【职责内容】 1、负责公司财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 2、负责财务报表及财务预決算的制定工作，为公司决策提供及时有效的财务分析； 3、按时完成税务申报以及年度审计工作。

【职责内容】 任职要求： 1、年龄20-40岁，亲和力强，原则性强、细致严谨、反应迅速。 2、大专以上学历，会计、财务管理等相关专业专科及以上学历 3、系统学习并掌握会计基础知识与核算方法，了解财经知识；熟悉会计制度、会计准则及相关法律、法规； 4、具有良好的沟通能力；较强的学习能力、独立工作能力和一定财务分析能力；良好的纪律性和团队合作精神；工作细致严谨，具有高度的工作责任感和敬业精神；责任、激情、主动、认真、荣誉、爱与感恩 工作职责： 1、受理客户订单、及时、准确出单，保证工作质量 2、处理退货、投诉、咨询、建议及申请等，如产品质量问题投诉、物流投诉、市场支持投诉、资料申请、各种建议及其它各项反馈信息等，并跟进问题的解决情况，及时回复客户，为客户提供良好服务 3、客户信息管理：录入相关资料，建立客户档案，并随时更新、维护和完善 4、熟练掌握各品牌的库存，并有效地把控安全库存，做到不囤货，不浪费 5、熟练掌握各分公司的运营核算流程，销售收入的统计 6、熟练掌握客户的方案及往来账的核对 7、准确掌握客户各项销售政策回款、产品提货及促销品的发放情况，及时了解市场执行情况及市场反应； 8、各分公司销售及回款的报表统计，做到日事日毕 定期统计应收账款情况，做好应收账款监控工作，配合业务部门及时进行催收 9、控制坐诊铺货额度；坐诊结束，及时催收款项；避免恶意拖欠 健全款项催收流程，落实催收责任到人，避免呆账、坏账、死账 10、报表制作如下： ①每日分公司销售及回款日报表发送 ②每日库存账的发送 ③每月10日完成上月各分公司工资表的编制工作 ④每月15日完成上月各分公司提成补助表的编制工作 ⑤每月底前两日出具各分公司的销售及回款月报发货 11、完成部门领导交办的其他任务

【职责内容】 任职资格： 1、20-40岁，亲和力强，原则性强、细致严谨、反应迅速。 2、会计、财务管理等相关专业专科及以上学历 3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神 工作职责： 1、每日核查统计现金账流水，并做好登记核对 2、审核钉钉系统费用报销明细，登记核对，并做好报销发放 3、企业与内部核算单位之间的款项结算 4、企业与外部的款项结算 5、对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算 应付、暂收款项，要抓紧清偿 6、根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告 7、根据实有员工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计保险金等），计算实发工资 8、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨 9、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 10、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神 11、完成部门领导交办的其他任务

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

岗位职责： 1、全盘账务处理：负责酒店全盘账务处理，包括收入、成本、费用、资产、负债等科目的核算。 2、财务报表编制：按时编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等)。 3、税务管理：负责各项税费的计算，申报和缴纳，处理税务相关事宜。 4、负责编制银行存款余额调节表 5、负责与关联公司往来对账工作 6、月末结账：确保账务处理及时、准确、完整。 7、资产管理：负责固定资产、低值易耗、存货等资产的账务管理和盘点工作。 8、审计配合：配合内外部审计工作，提供所需资料，确保审计工作顺利进行。 9、协助统计所，完成每月统计申报。 10、档案管理：负责会计凭证、账簿、报表等资料的整理、归档和保管。 11、其他工作：完成上级交办的其他相关

【职责内容】 公司客服职务，负责公司各区域人员对接，各品牌开单出货，和厂家沟通订货事项，处理后勤事务。

1. To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策。 3. To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 分批清查处理信用卡单据，调整挂帐并提交银行入帐。 4. To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5. To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1、开展日常成本费用核算与凭证编制工作，定期账目进行核对; 2、对收货进行工作检查，严格把控物品、食品、饮料验收有关手续; 3、审核每日收入报表并编制成本报告; 4、与供应商对账并申请付款; 5、每月期未结账，对物品、食品、饮品进行盘点，保证成本真实准确; 6、资产报损手续及年底协助各部门进行资产盘点; 7、完成上级交办的其他工作; 岗位要求： 1、工作认真细心，责任心强; 2、遵守会计职业道德，爱岗敬业; 3、有西软、合泰软件操作经验者优先考虑;

Specific Duties 具体职责 1. Beaware and abide by Equal Employment Opportunity and Affirmative Actionlegislation and the hotel's policies in regards to harassment prevention. 了解并且遵守员工均等原则，积极乐观的遵照酒店的关于预防骚扰的规章 2. Workin a safe manner and abide by Occupational Health and Safety legislation andthe hotel’s policies in regards to accident and incident reporting procedures. 在安全的情况下遵守职业安全保健规定和酒店关于事故报告的程序规章 3. Adhereto all standards and procedures as set out in the Staff Handbook and compliancewith JW Marriott’s Code of Conduct. 拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守JW Marriott行为守则 4. Deliverexceptional service to both the internal and external customer in line with theprinciples of the JW Marriott philosophy. 提供给国内外客人符合JW Marriott 理念的服务 5. Review,investigate and develop more efficient methods, procedures and processes tofulfil and meet the hotel's accounts payable obligations and needs. 审查、研究和发展更多的方法，程序以及步骤去履行酒店应付义务和需要 6.Processsupplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payablesystem on a timely basis after ensuring: 在确保及时把供应商发票，支票申领以及费用支付记录录入应付系统： 7. Allinvoices have been appropriately approved in accordance with the hotel’spurchasing policies and procedures; 所有发票都有根据采购程序进行相应的审批 8. Anapproved purchase order is attached where required; 要求付上经批准的采购单 9.Receive and verify daily payment applications andrequisitions for goods and services and ensure the transactions comply with thecontract. 处理日常付款业务，确保所付款项与合同一致（如有合同约定） 10.Follow up andreconcile the prepaid account at the end of each month. 每月月末，做好预付账款科目的跟进和协调工作 a) Ensure wehave received all the goods and services according to the prepaid contract. 确保需要预付款的合同能及时收到对方提供的货物和服务 b) Record andkeep the invoice or receiving note properly especially deposit for room rental.In order to collect the deposit timely as soon as the contract is terminated. 记录并保存好押金收据或发票（房租合同），以便当合同到期时能够及时收回押金 11.Liaise with externalsuppliers and internal claimants to achieve compliance with systems, procedures and processes. 根据政策和程序, 联系外部的供应商和内部报销人员完成与系统对账。 12. Follow-up and clear ona timely basis, outstanding supplier invoices awaiting authorization. 及时跟进未完成的待批准的供应商的发票 13.Process cheque runs /EFT batches on a timely basis to ensure creditors are paid in accordance withcredit terms and to take advantage of available discounts in line with propertypolicies and procedures. 及时处理支票的使用/EFT batches 并且确保支付符合信贷条款， 在符合酒店政策和程序的基础上利用一切可以用的折扣优势 14.Assist Receiving Clerkand Stores with maintenance and operation of the accounts payable system withregard to Food and Beverage. 帮助收货及仓库维持运行关于食品及饮料的应付系统 15.Organize all foreigndrafts and telegraphic transfers where required. 处理必须的国外付款的电汇 16.Maintain manual chequeor ebanking batch log at all times and present to Financial Controller forsignature with each cheque run. 维持手工支票或网银的记录，每一张支票的使用都须报财务总监批准 17.Maintain adequatesupply of blank cheques. 维持足够的银行空白支票 18.Ensure all supplierinvoices are stamped “paid” after payment has been processed. 确保所有的供应商发票在付款后都盖了“paid”章 19.Issues an expense journal on a weekly basis togeneral ledger 每星期完成费用凭证录入，交给总账 20.Perform month endclosing procedures for the accounts payable system and export month endaccounts payable distribution to the general ledger. 每月月底关闭应付系统将应付交于总账核对 21.Assist Accountant withperforming month end accruals for an0y unprocessed invoices at month end. 协助会计处理每月月底未处理完的发票的预提. 22.Print month end agedpayables listing, A/P Distribution, cheque register and purchase journal andfile for future reference. 打印每月月底的应付账龄表，A/P分配，支票登记及采购日记账存档备查 23.Reconcile supplierstatements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 分析供应商和酒店的每月记录并且跟进所有差异。 24.Maintain an effectivefiling system for paid and unpaid supplier invoices. 为已付款及未付款的发票建立一个有效的文件系统 25.Answer all supplierrequests in a timely, professional and courteous manner. 用专业并且礼貌的方式及时回答供应商的所有问题 26.Complete all suppliercredit applications. 完成所有供应商的信用申请 27. Complete bind andlabel the payment voucher before 10th every month 每月10号前完成上月付款凭证编号装订工作

协助业主财务经理管理整个部门的日常运作、与业主公司沟通财务相关事宜。 完成酒店群业主方经营分析及财务数据报送工作。 组织并实施酒店群资产管理及年度盘点工作。 完成上级委派的其他任务。 完成业主公司委派的其他任务。

【职责内容】 职责说明： 1、建立健全公司招聘、保险工资、福利、绩效考核等人力资源制度建设； 2、负责员工招聘的具体事项，确保所招聘的人员符合公司的要求； 3、负责员工工资核算，办理相应的社会保险等； 4、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同。 职位要求： 1、大专以上学历，二年以上中大型企业同职位经验； 2、能独立建立并完善人力资源管理体系（包含招聘、绩效、培训、薪酬、福利及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度； 3、沟通协调能力强，善于沟通部门与部门之间的关系，能够有效提升部门经理及员工的综合素质； 4、亲和力强，有较强的责任感与敬业精神。

岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【职责内容】 工作内容： 1、负责20+门店日结 2、员工工资核算 3、银行流水登记 4、报税 备注：上班时间周一到周六09:30-18:00（午休1小时），周日单休，买社保，包住有餐补

Produces all invoices and statements for the Finance Department and supervises the accuracy of work of junior members of the Accounting team 为财务部编制所有的账单和对账单，监督会计队伍中低职位职员工作的准确性。 Responsible for maintaining records and documents related to any payroll activities and provides prompt and accurate payment of staff and 负责维护与员工工资单相关的工作记录和文件，及时准确的为员工发放工资。

岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1、相关财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、2年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1.采购主管负责酒店各类食材、酒水的采购及验收管控； 2.供应商管理、价格管控与质量监督； 3.保障酒店运营物资充足、品质稳定、成本合理； 4.负责北京区酒店食品及酒水品类的招投标工作； 5.协助采购经理完成北京区酒店各项报告的生成与分析工作。 岗位要求 1.拥有3年以上采购工作经验； 2.熟练使用电脑； 3.具备基础的英语读写能力； 4.认真细致，爱岗敬业，能吃苦耐劳，有良好的职业操守，接受能力强，独立思考，具有良好的跨部门沟通能力。 5.工作地点：中国大饭店采购部

岗位职责 1. 负责财务部应付款项的核算、审核、对账与支付； 2. 确保资金支付准确、及时结账、对账； 3. 保证付款准确、合规； 4. 保证财务数据真实完整； 5. 为成本核算、预算管理、财务报表提供基础数据。 岗位要求 1. 财务、会计、审计等相关专业； 2. 拥有3年以上酒店应付模块经验； 3. 持有初级会计师职称，中级以上会计职称优先； 4. 认真细致，爱岗敬业，能吃苦耐劳，有良好的职业操守，接受能力强，独立思考，具有良好的沟通能力； 5. 有一定的英语听说能力。

任职资格： 1.财务，会计经验者有心，年龄20~35岁之间 2.具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验 3.具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动 4.具有良好的职业操守及团队合作经验，较强的沟通，理解和分析能力 工作时间：9：00~18：00双休

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、付款申请、账务核对等 2、定期编制应付账款报表，确保账目准确性和及时性 3、与供应商保持良好沟通，及时解决付款相关问题 4、配合财务团队完成月度结账和审计工作 5、优化应付账款流程，提高工作效率 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款流程 2、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 3、良好的沟通协调能力，能够高效处理多方关系 4、熟练使用财务软件和办公软件 5、有酒店行业应付账款经验者优先

【职责内容】 你是否已经对小公司的发展空间感到窒息？?你是否正为储存已久的创作能量在寻找更为广阔的战场？无论天涯海角、无论冰天雪地你都义无返顾？？那么，迅速加入我们的原肽生物吧！原肽生物逾200个顶级美容项目，200名高级战士厮杀15年，原肽战场只需要想成为将军的你！装备齐全，住宿全免，五金一险，?不分国籍、不分年龄，敢挑战，你就来！！? 岗位职责： 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、负责报销审核、佣金结算等； 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 4、协助会计做好各种帐务的处理工作； 5、完成上级交给的其它事务性工作。 任职要求： 1、会计、财务相关专业，大专以上学历，有会计从业资格证书； 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，1年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

工作地点：临城联系翁女士18058095133 【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 6、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 7、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。