1. 单据收集与初审 收集报销单、付款申请、发票、出入库单据等；检查单据填写完整性、附件是否齐全，不合规单据退回经办人补齐资料。 2. 资料录入与登记 将各类单据信息登记台账（费用台账、付款台账、发票台账等）；协助录入凭证基础信息，整理好单据交由会计做账。 3. 发票相关工作 负责增值税发票的接收、查验、整理归档；协助保管发票、税控设备，按要求登记发票领用记录。 4. 财务档案管理 会计凭证、报表、合同、银行回单等资料的整理、装订、分类归档；建立档案目录，方便查阅，做好档案借阅登记。 6. 报表与数据辅助 协助会计统计基础数据，整理各类财务附表；按要求复制、打印、扫描财务文件。 7. 其他辅助工作 完成付款资料准备；协助完成月度、季度、年度结账前期准备；完成财务主管安排的其他临时性财务文职工作。 任职要求 1. 本科及以上，财务、会计相关专业优先；了解基础财务知识，熟悉Office（Excel）。 2. 细心严谨，对数字敏感，保密意识强，遵守财务制度。 3. 熟悉单据、发票基础规范，有酒店财务相关经验优先。

【岗位职责】 1、负责对酒店进行每日、月度、季度、年度巡回督导检查（包括但不限于设施设备、环境及服务质量、各部门操作及服务流程等）； 2、记录检查时发现的问题，及时通知所属部门及时解决问题，并将检查记录整理汇总后上报部门经理； 3、与各部门配合跟进完成酒管公司、业主及业主上级公司、政府等部门明查、暗访、审计、质量检查、巡视巡查等各项工作，督促各部门按时完成整改工作； 4、做好督导质量检查记录及质检档案管理； 5、负责酒店合同管理、档案审查，确保所有归档材料完整、合规； 6、定期对酒店经营管理各环节合规风险审查，并出具合规检查报告； 7、督促及检查各部门在工作中涉及到法律法务方面事务的合理落实并对所出现的问题给予意见及支持。 8、包括但不限于其他财务岗位工作内容 【岗位要求】 1、逻辑清晰，沟通能力强，责任心强，保密意识，作风严谨； 2、熟悉酒店各部门运营流程和服务标准，熟悉酒店服务流程及质量标准，了解行业质量管理体系； 3、具备基础法律、法规及合同管理基本知识。具有优秀的观察分析能力，能准确发现服务流程中的质量问题； 4、工作细致认真，原则性强，具备较强的执行力和问题解决能力。

工作职责： • 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 • 审查宴请账单以及工作餐账单的合理性。 • 记录各收银员投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由助理财务总监审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 • 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 • 审计每日餐饮收入数据，支持报告和凭证。 • 确保每日及每月收入及时调节。 • 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账。 • 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账。 • 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及洗衣收入。 • 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录。 • 审计每日总出纳员的报告。 • 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额。 • 做好月结相关工作，并严谨准备资产负债表相关附件，保证月结数据正确。 • 负责酒店所有免费和有价纸质券发放和回收并保证数据正确性。 • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问。 • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 • 申请岗位候选人需提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”。 任职资格： • 会计、金融或相关领域者优先。 • 至少 1年财务、信贷控制、成本管理或审计经验，酒店业优先。 • 深入了解财务原则和审计标准。 • 熟练使用财务软件、ERP 系统和 Microsoft Excel。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 良好的沟通和人际交往能力，能够跨团队协作。 • 具有管理多项任务、有效确定优先次序和按时完成任务的能力

1.收集每日所有收入,为所有收银员提供找零服务,负责每日存款,准备每日现金账,包括分派的现金流,履行分配零用现金的职责。 2.核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目。 3.解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 4.根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 5.为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 6.每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 7.保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 8.为应付账记录保留所有最新文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 9.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 10.完成酒店管理层交代的其他任务。

1.保存客人,公司,特许经营者,承租人,信用卡公司和员工应支付酒店的所有款项记录。 2.所有费用每日正确输入各类帐目。 3.检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金支付的正确性,并只支付给授权的旅行社。 4.在所有信息发出之前,对照发票检查备份文件,确保其正确性。 5.回答客人和债权人的疑问,跟进旅行社未解决的佣金疑问。 6.与发票一起提供必要的文件证明费用,及时支付款项。 7.确保帐目,对帐单和跟进的信件及时发出。 8.关于过期未付款,向适当的人(如信贷经理或财务总监)提供必要的信息。 9.通过记录,输入和结算,控制所有预存款。 10.平衡所有应收的分类账户并每月适当的控制，并准备应收账龄报告(包括员工应收账)。 11.协助信贷经理处理月结。 12.信贷经理不在时,代表信贷经理。 13.完成酒店管理层交代的其他任务。

工作职责： 1. 在财务部的权限范围内协调和安排工作。 2. 按财务总监的指示出席诸如部门会议、信贷会议、损益分析会议和其它会议。 3. 为参加的会议作会议记录，准确的记录，然后发送给相关人员。 4. 对包括所有合同、租赁及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管和安全存取。行政秘书应建立一份 合同清单以监控所有现存合同，并提示有关人员。 5. 负责跟进酒店保险索赔事宜并及时与财务总监保持沟通。 6. 负责管理酒店所有存放在财务部的备份钥匙，必须严格遵照财务部颁发的钥匙管理制度来执行。  7.  确保及时准确的完成各部门负责人每月工资报表及相关的工资财务凭证 。 8. 维护文件的档案和跟踪管理系统。 9. 协助核对账目，并与每月 15 号前完成银行存款余额调节表，呈送总会计师复核和签字。 10. 每月负责填写各种报送给税务机关的申报表并呈送总会计师和财务总监批准，然后报送给税务机关。 11. 按要求执行其它职责。 任 职 要 求： 1. 一年金融文秘工作经验，或具有与此相当的教育与工作经验结合的背景； 2. 可以使用英文作为工作语言。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书优先； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1.核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目。 2.解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 3.根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 4.在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 5.为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 6.所有交易完成后，输入所有凭证内容并盖上“已入账”章。在凭证清单内记录所有凭证，包括取消的。 7.准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 8.每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 9.保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 10.为应付账记录保留所有最新文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 11.向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 12.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 13.合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 14.完成酒店管理层交代的其他任务。

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 7、能够接受出差 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业大专以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、 2年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 7、能够接受出差 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业大专以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、2年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

1.检查所有货物的质量和数量。 2.检查收货物品的有效期限，确保在酒店可接受的范围内。 3.做好收货卫生控制，包括冷藏，冷冻食品测温，冷冻车辆检查，收货平台卫生消毒等。 4.做好收货控制，确保符合食品卫生及FSAA要求，包括检查蔬菜农药检测报告，水果农药检查报告，动物检疫报告，进口材料等。 5.确保每日收货订单做进check系统。 6.确保收货区域不混乱，不危险，始终保持整洁和干净。 7.向业主准备资产采购及每季度资产处置报告，准备相关成本资料附件。 8.每周每月按照要求检测冻品出成率，完成冻品出成报告。 9.做好每月月底库房检查及报告。 10.协助每月盘点，协助成本经理进行账务处理。 11.完成酒店管理层交代的其他任务。

1.核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目。 2.解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 3.根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 4.在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 5.为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 6.准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 7.每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 8.保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 9.将单据整理入袋以便将来查找和审核。 10.为应付账记录保留所有最新文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 11.向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 12.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 13.合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 14.确保在外币付款中使用最佳汇率。 15.确保正确且及时输入应付账款分类账的数据。 16.与银行和外管局联系关于所有外汇交易，获得审批和所有必要文件。 17.完成酒店管理层交代的其他任务。

1.  Monitoring the ordering, purchasing, receiving, storing and issuing functions.     检查食物、饮料和一般物品的收货报告、分发和转送；     监控定购、采购、收货、储存和分发事务； 2.  Checking food, beverage and general receiving reports, issues and transfer. 3.  Make sure goods received match to what was ordered.  All delivery notices/invoices must have a purchase order number on them.  Ensure that all incoming merchandise is undamaged, in quantities as indicated in the accompanying invoice/delivery     docket and meets the Melia Chongqing policies for quality.     确保收到的货物与订购的相一致。所有的送货单/发票上必须写有订货号码。确保所有进入货品是完好无损的，数量与附随的发票/送货单相一致并且符合重庆美利亚酒店质量标准。 4.  Check market list /food order/beverage order/purchase order for quality and quantity and price.  Ensure expiry dates are checked.  As a general rule nothing less than 6 months to expiry should accepted.     清点/称量所有收到的货物，确保它们与订单一致。(对称过的货物，要将供应商计入的冰和其它无关系的物质的重量去除) 6.  Inspect all deliveries-in the case of food, quality level must meet standard set by chef.  For perishables, place the date on the package to indicate date received. 10. Post invoice/delivery notice to Receiving system after matching to the purchase order, and where possible charge the relevant outlet, or department.     检查所有送到的货物- 以食物为例，质量水平必须达到厨师设定的标准。 对易腐烂的物品，在包装上标明收到日期。 7.  Write up credit claims as necessary i.e.  for goods overcharged/short delivered.  Write up Good Received Report for goods received without documentation.     在必要时填写货物核对申报表，如货物要价过高/送货不足。 当收到的货物没有单据时，填写收货报单。 8.  Where there is a variance in price between the invoice and purchase order approval for the unfavorable variance must be obtained from the Director of Finance or designate.     当发票价格和订单价格有差异时，必须有财务总监同意这些价格差异。 9.  Stamp and sign on all invoices or delivery order after receiving the items.     收到货物后，在发票或送货单上签字盖章。      对照每日食物订单/食物订单/饮料订单/采购订单，检查质量、数量和价格。确保检查到期时间。 一般情况下不接收任何距到期日小于6个月的物品。 5. Count/weigh all goods received to ensure they match the order placed. (For weighed deliveries, exclude ice and other extraneous materials if supplier includes it in delivery).     核对过订货单后将发票/送货通知送至收货系统和向有关餐厅部门收款的地方。 11. Let whoever does food ordering know what goods have not yet been received so no double ordering occurs.     让任何下食物订货单的人知道什么货物还没有到，以防双重订货。 12. When checking contents of deliveries, check inside boxes if likelihood that box does not contain what is on outside of box.  E.g. wine/spirit orders.     检查货物内容时，如果箱内可能没有装箱外所标明的货物，如酒类订货，请检查箱子内部。 13. Keep apple crates/boxes tidy on dock which are to be returned to suppliers, making sure correct credits are received where appropriate.     要退还给供应商的各种包装物整齐地存放在验货站，确认货物已收到。 14. Make note of price increase/changes in size/specification of goods and pass onto Purchasing to be checked as quickly as possible.     记录货物价格的上涨，尺寸/规格的变动，尽快交给采购部以便检查。 15. Fully conversant with all standards and procedures as attached.

1.负责日审账单审核并将AR/日审账单存档及日审报告的编制及发送。 2.核对OTA渠道佣金并跟进付款流程。 3.免费房券/4 in 1 单据/现金封包的登记/缴销/盖章等管理工作。 4.负责财务部员工考勤表/培训资料/办公用品申购/发票盖章等事宜。 5.其他领导安排的工作。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书优先； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

· 审核前台收付款真实无误，并编制每日销售报表。 ·  核对信用卡单据。 ·  编制长租客人账单并及时追帐。 ·  负责公司所有的合同管理。 ·  负责办理退还押金事宜。 ·  负责短租客人的收款等事宜。 ·  负责销售部佣金核对。 ·  上级主管交办的其他事宜。

财务回报： ·     在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 ·     必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 ·     监督办公室员工的工作。 ·     日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话 ·     分发备忘录，信件和其它信息等。 ·     安排内外会见。 员工团队： ·      必要时预订客房。 ·      必要时翻译来信，文件和文章。 ·      针对社会政治问题提供相关信息。 ·      保存和保守所有保密信息。 ·      为与其它酒店的会议准备月度运营结果报告。 ·      需要时为部门会议作会议记录。 ·      制定并执行最新的工资发放程序。 ·      随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 ·      负责发薪和月终工资封账。 ·      完成上级交代的其他工作任务。 宾客体验： ·      对实际的工资支付进行控制。 ·      用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 ·      确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 ·      工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 ·      处理员工有关工资问题的询问。 ·      为离职员工结算工资。 ·      在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。                  ·      为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 ·      编制月度和年度內部人力分析报告。 ·      核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 ·      监督工资报表的归档。 ·      每月登录工资总表。 ·      询问客人的名字并且在整个交谈过程中称呼客人的名字至少3次。 ·      我们真诚的关心宾客，并通过每天践行真正的待客之道的承诺体现这一点。 ·      诚挚态度-提供细致周到的关怀并发挥积极作用，与宾客建立真诚的情感联系。 ·      真正自信-具备工作必需的知识和技能，并让宾客相信我们可在他们入住期间提供帮助与支持， 值得他们的信赖。 ·      用心倾听-重视宾客表达的观点，留意到通常被忽略的身体语言，了解宾客的愿望与需求。 ·      积极响应-准确机敏，及时周到的满足宾客需求。 企业责任： ·      监督工资单的归档。 ·      检查本年度截止到当日的税款的计算结果。 ·      检查本年度的纳税申报额。 ·      按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 ·      员工的商店进行核对 (如适用的话)，编制所有交易清单。 ·      为税务局准备所得税款。 ·      与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议(奖励协议)。 ·      在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 ·      需要时配合其它部门的工作。 ·      为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。 ·      节约食品、酒水、纸张、电和水（尽可能循环再利用）。  

1.所有进入酒店的物品有参考资料(送货单,采购定单等)。 2.检查所有物品的质量和数量。 3.将货物送往仓库或按要求送去相关部门。 4.所有出库的物品要有文件和说明。 5.检查入库物品的有效期限,确保在酒店可接受的范围内。 6.准备收货日志和每日收货记录摘要。 7.检查供应商发票与采购定单和供应物品一致。 8.确保库存区域不混乱,不危险,始终保持清洁和整齐。 9.确保所有进出库的准确性,更新记录。 10.跟办所有与收取货物的质量/数量(包括重量)差异。 11.只收取订购并经批准的货物。 12.对装货码头上进出物品严格控制。 13.协助每月盘点。 14.所有文件(采购定单,发票,交货单等)及时送达应付帐款。 15.就日常收货与使用部门联系。 16.完成酒店管理层交代的其他任务。

1.确保所有收到的物品在规格上与采购申请单/采购单和市场采购单一致,并处于可收货状态。 2.检查所有货物的质量和数量。 3.检查收货物品的有效期限,确保在酒店可接受的范围内。 4.做好收货卫生控制，包括冷藏，冷冻食品测温，冷冻车辆检查，收货平台卫生消毒等。 5.做好收货控制，确保符合食品卫生及FSAA要求，包括检查蔬菜农药检测报告，水果农药检查报告，动物检疫报告，进口材料等。 6.确保每日收货订单做进check系统。 7.确保收货区域不混乱,不危险,始终保持整洁和干净。 8.向业主准备资产采购及每季度资产处置报告，准备相关成本资料附件。 9.每周每月按照要求检测冻品出成率，完成冻品出成报告。 10.完成酒店管理层交代的其他任务。

成本文员： 1.协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本。 2.如必要时,参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查。 3.协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证。 4.成本控制经理分配的其他工作。 5.与使用部门一起开展日常工作。 6.完成酒店管理层交代的其他任务。

工作职责： 1. 负责酒店各部门物资收货的现场核验工作，包括清点数量、检查品名规格、查验质检单及供应商送货单一致性； 2. 准确录入收货信息至酒店财务系统，确保数据及时、完整、可追溯； 3. 按规范整理并归档收货单据、供应商对账单、质检记录等原始凭证，定期移交财务会计组； 4. 协助完成月度库存收货差异分析，配合采购与仓储部门核查异常情况并反馈初步原因； 5. 配合财务部开展供应商应付账款基础核对工作，提供收货数据支持。 任职资格： 1. 全日制大专及以上学历，会计、财务管理、酒店管理、物流管理或相关专业在读学生； 2. 熟悉办公软件操作，能熟练使用Excel进行数据录入、筛选与简单汇总； 3. 具备细致严谨的工作习惯，责任心强，抗压能力良好，能适应酒店运营时段的工作节奏； 4. 具备基础财务或供应链相关知识，有酒店、餐饮或零售行业实习经验者优先； 5. 连续实习期不低于4个月

· 审核前台收付款真实无误，并编制每日销售报表。 ·  核对信用卡单据。 ·  编制长租客人账单并及时追帐。 ·  负责公司所有的合同管理。 ·  负责办理退还押金事宜。 ·  负责短租客人的收款等事宜。 ·  负责销售部佣金核对。 ·  上级主管交办的其他事宜。