【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、大专毕业以上文化程度。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责协助公司管理层核算体系的建立与完善，确保财务数据的准确性和及时性； 2、编制并审核财务报表，定期进行财务分析，为公司决策提供数据支持； 3、监督日常财务管理工作，包括资金管理、成本控制、税务申报及审计协调等； 4、制定并优化财务管理制度及流程，确保符合相关法律法规及公司要求； 5、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系，维护良好的合作关系； 6、所负责项目的收费、开票、催促及跟踪更新统计; 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力； 3、具备良好的沟通协调能力，能够高效处理内外部财务事务； 4、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、具备物业管理行业财务工作经验者优先。

岗位职责： 1、应收账务处理。 2、收入报表审核确认。 3、信贷控制。 工作要求：1、酒店行业半年以上经验。2、为人正直。3、做事认真仔细。

·根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 ·确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 ·退还不符合验收标准的货品。 ·尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 ·保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 ·每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 ·根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道，以确保收货台的清洁。 ·熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料

工作职责： 1、出纳：清点每日运营部门收到现金存入银行，编制银行日记账；月度抽查备用金的使用情况。 2、收货：对照每日食物订单/饮料订单/杂项采购订单，清点数量和核对价格，将实收数量填写在采购订单上，与使用部门一起检查质量，完成后当天录入采购系统，提交成本岗审核。依时在查安康APP录入高危食品登记表。 3、完成上司交代的其它工作。 任职资格： 1、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 2、对财务各项指标具有一定的敏感力。 3、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 4、熟练掌握并使用财务核算软件。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐。 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。 6、定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符。 7、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。 【岗位要求】 1、统招本科以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有初级会计职称优先。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、原则性强，对数字敏感，具备良好的职业道德和严谨细致的工作作风； 4、沟通协调能力佳，抗压能力强，能适应月底结账期间的工作强度安排。

【岗位职责】 1. Interact with Human Resource Department and respective Department Heads for the collection and verification of basic payroll input from original sources per hotel policy and procedures. 根据酒店的制度，与人事部和各部门总监收集和确认基本工资的录入。 2. Accurately input payroll data including hours worked, terminations, adjustments, annual leave and sick leave for each employee in line with local government regulations. 按照政府的要求正确的录入工资数据，包括加班费，等等。 3. Print and distribute employee pay slips to Shift Leaders and Department Heads. 打印工资条并分发给个部门经理或领班。 4. Prepare monthly payroll journal and submit to Accountant for review. 编制每月工资凭证。 5. To gain good product knowledge with regards to purchase specifications and quality standards through receiving processes. 在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 6. To be fully acquainted with the receiving procedures, Marriott and hotel’s standards and requirements. 熟知收货程序。并了解万豪和酒店的标准及要求。 7. To coordinate between suppliers and user departments for a mutual beneficial delivery schedule. This schedule is subject to revision whenever necessary. 协调使用部门与供应商送货时间。并根据需要变化。 8. To ensure that all items purchased, borrowed, on demonstration or brought into the hotel in relation to operation should pass through Receiving Department and be covered by a Receiving Record. 确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的、进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 9. To ensure that incoming merchandises are checked against standard purchase specifications. To compare supplier’s invoices or delivery note to purchase order or Daily Market List to ascertain that price, quantity and quality are in order. 确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较, 确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。 10. To receive meat, poultry and seafood items, chef must be informed upon arrival. These should then be tagged with the upper portion while the lower portion is sent to Cost Accountant together with receiving record and supplier invoice. 在肉类、家禽和海鲜到货时，通知厨师长。然后给这些物品贴上标签，同时将标签下连同收货报告和发票一起送到成本部。 11. To receive engineering spare parts or machinery, it should be checked together with the engineering representative who countersign on the receiving record. 当收到工程备件或机器时，应当与工程部代表一起检测并一起在收货报告上联署签名。 12. For short delivery, an outstanding order list is to be completed and sent to Purchasing Department, with copy to department concerned. 对于送达物品的短缺，应当准备一份汇总表送交采购部，同时复印给相关部门。 13. To communicate with vendors and respond to their enquire in a timely manner. 与供应商沟通，定期回答其咨询。 14. To implement control measures by insuring that only ordered goods is delivered; partial deliveries are noted and acceptable; Hotel is not billed for goods not delivered; goods is of acceptable quality; Hotel is not billed a price higher than previously agreed upon. 严格按照制度程序执行。确保收到的都是有下订单的物品。加以说明的部分送货是可接受的，酒店不会对未送达、质量不合格或是价格高于协商价格的物品付款。 【岗位要求】 1. Analytical Skills: Computer Skills\ Learning\ Arithmetic Computation\ Problem Solving\ Decision-Making 分析能力： 计算机技能、 学习能力、 算术计算、 解决问题、 做决定 2. General Finance and Accounting:  Microsoft Office\ Files Security 一般财务和会计：办公软件、文件安全 3. Communications: Communication\ Writing\ Applied Reading\Form, Report, and Log Completion 沟通：沟通能力、写作、应用阅读、完成表格报告及日志 4. Personal Attributes: Integrity\ Dependability\ Positive Demeanor\ Initiative 特质：诚实、可靠性、积极行动、主动性 5. Organization: Detail Orientation\ Time Management\ Multi-Tasking\ Planning and Organizing 组织能力：细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织

-To be responsible for the auditing, processing timely payment of all hotel’s disbursements and sharing and recording in the accounting system accurately. To prepare expense analysis and other reports information and monthly account closing for Hotel. 负责审计、处理和及时的付款并记录在财务系统中。编制费用分析和其他明细报表以及负责酒店的月结工作。 -Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审计并处理所有的付款单。保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货纪录或者其他适用的支持文件。 -Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient. 检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证是充足的。 -Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 遵循所有操作标准，本地操作标准，酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。 -To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 完成其他被分配的工作及责任。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责

1. 确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度 2. 执行应收帐款的登记系统。 3. 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 4. 处理有关挂账账目往来和要求。 5. 负责检查和维护应收帐款的帐龄 6. 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 7. 检查每天超信贷报表, 与有关部门处理超信贷账目 8. 为所有账目对账并进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 9. 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 10. 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 11. 与客人和相关人员(前台员工,预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 12. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 13. 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 14. 对账目询问进行回应和解释 15. 核算旅行社佣金。 16. 编制旅行社发票付款表。 17. 直接向财务运作经理汇报并沟通所有与客户账户和挂账有关的收款和信贷事宜 18. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 19. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 20. 月底前审核当月计提的坏账准备，坏账注销及其它调整 21. 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂账显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 22. 协助准备和提供准确的财务和运营信息，重点强调应收账款的账龄 23. 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取 24. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 25. 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表。 岗位要求 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于账务处理、凭证录入、费用报销审核等； 2、定期编制财务报表，确保数据准确性和及时性； 3、协助完成税务申报、发票管理及相关税务事务； 4、参与公司预算编制及执行情况的跟踪分析； 5、配合完成内部审计及外部审计工作，提供所需财务资料； 6、负责与银行、税务等外部机构的日常对接工作； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力； 5、有相关财务工作经验者优先，无经验者可接受培训； 6、对数字敏感，具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入、成本、费用等账务处理，确保会计凭证的及时、准确录入。 2、审核各类原始单据、报销凭证及合同付款的合规性，并跟进税务申报工作。 3、按月编制财务报表及相关分析报表，进行财务数据核对与账务调整。 4、管理应收账款、应付账款，监控酒店现金流，定期编制资金计划。 5、协助完成月末、年末结账工作，配合内外部审计及年度盘点。 6、监督酒店固定资产、存货的账实相符，参与资产盘点与台账维护。 7、整理、装订、保管会计档案，确保财务资料完整可查。 8、定期组织并监督各部门进行物资盘点。

Key Duties and Responsibilities 主要职责与责任 To ensure the completeness, accuracy, and timely collection of accounts receivable in accordance with approved credit terms 根据核准的信贷条款确保应收账款的完整、准确和及时收款。 ensure Invoices are received from other departments on a timely basis, check that the Invoices are complete and accurate with all required supporting documentation attached, return to or follow-up with departments if not complete 确保发票在其他部门能及时收到，检查发票是否完整，是否正确，是否有必要的支持文件，是否需要退回或跟进。 ensure Invoices are recorded and forward to Debtors in the agreed format, on a timely basis, by email, mail, courier, or delivery 按照约定的规定格式确保发票的记录，以电子邮件、邮件、快递或发货的方式及时向债务人提交。 undertake any other assignments as reasonably issued by the Credit Manager and/or Director of Finance 承担由信贷经理和/或财务总监合理分配的其他任务 liaise with other departments as appropriate to ensure the smooth running of the Resort operations, that there is complete communication flow and a positive working environment for the overall Resort 与其他部门保持联系，确保度假村运营的顺利进行，确保整个度假村的沟通顺畅，工作环境良好 ensure any required General Ledger postings are prepared on a timely basis 确保所有需要的总分类帐及时准备好 Extensive experience working in Excel, Word, Project, and PowerPoint. 有丰富的Excel，Word，PPT的工作经验。 A good business sense with an operational focus; excellent financial modeling skills; the ability to work on projects independently 具有良好业务商业意识;优秀的财务知识，能够独立完成工作的能力。

【岗位职责】 1、负责度假村落日常收入核算工作，包括但不限于客房收入、餐饮收入、其他经营项目收入的确认与核对； 2、定期编制收入报表，确保收入数据的准确性和及时性，并分析收入波动原因； 3、与前台、餐饮等部门对接，核对每日收入单据，确保账实相符； 4、协助完成月度、季度及年度收入相关财务报告的编制； 5、负责收入相关凭证的录入、整理及归档工作； 6、配合内外部审计工作，提供所需收入相关财务资料； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、1年以上收入会计或相关财务岗位工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉会计准则及财务核算流程，能够独立完成收入核算工作； 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其是Excel； 5、具备较强的数据敏感性和分析能力，工作细致、责任心强； 6、良好的沟通协调能力，能够与各部门高效配合； 7、能接受偶尔的加班或节假日轮班安排。

岗位职责/职位描述 【岗位职责】 1. 协助总会计师进行有效的完成各项财务功能管理； 2. 填报工资报表,税务表并报上级审核； 3. 每天审查并更正收入帐目,分析研究出纳的帐目出入； 4. 审查月度存货应付帐款对账单，审查采购应付帐目； 5. 审查不同来源的帐目，然后准备将其录入总帐； 6. 负责月末进行办公室计算机系统结帐工作,整理准备月末结帐的各类会计凭证； 【岗位要求】 1. 财会专业（或相关专业）大专以上文化程度，有洲际或国际品牌AP经验1-2年； 2. 有初级会计师证，熟悉税务管理； 3. 具有良好的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强；

1.To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收账是否正确且附有相应的支持文件。 2.To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保熟悉信用卡的各种制度和信用卡的使用符合标准，以及账单和信贷协议。 3.To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 管理信用卡单，与应收账核对并递交银行。 4.To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡的追收及手续费签订过合同。 5.To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保只有在总经理和财务总监批准后才可以开放信贷。 6.To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保收回的应收账体现在账款每日总出纳报告上。 7.To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收账冲抵。 8.To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 活动结束或客人离店后及时发出账单或收款通知、月结单、催款信。 9.To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收账款能及时收回。 【岗位要求】 1. Analytical Skills: Computer Skills\ Learning\ Arithmetic Computation\ Problem Solving\ Decision-Making 分析能力：计算机技能、 学习能力、 算术计算、 解决问题、 做决定 2. General Finance and Accounting: Microsoft Office\ Files Security 一般财务和会计：办公软件、文件安全 3. Communications: Communication\ Writing\ Applied Reading\Form, Report, and Log Completion 沟通：沟通能力、写作、应用阅读、完成表格报告及日志 4. Personal Attributes: Integrity\ Dependability\ Positive Demeanor\ Initiative 特质：诚实、可靠性、积极行动、主动性 5. Organization: Detail Orientation\ Time Management\ Multi-Tasking\ Planning and Organizing 组织能力：细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织

岗位职责: 一、处理固定资产等总账业务及编制损益表、资产负债表及所属明细账。 二、处理固定资产账、应收账、应付账、总出纳、工资、业绩提成等账目系统的业务。 三、与应收、核数、应付、出纳、成本及所有与总账有关的账目核对是否相符；收入、成本、费用是否配比；同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用应当在该会计期间内确认。 四、负责各类税收的申报，留意本地税务条例及各项有关财经政策。 五、处理财务内部行政事务。 六、做好资料的存档。 七、严格组织纪律。 任职要求： 1、业务实施：能独立完成凭证录入、账务处理、月度结账、报表编制等。 2、判断能力：根据会计准则和相关法规，结合实际情况，对经济业务的性质、金额及其披露等问题作出合理估计和选择的能力。 3、组织协调：口头、书面表达清晰，能有效对接相关部门，反馈问题。 4、文化程度：大专及以上学历，财会、金融等相关专业优先。 5、职业知识：熟练掌握会计准则、税法法规。 6、其它相关知识：熟练掌握财务软件和办公软件。

一、岗位概述： 负责统筹酒店的全盘财务处理、财务核算、税务申报及内部控制工作。作为总账会计，您将确保酒店财务数据的准确性与及时性，优化财务流程，协助管理层进行经营分析与成本管控，为酒店健康运营提供财务支持。 二、岗位职责： 1、全盘账务处理与核算：负责酒店日常收入、成本、费用等凭证的审核与财务处理，完成月度结账及财务报表编制，确保账实相符、核算合规。 2、税务管理与申报：按时完成增值税、企业所得税、个税、附加税等各项税费的计算与申报，处理发票领用、核销及税务自查对接工作。 3、成本控制与财务分析：协同采购、库房等部门监控酒店物资消耗与成本变动，定期出具经营分析报告，为管理层提供成本优化与收益提升建议。 4、资金与资产监管：监督前台、收银等岗位的资金缴存与盘点，组织固定资产、低值易耗品的定期清查，防范财务风险。 5、内控与审计配合：执行酒店财务内控制度，审核各类报销与付款单据，配合内外部审计工作，确保财务资料完整合规。 三、岗位要求： 1、教育背景：大专及以上学历，会计学、财务管理、审计等相关专业，持有初级及以上会计职称（中级职称优先）。 2、工作经验：至少3年以上酒店行业财务工作经验，其中1年以上全盘账务处理经验，熟悉酒店PMS系统及用友/金蝶财务软件者优先。 3、专业能力：精通财务会计准则、税法及财务内控流程，具备扎实的账务处理能力、数据分析能力及风险意识，熟练使用Excel及财务软件。 4、个人素质：工作细致严谨，责任与原则性强，具备良好的职业道德与保密意识，有跨部门沟通协作能力，能承受月末结账的工作压力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时； 3、定期核对往来账款，确保账实相符，处理异常账务问题； 4、协助完成税务申报、审计及财务分析工作； 5、参与酒店预算编制及执行监控，提供财务数据支持； 6、优化财务流程，完善内部控制制度，确保财务合规性； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证优先； 2、熟悉企业会计准则及税务法规，能独立完成全盘账务处理； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 4、具备良好的数据分析能力及逻辑思维，工作细致、责任心强； 5、具备良好的沟通能力及团队协作精神，能适应酒店行业工作节奏； 6、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗。

岗位职责 1.负责每日的凭证录入以及检查收入与支出报告； 2.审核付款凭证的合理性以及后附资料的完整性； 3.确保应收分类账数据准确，确保储值卡的销售及管理准确，保证账目清晰； 4.准时提交财务报告，根据要求准时提交所需报表； 岗位要求： 1.大专及以上学历，财务管理、会计、金融相关专业；初级及以上职称；精通国内会计准则、税法、了解法律相关知识； 2.六年以上财务管理工作经验，对酒店财务管理模式有系统的了解和实践经验，有开业筹备经验者优先考虑； 3.独立工作和承担压力的能力； 4.熟练掌握财务软件，优秀的运营分析、预算、预测和成本控制技能。 5.具有较强的沟通、协调和管理能力。 6.具有领导，指导和发展员工的能力。

监控资产定购、采购、收货、储存和分发事务；                                                                              负责登记资产台账，使用固定资产管理系统管理固定资产； 监督使用部门对瓷器，玻璃器皿，银器等的管理是否符合制度要求；对瓷器，玻璃器皿，银器等进行3个月一次的盘点，并出具盘点报告。 每日对仓库和收货员进行检查，确保收发存都符合制度与程序。 与采购员和总厨合作进行市场调查，就有关成本事宜与餐饮部门进行协调，进行每日成本关账，及时提交月末报表； 根据其他部门经理或财务经理的要求提供有关成本评估，同时也对主要费用项目进行分析。

项目：西城项目 职责描述： 1.负责制定财务管理制度； 2.负责会计报告及相关工作； 3.负责财务审核及合规管理工作； 4.负责资产管理工作； 5.负责票据及档案管理工作； 6.完成领导安排的其他工作任务。 任职条件： 1.一般不超过45周岁； 2.具有3年及以上相关岗位工作经验； 3.精通国家会计准则及相关财务、税务、审计等法律法规，熟练操作财务软件，具备良好的财务管理意识，熟知先进的财务管理方式； 4.具有成本控制、法律、企业管理相关经验，有较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力； 5.具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉，熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等财务管理流程； 6.具有高度的责任心和良好的服务意识，为人处世公正严明； 7.品行端正、诚实守信、廉洁自律、勤勉尽责，具有良好的道德品行和职业操守； 8.可接受工作地点调配； 9.同等条件下，具备中级及以上会计师职称优先。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、会计、财务管理等相关专业，大专以上学历。 2、持有会计上岗证，两年以上同等岗位工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识； 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神； 6、本地户籍或定居本地者优先考虑；