岗位职责 -管理挂账单位的对账、结算、催收。 -跟踪信用卡入账情况并处理异常。 -维护应收账款台账并编制应收报告。 -协助销售部优化协议客户信用控制。 -筹备开业职责包含：建立应收流程、设置账龄管理、导入协议客户资料。 岗位要求 -3 年以上酒店应收经验。 -熟练使用财务软件，有较强沟通能力。 -英语良好。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

- 处理有关挂账账目往来和要求，为所有账目对账。 - 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据；处理所有发票和账单。 - 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作。 - 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 - 核算旅行社佣金。编制旅行社支票付款表。 - 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见 - 处理员工日常事务，计划并分配工作，为每个员工设立工作绩效目标。为员工提供教导、辅导并给予定期反馈，帮助解决各种员工矛盾，提升员工绩效，并对员工表现优异之处予以认可。 - 为部门员工提供教育、培训，并予以适当鼓励，促使酒店达成收益目标。确保员工获得完成工作职责所需的信息、市场数据以及各种工具与设备。 - 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 - 通过确保酒店会计业务可有效支持其他部门，并通过灵活支付方式（如：信用卡系统、客房收费）、库 - 存控制以及解决财务纠纷来为宾客提供良好的体验。 - 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 - 确保及时发送账单，执行应收帐款的登记系统。 - 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 - 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 - 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 - 处理解决帐目方面的问询；核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 - 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 - 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 - 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 - 核对每周的采购账目；每周准备所需使用的支票并提交审批。 - 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 - 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 能力、关键资质、技能： - 完全代表企业品牌和顾客，员工和第三方交往的能力。 - 熟练使用微软办公软件。 - 良好的写作技能。 - 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 教育背景、任职资质、工作经验： - 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书 - 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

岗位职责 1.根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2.按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3.验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5.填制每日收货汇总表。 6.跟踪和催收应到而未到的物品。 7.做好采购单的存档工作 岗位要求 1.大专以上学历，具备酒店商品购买知识。 2.理解采购，保管，和分发程序。 3.电脑操作能力好。 4.良好的货品控制能力和食品知识。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保所有收入准确无误地记录和核对 2、审核酒店各营业点的收入报表，包括客房、餐饮、会议等部门的收入数据 3、定期编制收入审计报告，分析收入差异并提出改进建议 4、监督和检查收银员的工作，确保遵守财务制度和操作流程 5、协助财务部门完成月度、季度和年度的财务结算工作 6、处理与收入相关的异常情况，及时解决审计中发现的问题 7、维护和更新收入审计的相关制度和流程，确保其符合酒店管理要求 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的专业知识，熟悉酒店收入审计流程 2、熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、SAP等 3、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够发现并解决收入差异问题 4、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力 5、良好的沟通能力和团队协作精神，能够与各部门有效配合 6、有酒店行业收入审计经验者优先

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 - 协助上级管理酒店财务工作，负责日常财务核算、报表编制及财务分析等事务。 - 监督财务流程执行情况，确保财务数据准确、合规，防范财务风险。 - 指导和协助下属完成账务处理、费用报销审核等基础财务工作。 - 参与酒店预算编制、成本控制工作，提供财务专业意见与建议。 - 配合内外部审计工作，准备相关财务资料，跟进审计问题整改。 招聘要求 - 学历：本科及以上，会计学、财务管理等相关专业。 - 经验：3年以上酒店财务工作经验，有管理经验者优先。 - 技能：熟练掌握财务软件及办公软件操作，熟悉财务相关法规政策。 - 能力：具备较强的财务分析、团队管理与沟通协调能力，工作严谨细致，责任心强。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 岗位要求 1.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 2.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

岗位职责： 1.负责酒店所有到货物资的验收、检查、登记与入库工作。 2.管理仓库日常运营，确保物资分类存储、标识清晰、摆放整齐。 3.根据各部门领料单，准确、及时发放物资并登记。 岗位要求： 1.高中或中专及以上学历。 2.熟悉仓库管理流程与规范;了解食品储存安全要求;掌握基本财务盘点知识优先。 3.能吃苦耐劳。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或酒店管理相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

专业及技能 : 1）学习掌握酒店相关管理系统 2）英文读写和会话基础 3）大学英语四级优先 4）能够熟练操作电脑office软件 5）拥有良好的人际关系及沟通技巧、团队协作能力 岗位职责： 1）根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2）按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3）验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4）在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5）填制每日收货汇总表。 6）跟踪和催收应到而未到的物品。 7）做好采购单的存档工作 其它技能要求： 1)     健康状况：身心健康，有一定抗压能力； 2)     礼貌：礼貌问候，以及面带微笑，友善的目光接触，乐于与人交谈； 3)     仪态：行为举止优雅得体自信； 4)     口齿清楚：说话流利大方，无明显口音，普通话标准， 5)     表达：完整表达或回答问题，思路灵活敏捷； 6)     态度：积极向上，乐于进取，善于接受新鲜事物，处事稳重。性格外向、有创造力。工作态度积极而端正，适应性强。自信，沉着，善于交流。

收货员 【岗位职责】 负责验收每日到货及酒水仓库的管理。 【岗位要求】 1、大学大专或以上学历，可考虑优秀应届毕业生。 2、诚信正直，责任心强，态度良好，拥有良好的沟通能力和团队意识。 3、具有同等职位酒店工作经验者优先。

济南大明湖悦苑酒店 岗位职责： 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、付款申请、账务核对等。 2、定期编制应付账款报表，确保账目准确无误。 3、与供应商保持良好沟通，及时解决账款相关问题。 4、优化应付流程，提高工作效率。 5、完成上级指派的其他工作。 岗位要求： 1、具备基础的财务知识，了解应付账款相关流程。 2、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力。 3、良好的沟通能力和团队协作精神。 4、熟练使用办公软件，尤其是Excel。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收货工作，确保所有物品按照标准流程进行验收、记录和存储； 2、核对送货单与采购订单，检查货物数量、质量及规格是否符合要求； 3、及时处理货物差异、损坏或质量问题，并与供应商及相关部门沟通协调； 4、管理收货区域，确保环境整洁安全，并符合卫生及消防标准； 5、定期盘点库存，确保账实相符，协助财务部门完成相关报表； 6、监督并指导收货员的工作，确保团队高效运作； 7、与采购、财务、餐饮等各部门保持密切沟通，优化收货流程。 【岗位要求】 1、大专及以上学历； 2、2年及以上相关岗位工作经验； 3、熟悉办公软件操作，能够熟练使用Excel等工具处理数据； 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力； 5、35周岁以下；

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【​岗​位​职​责​】 ​​1​、​按​时​按​量​按​质​完​成​采​购​供​应​计​划​指​标​，​积​极​开​拓​货​源​市​场​，​货​(​价​)​比​三​家​，​选​择​物​美​价​平​的​物​资​材​料​，​完​成​下​达​的​降​低​采​购​购​成​本​的​责​任​指​标​。 ​​2​、​负​责​与​客​户​签​订​采​购​合​同​，​督​促​合​同​正​常​如​期​的​履​行​，​并​催​讨​所​欠​、​退​货​或​索​赔​款​项​。​​ 3​、​严​把​采​购​质​量​关​，​选​择​样​品​供​领​导​审​核​定​样​，​对​购​进​物​料​均​须​附​有​质​保​书​或​当​场​(​委​托​)​检​验​。​协​助​有​关​部​门​妥​善​解​决​使​用​过​程​中​出​现​的​问​题​。​​ 4​、​负​责​办​理​物​料​验​收​、​运​输​入​库​、​清​点​交​接​等​手​续​​​5​、​收​集​一​线​商​品​供​货​信​息​，​对​公​司​采​购​策​略​、​产​品​原​料​结​构​调​整​改​进​，​对​新​产​品​开​发​提​出​参​考​意​见​ ​​6​、​填​写​有​关​采​购​表​格​，​提​交​采​购​分​析​和​总​结​报​告​。​​ 【​岗​位​要​求​】 ​​1​、​可​接​受​应​届​毕​业​生​。 ​​2​、​大​专​以​上​学​历​，​财​务​或​经​济​类​专​业​优​先​;​​ 3​、​有​酒​店​采​购​经​验​者​、​熟​悉​相​关​产​品​的​采​购​流​程​者​优​先​。​​ 4​、​有​耐​心​、​能​吃​苦​、​人​品​好​、​态​度​积​极​。​

1.大专以上学历； 2.能熟练操作计算机； 3.熟悉劳动法、税法、劳动保护和社会保险、劳动工资、福利等政策、法规； 4.掌握劳动经济学、财务会计及统计等专门知识。

应收文员岗位 （持有初级会计证） 1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) - Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 - Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) - Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 - Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 - Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 - Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 - Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 - Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 - Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。 2. Policies and Procedures(政策和程序) - Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 - Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。 3. Records and Files(记录和归档) - Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。

1. 协助采购部主管主管确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。 2. 如发生不能按时交货，应通报采购部主管，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。 3.将完成和未完成订单分别归档保存。 4.及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。 5. 建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序。 6.根据市场调查价格，协助采购经理和主管准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价。 7.参与的市场调查。 8.熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序。 9.确保按计划进行库存实物盘点。 岗位要求： 1.有同等岗位的工作资历。 2.工作责任心强，有耐心。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务相关专业； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、负责酒店仓库货物的接收、检验和入库工作，确保货物数量、质量与单据一致。 2、负责酒店物资出库、入库、损耗等数据的完整统计和相关分析，为物资采购提供数据支持。 3、对仓库的温湿度等环境因素进行监测和控制，确保货物存储条件适宜。 4、定期进行仓库货品盘点，防止库存积压与损失。 5、建立和完善仓库管理的各类文档，包括入库单、出库单、库存报表等。 任职条件 1、熟悉货物的分类、存储和搬运方法； 2、工作细心踏实，考虑问题周到严密，具有良好的沟通协调能力和团队管理能力； 3、具有良好的职业操守，有较强的风险意识与控制能力。 4、大专及以上 5、有国有企业、酒店行业相关工作经验者优先

Brief Introduction 职位简介 • Assist finance manager to deal with the finance affairs of property. 协助财务经理处理物业的财务工作。 Major Responsibility 主要工作职责 • In charge of the finance affairs of the jurisdiction of the property. 负责所管辖物业的日常财务工作。 • Assist to the audit affairs of the jurisdiction of the property. 协助所管辖物业的年度审计工作。 • Assist Keep good relationship with Tax Bureau, Industrial and Commercial Bureau, Statistic Dept. and accomplish annual inspects. 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 • Cooperate with other departments or other tasks. 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 Requirements 资质需求 • Degree or above. 大学专科以上学历。 • Above 1 years’ finance working experience. 1年以上财务工作经验。 • Keep good relations with tax bureau and keep updated. 与税务局保持经常的沟通，从而获知财税政策。 • Good oral and written communication skills in English. 良好的英文口语及书写沟通能力。 • Good communication skill & team worker. 良好的沟通能力和团队合作精神。 工作地点：上海浦东新区求新路55弄1号

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、成本核算及各项经济业务的审计工作，确保财务数据的准确性和合规性； 2、制定并执行内部审计计划，对酒店各部门的财务流程、内部控制制度进行监督和评估； 3、审查酒店采购、库存、收入等关键环节，识别潜在风险并提出改进建议； 4、定期编制审计报告，汇总审计发现的问题，并向管理层提出整改意见； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，确保审计结果的顺利通过； 6、监督酒店财务制度的执行情况，确保符合当地法律法规及行业标准； 7、协助财务部门优化财务流程，提高财务管理效率。 【岗位要求】 1、具备财务、审计或相关领域的专业知识，熟悉酒店行业财务运作流程者优先； 2、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够独立完成审计工作； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和抗压能力； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 5、能够熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、ERP系统等）； 6、具备一定的英语沟通能力，能够适应国际化工作环境； 7、接受无经验者，但需具备较强的学习能力和适应能力。

岗位职责： 1.处理财务部文秘工作。 2.对所有文件材料严格保密，未经财务总监批准不得透露任何保密文件。 3.提供高质高效的工作，如接听电话、留言、安排部门会议及部门协调工作。 4.草拟对外信函及部门会议记录。 5.记录财务部日常考勤。 6.与部门人才及其它部门经理保持良好的工作关系。 7.协助完成财务总监安排的其它工作。 8.负责部门考勤工作，每月根据人才与文化发展部提交的工资相关资料进行审核、计算和核对工资，出具工资报表，确保工资按时发放，处理薪资相关问题和工作。 9.根据批准的工资报表完成工资凭证的制作，确保账实一致。 10.完成员工工资及其他收入个税申报工作。 11.对人才工资保密并认真做好记录，在任何情况下没有财务总监的批准不得向任何人说出有关工资的内容。 岗位要求： 1.大专及以上学历。 2.1年以上酒店行业相关工作经验。 3.熟悉财务软件运用，具有电脑操作和数据处理能力。 4.了解国家财经基本政策和法规，熟悉酒店有关财务知识。 5.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致，有良好职业操守。 6.有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、协助完成日常财务核算工作，包括单据审核、账务处理及凭证录入； 2、负责发票开具、整理及归档，确保票据合规性； 3、协助编制财务报表及基础财务分析报告； 4、配合完成银行对账、税务申报等基础事务； 5、处理部门交办的其他财务相关辅助性工作。 【岗位要求】 1、财务、会计、经济等相关专业优先，应届生或在校生均可； 2、具备基础财务知识，熟悉Excel等办公软件操作； 3、工作细致耐心，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、实习期不少于5-6个月； 5、有相关实习经验或会计证书者优先考虑。