1. 在每天酒店各部门领导开早会前，将昨天酒店的收入报表递送到各位领导和相关部门。 2. 审核收银交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。 3. 与出纳一起清点收银员上缴的酒店收入款，制作收银员缴款明细表，并核对是否与收入报表相符，如有问题及时反映。 4. 每天做好应收账的统计、核销、归类工作。月未做相关协议公司的消费明细表，交给负责对应协议公司的销售人员跟进，并及时进行催收。 5. 做好每月宴请、款待、高管福利等相关汇总报表，及时提交给主管。 6. 每月月初提供上月酒店收入相关数据、报表给会计，做销售部、KTV的业绩提成及餐饮部的各类提成。 7. 做好所有票据、单据的登记、保管、收发和核销工作。 8. 将各类帐单按付款方式、报表按照日期、序号存放归档，便于查找。 9. 完成财务部领导指派的其它工作任务。

1、做好日报表分类统计； 2、做好OTA对账和各类平台的审核； 3、负责各类提成的审核； 4、核销各类应收账款； 5、核对餐饮、客房票据，确保发票金额与消费金额一致； 6、配合财务负责人完成部门其他工作；。 要求： 1、会计专业，要有酒店行业从业经验； 2、熟悉国家财经法规、法律、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识 3、有万豪旗下酒店从业经验，熟悉Opear相关操作，报表等优先录用。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店财务收支及各项经济活动的审计工作，确保酒店经济活动合规合法。 2、对酒店的财务报表进行定期审计，确保其真实性和准确性；并针对发现的问题提出改进意见和措施。 3、协助制定和完善内部审计制度和流程，提高审计工作效率和质量。 4、跟踪和监督外部审计机构的工作进展，协调解决相关问题，确保外部审计工作的顺利进行。 5、参与重大项目的风险评估工作，为管理层提供决策支持和建议。 6、完成上级领导交办的其他相关工作任务。 【岗位要求】 1、熟练使用Office办公软件（如Word/Excel）及各种财务软件操作系统 （金蝶或用友），具备良好的数据处理能力

岗位职责 1、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作； 2、根据付款方式，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐； 3、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同； 4、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存； 5、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务； 岗位要求 1、中专及以上学历，普通话流利； 2、1年以上收银工作经验，熟练操作收银软件系统； 3、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力； 4、可以独立完成岗位工作及部门员工培训； 5、有良好的职业操守。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、有工作经验者优先。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定。 确保收取的应收帐款是当前的,密切追踪超龄应收款项。 每周审核应收账龄报表, 审核所有负数余额，确保有恰当的支持性附件。负数余额应及时返还给客人。 与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等。 审查支持文件,核实应收余额的准确性。 建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户。 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动。 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜。 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新。维护信贷客户的清单并每年分析历史付款情况。 保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行。 与审计主管密切合作,跟进逾期账户。 确保所有催款电话及时打出，书面记录,并每月跟进。安全存档所有有关逾期账款的催收跟进的文件。 从当期的酒店客账明细报告中，审查是否有以往的会议和团队尚未转入城市挂账。 对从酒店客账转入城市挂账的，建立追踪机制来确认生成和发出账单的天数。团队账单要在客人离店5个工作日内发出，个人/特定公司账户要在客人离店后的第二个工作日发送。所有的杂项、未付账要在团队离店后3个工作日内抛入主账户内。 安排至少每月一次的信贷会议。制作信贷会议纪要。 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内。 审核收款记录和付款申请记录，确保付款对应正确的账单/应收帐款账户。 确保月末关账及时准确地完成。 获取当前的酒店客账、城市挂账，确保没有超过30天的负数余额, 确认其贷方金额是否被重新分类进预付押金科目或者根据交易性质录入正确的科目. 审阅信用卡应收账目，以确认是否有非当期账龄。 及时回应所有信用卡的交易调查, 将信用卡拒付记录在独立的应收账户中。分析信用卡拒付原因。 退款应当退回至原始付款的同一付款个人或公司，并通过与原始付款的同一路径。每一笔信用卡/借记卡退款需要退款至同一个卡内，确保没有欺诈退款。 每日审核团队账户，确保账户设置和挂账设置正确。 所有的信贷授权要根据信贷政策LSOP 的审批层级批准及更新到PMS（即Opera）里。 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件。 确保及时及准确的凭证贷计各帐户。 及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施。 准备有关部门应收帐户的所有必要报告。 每周和每日审核团队和散客的预付押金，以确保未入住担保费用及时入账。确保押金匹配至相应的客人账户内。预收押金需要抛账到押金账户。 对于客人要求账单的请求，仅在收到客人本人签署的书面申请或者客人以电邮（使用客人个人邮箱地址）申请时提供。 对于可以处理信用卡退款的终端，进行密码保护。始终保存信用卡终端在安全的地点。无论是否有密码保护，每月盘点所有终端。 复核超高余额报表，确保客人的消费额度未超过押金。  核对平台对账单，平台佣金，及时提现，及时申请佣金发票，确保应收账户平衡。比如飞猪，直客通，微信小程序等平台账户。 审计每日收入数据，支持报告和凭证。 确保每日及每月收入和付款及时调节。 确保所有收入被记录和报告。 确保税费服务费与收入匹配。 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制。 确保所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释。 检查免费房被合理批准。 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档。 审核折扣和减免汇总表及减免凭证。 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录。 确保房价差异报告所有价格变动，升级等被合理批准。 检查并确保每天三次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告。 在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同餐饮点经理或前台经理跟进相关事宜。 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息。 确保所有现金押金返还凭证拥有合理批准，签名和支持。 与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费。 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账。 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统。 复核每日审计包，最少包含免费房报告、房费变化/差异报告、减免报告、行政账单、现金支出报告、作废报告及折扣报告，确保传递给总经理、财务总监、房务总监、餐饮总监、销售总监复核和批准。 进行抽查，例如房态抽查，现金测试，餐厅开台测试, 餐厅菜单与系统的准确性抽查等 确保所有宴会收入被记入。 根据宴会合同核对BEO，根据合同和BEO核对宴会收入，确保收入达到保底消费。 根据合同审核宴会合同预付款，若有差异，通知宴会销售经理。 执行管理层要求和分派的特殊任务。 技能要求 拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能 良好的写作技能 精通微软办公软件 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力

【岗位职责】 通过编辑月度对账单并进行相应的账目调整，控制资产负债表的所有科目 负责酒店住宿预付款项的控制工作； 整理准备月末结账的各类会计凭证； 负责月末进行办公室计算机系统结账工作； 协助财务经理编制财务预算及经营预测报告； 按照要求与包括酒店往来银行、税务检察人员、洲际酒店集团办公室和业主集团的相关人士进行沟通接洽； 审计并处理所有的付款单，保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货记录或者其他适用的支持文件； 检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证是充足的，并及时提交至财务经理和总经理批准； 遵循所有操作标准，酒店财务流程和总账指定的关于应付款的程序方法； 为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。维护并存档所有的付款申请及附件，维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录档案。 【岗位要求】 大专及以上学历，至少2年联号酒店的同岗位相关工作经验，有IHG履历者优先； 持会计初级以上证书优先考虑； 有一定的税务相关知识，懂得相关法律法规； 工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。善于沟通，工作条理清楚。

岗位职责 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对 2、做好餐饮经理和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 3、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进

1.审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收帐。审核旅行社佣金的报表。确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 追踪，执行帐龄报表。根据酒店有关程序进行收帐。确保所有帐单被及时寄出。 2.核查并向经理报告夜审操作中存在差异的问题。核实Opera PMS System系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与Infrasys POS System系统相符。核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 3.审核前一晚夜审操作程序是否完成，分类帐是否结平，是否已修改系统日期及生成相应的报表并分派给指定的同事。 4.确保酒店的所有收入已计帐并被正确的过帐。根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 5.复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。核实餐饮收入是否与相应的附件如：宴会订单，婚礼套餐及旅行团伙订餐等相符。 6.核实所有作废帐单、减免及折扣是否已得到相应的批准。调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 7.酒店资产管理和收货。

【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】 1、本科及以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。

【岗位职责】 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 【岗位要求】 1、本科学历，具有5年以上财务管理经验或3年星级酒店财务工作优先 。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 负责公司财务现金的管理 1、按照公司相关制度对现金进行管理、结算、费用报销、现金    收付等，违规出错率为0。 2、每天核对现金、银行卡、信用卡账务，负责清点、汇总、核    实营业收入款项，差错率为0，原始凭证完整无丢失，账实    相符率100%。 3、按照公司财务规定管理现金，定期对现金进行盘点，无现金    事故出现。 负责银行账户管理、编制资金动态表及各类预算表 1、按照财务规定与银行办理业务，银行日记账账实相符率为    100%，对银行各类电子票据、支付宝、微信账户安全维护。 2、每周五或六下班前发本周日记账《资金动态表》、《销售收款    预算表》、《付款预算表》、《现金费用预算表》给总经理。 负责计算全员工资、专家提点等并及时发放。 1、 每月八号前完成上月全员工资的审核，并在公司规定时间（每月30日/次月15日）将工资发放完毕，准确率100%。 2、每次会议结束后五个工作日内核算专家提成并及时发放。 负责公司出纳相关账务、证件、印鉴、合同的管理。 1、 按照公司相关规定对公司印鉴、公章、财务文件等进行管理，无私自外接、丢失的次数。 2、 管理公司与渠道的合作合同、检阅合同有效期，即时督促合同续签，无合同纠纷。 对接供应商下单货品数量及成本结算。 1、 根据公司产品库存及需求提前30天与供应商对接下单货品，核算成本，结算费用。 2、 货品到达公司或仓库时，及时与仓库管理员对接货品数量及质检日期、外包装等，若有次品及时与供应商反馈解决，货及款出错率为0。 【任职要求】 1 、经验要求：三年以上财务工作经验，其中有一年以上同岗位出纳工作经验 2 、知识要求：熟悉国家税法等相关财经法规、掌握现代企业现金、银行结算常识 3 、能力要求：取得会计上岗资格证，熟悉操作办公软件熟悉操作财务软件 4、其他要求：做事细心，沉稳， 原则性强；并有良好的沟通能力和团队协作精神； 【福利待遇】 1、社保； 2、生日福利、节假日福利 3、旅游 工作时间：9：00~18：00  午休一小时   大小周

1、核对费用报销原始凭证真实合法性； 2、每个月按时完成成本、费用入账工作； 3、整理固定资产明细账，不定时进行固定资产清查盘点； 4、核对应付账款明细及余额，及时催缴； 5、月初根据要求按时出具财务报表及关联交易情况，并检查核对相关项目； 6、在规定时间内上交数据准确的财务分析与经济运营分析； 7、保管好账务凭证，按照规定及时对每月凭证进行装订，整理成册； 8、年末根据业务部门提供数据进行下一年度的预算编制工作。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、本科学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1.负责制定酒店的财务规划和年度预算，包括成本控制、资金流动管理等，并确保预算的执行和控制； 2.与各部门协调，收集信息，制定准确的预算计划，监控预算执行情况，月度GOP贡献进度、年度累计GOP、预算完成进度，历史数据对比及分析； 3.负责编制和提交准确的财务报告，包括损益表、利润表．资产负债表、现金流量表等，主持月度、季度、年度P&L会议； 4.对酒店的财务状况进行定期分析，评估盈利能力和成本效益，为管理层提供决策依据和参考； 5.负责酒店的资金管控包括流动资金的管理、预测和规划，现金流分析与月度资金计划，AP账平衡，控制确保酒店的日运营和发展需求得到满足； 6.识别和评估酒店面临的风验、制定风险管理策略，设立和維护内部控制制度，月度信贷分析主持信贷会，AR账催收，确保财务活动的合规性和透明性； 7、根据酒店的整体战略和管理层的要求，完成其他与财务管理相关的工作。 【岗位要求】 1.财务管理、会计相关专业，专科学历； 2.具有二年以上财务负责人工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3.通晓财务、会计、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识； 4.熟练运用财务软件，中软PMS、OPERA PMS、Shiji Accounting、Cambridge PMS、金蝶、用友等软件； 5.良好的团队领导力，协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。 【其它要求】 国际联号五作经验：优先； 年龄要求：28—45岁； 计算机能力：精通。

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有五年以上财务管理经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、电脑操作熟练。

岗位职责 1.根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品； 2.确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求； 3.退还不符合验收标准的货品； 4.熟悉所有酒店经营设备的型号和规格等内容； 5.完成成本经理安排的其他工作。 岗位要求 1. 大专及以上，工作认真负责。 2. 有健康的身体、充沛的精力。 3. 具备严明清正的工作作风。

1. Supervise all income auditors in the team 督导所有收入审计员的工作 2. Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 制作餐饮收入报表终稿；复印不同文件，供餐饮控制与财务部门之需 3. Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 输入收益分类帐，派发给餐饮经理和管理层 4. Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly 管理所有餐厅的待办事务清单，在任何时候保持正确的顺序；待办事务计数，确保已取消事项的相应记录 5. Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All rebate credits must be in accordance with Finance Policy. The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Operation Manager and General Manager for review daily 确保折扣和其它的收费有详细的收费明细支撑。所有的折扣信贷必须遵守财务政策。总结折扣信贷、其它收费以及支出，发送给运作经理和总经理，供每日审核之需 6. Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 确保涉及优惠券、单据、代金券的项目得到充分控制；有防护措施 7. Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 对照银行水单，审计总出纳小结中的每日收款 8. Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审计、调整预付款，确保付款 9. Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 协同总出纳，定期检查所有浮动总额，确保餐厅留有记录 10. Reconciles revenues on a daily basis via back up page 通过备份记录，每日调整收益 11. Performs various special projects as requested and assigned by management 如有要求，履行管理层分配的职责 12. Demonstrate Awareness of OH&S policies and procedures and ensure all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines and ensure your direct reports do the same 了解岗位安全与健康的政策和程序，确保所有程序都在岗位安全与健康指导方针的范围内安全地实施，确保向您直接汇报工作的员工也是如此行事的 13. Be aware of duty of care and adhere to occupational, health and safety legislation, policies and procedures 了解岗位关怀的责任，遵守岗位安全与健康的法规、政策与流程 14. Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operate equipment safely and sensibly 熟悉酒店安全、急救、防火及紧急情况流程，安全操作设备 15. Initiate action to correct a hazardous situation and notify supervisors of potential dangers 采取行动纠正危险的情况，通知督导潜在危险 16. Log security incidents and accidents in accordance with hotel requirements 根据酒店要求，记录事件与事故 17. Audit daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip. 依照每日银行存款清单审计每天总出纳摘要汇总。 18. According to the incentive policy is responsible for checked incentive 根据酒店奖励政策负责审核员工奖励明细，并确保合理。

岗位内容： 1、每日检查核算专员的日常工作内容； 2、监督核算专员对每日各版块的交班表、结账单、卡单的核对； 3、监督核算专员对每日的收银进行核对； 4、负责就基础检查中发现的问题督促改进。 5、对核算专员提交的基础数据表单进行检查和纠正； 6、每月3日前对各营业板块的营收月报进行检查，参照酒管系统、票务系统、佟掌柜收银后台、T+零售系统，检查上月的营收的准确性； 7、复核核算专员编制的收入凭证； 8、每日汇总检查营收日报，12点前将营收数据转发运营核算组组长； 9、完成领导交代的其他工作； 任职要求： 1、基础能力：统招大专及以上学历，本科学历者优先考虑，财务类相关专业； 2、经验：5年以上财务工作经验，2年以上同岗经验，有商业酒店/文旅/商业综合体行业经验优先； 3、知识技能：掌握基础办公软件、财务软件，掌握国内会计准则，及行业规范标准；了解财务、税务等专业知识，及实操层应用；具有较强的财务信息统计、预测、分析能力、管理执行能力，有团队协作精神。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业，需持初级或以上证书。 2、酒店财务3年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1.  To examine the vouchers forrebates/allowance, Paid Outs, and corrections, adjustments, transfers, andensure the vouchers are approved by the authorized person.    检查减免单/折让、垫付、以及更正、调整、抛帐的凭单，并确保所有凭单有授权人士批准。 2. To prepare the Corporate Daily Report andDaily F&B Statistics Report. 编制集团日报和餐饮数据日报。 3. To ensure that all revenue transactionsincurred during the day have been properly allocated to the correct generalledger accounts. 确保当天发生的所有收入交易已经妥善、正确地归类到各挂账账户。 4. To verify all departmental sales records andcash register totals that no check and vouchers are missing. 核对所有部门销售记录和收款机总额，确认无账单和凭证缺失。 5. To check the dummy folio in PX and PM roomsand follow up with concerned parties, i.e. Front Office, Accounts Receivable,Reservations, and S&M, etc. 检查临时挂账账户，并同相关人员如前厅部、应收、预定部、销售部等跟进。 6. To audit F&B and banquet bills andidentify the reasons for opened checks and voided F&B bills. 审核餐饮和宴会账单，指出空白支票和作废餐饮账单的原因。 7. To prepare the Daily Sales Report forcashier’s receipts and determine cash over/shortage on the summary andinvestigate any significant discrepancy. 根据收银员联编制每日销售报告，在汇总基础上确定现金长短款，并调查显著的差异。 8. To verify the Daily Room Revenue report withHousekeeping Status Report and investigate the reasons for variance. 核对每日客房收入报告与房态报告，如有差异，调查差异原因。 9. To check the Daily Rate Variance Report andidentify the reasons for rate variance. 检查每日房价差异报告，指出房价差异原因。 10. To check Spa and Gallery bills and invoiceserial number and prepare daily summary report. 检查水疗和精品店账单和发票的顺序号，并编制每日汇总报告。 11. To monitor the fluctuation of exchange rateon a daily basis and advise FC accordingly. 每日监督汇率变化，并相应提请财务总监注意。 12. To report on noted violation of internalcontrol procedures. 汇报重大的对内部管控程序的违反情况。 13. To calculate travel agency commissions andpresent to payable clerk for checks preparations. 计算旅行社佣金，送至应付会计准备支票。 14. To prepare the Daily Income Journal Entryand post to system on a daily basis. 编制收入日记账分录，并每天录入系统。 15. To conduct cash testing on a random basis asrequested by FC. 按财务总监要求，随机进行现金测试。 16. To assist Financial Controller with otherjob-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。

岗位职责: 1、负责企业发票申购、核销、开具和保管，使发票使用符合税局要求，普通发票并登记备查 2、依据原始单据全盘账凭证录入、进销存管理及成本核算 3、根据行政人事部指令在社保系统里填写企业员工增减变动信息、扣缴社保费。 4、各项纳税申报，出具财务报表 5、完成相关统计工作、工商局、税局年审年报等相关政府工作 6、参与为企业所得税、增值税、附加税、印花税、个人所得税制定规划方案 7、负责财务部会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和保管 任职资格: 1.3年以上经验 2.年龄20-30优先 3.有酒店行业经验优先 4.大专及以上学历，财会类专业

岗位职责 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责公司各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 岗位要求 1、 财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。