by superiors. 专业知识技能： Job Knowledge / Skill: 1.财务管理、会计、金融相关专业。 Major in financial management, accounting and finance. 2、获得初级职称或会计从业资格证书，会使用财务软件和office办公软件。 Have obtained a junior professional title or an accounting practice qualification certificate, and be proficient in using financial software and office software. 3、责任心强，工作细致，有良好职业操守。 Strong sense of responsibility, meticulous in work, and with good professional ethics.

岗位职责： 需要可接受外派 1. 按照国家法律法规、会计核算标准进行总账核算，凭证编制，并出具财务报表，保证账账相符、账表相符。 2. 流程审核，合同台账管理更新；税务管理及申报；统计局等外部数据协助提供；个税社保申报。 3. 成本数据管控，淘宝零星采购出入库，发票跟进；供应商对账，应付账款账龄表编制；成本数据分析。 4. 考勤审核，各部门提奖明细审核，工资明细审核并发放。 5. 各支付平台余额核对，收入报表编制，有价票券核销，发票管理审核；销售业绩审核，其他收入事项审核； 6. 应收账款管理，OTA平台应收账款按照周期核对核销，并正确开具发票；应收账龄表编制。 7. 资产管理，资产卡片录入，核对做到账账相符。 8. 预算审核编制，季度年度财务分析编制，并提出建设性意见。 9.完成上级交办的其他临时性工作。 10.需招募俩名其中一名需外派。 岗位要求： 1. 学历与专业：大专及以上学历，初级会计师及以上证书； 2. 工作经验：2年以上全盘财务工作经验，有连锁酒店经验者优先； 3. 技能要求：掌握基础的财务知识，税务知识；熟练使用Office办公软件，了解酒店PMS系统； 4.素质要求：细致认真，具备强烈的工作责任心与保密意识，坚守职业道德。

本岗位招聘账务应付、总出纳、工资模块 【岗位职责】 1、制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 2、为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 3、准备和提交每月工资入帐单给银行。 4、汇总每日外币兑换报告并上交财务总监。从银行接收并更新每日外汇汇率。 5、从收银员或客人处直接收取现金或支票。 6、审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 7、掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准。 8、每月月末定期进行应付帐与总帐对帐，如有不符，分析其原因。 9、每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。 10、执行并按时完成上级分配的各项任务。

1、协助处理日常财务核算工作，包括单据审核、账务录入等 2、负责发票开具、整理及归档管理 3、协助完成月度财务报表的编制与核对 4、配合完成银行对账及资金收支记录 5、协助处理税务申报及相关资料准备 6、完成上级交办的其他财务相关工作

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资、食材、设备等货物的验收、登记及入库工作，确保收货数量、质量与采购订单一致； 2、核对供应商送货单与采购订单信息，处理单据差异并及时与采购部门、供应商沟通协调； 3、规范填写收货记录、入库单等文档，确保数据准确并及时录入系统； 4、定期盘点库存，协助仓库管理员整理货品，确保仓库整洁、分类清晰； 5、跟进不合格品或破损货物的退换货流程，并做好相关记录； 6、配合财务部门完成月度对账工作，提供准确的收货数据支持； 7、遵守酒店安全及卫生标准，确保收货区域符合规范要求。 【岗位要求】 1、5年以上酒店或相关行业收货、仓储或物流岗位工作经验，熟悉酒店运营物资优先； 2、熟练操作办公软件（如Excel、Word）及酒店管理系统（如Opera、Fidelio等）； 3、具备较强的数字敏感度，细心严谨，能高效处理单据与数据核对工作； 4、良好的沟通协调能力，能独立解决收货过程中的突发问题； 5、身体健康，能适应早班或偶尔加班需求； 6、责任心强，具备团队合作意识及抗压能力。

【岗位职责】 1、负责日常财务单据的审核、录入及归档工作 2、协助完成月度财务报表的编制与核对 3、处理银行对账及往来款项的跟踪管理 4、配合完成税务申报及发票管理工作 5、维护财务系统数据，确保账务准确性和完整性 6、协助部门完成其他基础性财务工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解财务工作流程 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理 3、工作细致认真，有较强的责任心和执行力 4、具备良好的沟通能力和团队协作意识 5、能适应财务工作的重复性和时效性要求 6、有相关财务实习经验者优先考虑

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支的审计工作，确保所有账目准确无误 2、审核酒店各部门的费用报销单据，核对原始凭证的真实性和合规性 3、定期检查酒店固定资产及库存物资，确保账实相符 4、编制月度、季度和年度审计报告，提出改进建议 5、协助完善酒店财务制度和内部控制流程 6、配合外部审计机构完成年度审计工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务、会计或审计知识 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础的数据处理 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神 5、能适应酒店行业的工作节奏

1、审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy 2、确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy 3、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All rebate credits must be in accordance with Finance Policy. The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 4、每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 Daily banking involving the collection of banking envelopes from safe, and the opening, counting and balancing as a whole 5、按要求处理零用现金，每周进行对账。 Process petty cash as required and reconcile weekly 6、准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理。 Prepare over and under, balance monthly and present to Business Manager of designate 7、按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 Issue and return house bank contracts as required and prepare house bank accounts summary on a monthly basis 8、执行和审查财务管理方法和规章。 Implement and review financial controls and policies 9、对比发票、采购申请、销售并编制成本与销售报告 Compares invoices, requisitions, sales & prepare reports showing cost vs sales. 10、编制各餐厅每月餐饮成本报告。 Produces monthly F&B costs by outlet. 11、准备每月餐饮成本控制报告并对差异进行分析。 Prepares Monthly F&B Cost Control reports and analyses variances. 12、通过编制月度对帐单并进行相应的帐目调整，控制资产负债表的所有科目。 Controls all balance sheet accounts by preparation of monthly account reconciliations and actions accordingly 13、执行月度检查和测试，确保所有部门按规定遵守相关的程序。 Conducts monthly inspections and tests to ensure all departments are complying with required procedures 14、编制资产负债表，并进行必要的对帐工作。 Prepare balance sheet record and identify and reconcile all items therein

应收文员岗位 （持有初级会计证） 1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) - Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 - Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) - Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 - Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 - Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 - Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 - Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 - Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 - Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。 2. Policies and Procedures(政策和程序) - Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 - Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。 3. Records and Files(记录和归档) - Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保收入数据的准确性和完整性 2、核对前台、餐饮等各部门的收入报表，及时发现并纠正差异 3、审核各类折扣、免单等特殊账务处理的合规性 4、编制每日收入汇总报告，提交财务管理部门 5、协助完成月度薪资核算及相关报表制作 6、维护收入审计相关档案，确保资料完整可查 7、配合完成财务部安排的其他相关工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务或审计知识，有相关工作经验者优先 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理 3、工作细致认真，责任心强，能承受一定工作压力 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神 5、有酒店行业工作经验或财务相关专业背景者优先考虑

1、负责酒店应收账款的对账、核销及账务处理 2、定期与客户进行账务确认，跟进应收账款回收进度 3、编制应收账款相关报表，确保数据准确及时 4、处理客户付款异常情况，协调相关部门解决账务问题 5、协助完善应收账款管理流程，提出优化建议 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应收账款业务流程 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理 3、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合 5、有酒店行业财务工作经验者优先

【岗位职责】 1、负责日常财务单据审核、录入及账务处理工作 2、协助完成月度财务报表编制及税务申报3、管理银行账户收支记录，定期核对银行流水 4、处理员工报销单据审核及付款流程 5、协助完成固定资产台账管理及盘点工作 6、整理归档财务凭证及会计资料 7、配合完成年度审计及税务检查工作 【岗位要求】 1、中专及以上学历，财务、会计相关专业 2、1年以上财务相关工作经验 3、熟练使用财务软件及Office办公软件 4、具备基础财务核算及税务申报知识 5、工作细致认真，责任心强，具备良好沟通能力 6、能适应酒店行业财务工作特点，包括节假日轮班

岗位职责： 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 3、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 4、每日及每月完成应收固定的相关工作； 5、完成其他被分配的工作及任务。 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业大专以上学历； 2、具备会计或应收帐款知识； 3、随时遵守保密条款，并严格执行信息安全制度； 4、具有正确地进行会计财务处理、电脑操作和调用各项数据的进行管理报表及设计的能力。 5、具有良好的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算与控制，定期编制成本分析报告，提出优化建议 2、审核各部门费用支出，确保符合预算及财务制度要求 3、处理员工薪资核算、发放及个税申报等全流程薪资事务 4、协助完成月度财务结账工作，维护财务系统数据，确保成本及薪资模块信息准确完整，编制相关财务报表 5、负责酒店日常收入审计工作，确保收入数据的准确性和完整性 6、核对前台、餐饮等各部门的收入报表，及时发现并纠正差异 7、审核各类折扣、免单等特殊账务处理的合规性 8、协助完成各项酒店管理层，财务总监等任务 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解成本核算及薪资管理流程 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据分析 3、工作细致认真，具备较强的数字敏感性和责任心 4、具有良好的沟通协调能力及团队合作意识 5、能承受工作压力，适应酒店行业工作节奏 6、有万豪工作经验和财务相关工作经验者优先，应届毕业生可培养

Organize, secure, and maintain all files, records, cash and cash equivalents in accordance with policies and procedures. Record, store, access, and/or analyze computerized financial information. Maintain accurate electronic spreadsheets for financial and accounting data. Prepare, maintain, and distribute statistical, financial, accounting, auditing, or payroll reports and tables. Complete period-end closing procedures and reports as specified. Prepare, review, reconcile, and issue bills, invoices, and account statements according to company procedures.