【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、财务仓库管理等工作。 【岗位要求】 1、中专及以上学历，财务或相关专业。 2、主管级需酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

大小周休息，五险一金，包吃住。 【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括总账管理、成本核算及财务运作，确保账务处理的准确性和及时性； 2、编制月度、季度及年度财务报表，进行财务数据分析，为管理层提供决策支持； 3、监督酒店成本控制，审核各项费用支出，优化成本管理流程； 4、负责税务申报及税务筹划工作，确保税务合规，降低税务风险； 5、协助完成年度预算编制及执行监控，定期分析预算执行情况并提出改进建议； 6、配合内外部审计工作，提供相关财务资料并跟进审计问题的整改； 7、完善财务管理制度及流程，提升财务工作效率及规范性。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、1年以上财务相关工作经验，有酒店行业财务经验者优先； 3、熟悉会计准则及财务相关法律法规，具备扎实的财务专业知识； 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 5、具备较强的数据分析能力及逻辑思维能力，工作细致、责任心强； 6、良好的沟通协调能力及团队合作精神，能承受一定的工作压力。

工作内容： 1、配合采购经理，整理采购单据； 2、负责每日采购订单的录入； 3、配合仓库的库存数据管理及盘点核查； 4、接受领导安排，完成交办的其它任务。 要求：对数字敏感，有数据统计和分析能力，工作规范、严谨。

【岗位职责】 1、负责酒店财务日常管理，包括但不限于票据申请、发票处理及会计报表的编制与提交； 2、处理现金和银行交易，包括记账凭证的制作、银行对账以及单据的审核与管理； 3、参与财务文件的整理、归档和保管工作，确保财务数据的准确性和完整性。

·          在应收帐系统中建立新的客户帐户。 ·          察看并纠正每日收入日记账。 ·          控制所有餐厅使用的帐单，并检查帐单号码的连贯性，确保取消的帐单也相应的记录在册。 ·          通过以下方式控制所有食品和酒水的销售： ²  及时纠正客人帐单记录。 ²  抽查餐厅已用帐单。 ²  将所有作废帐单，更改帐单及未结帐帐单交与餐厅主管或经理批准。 ²  监控自助餐收入，特别是用现金结算的帐单，防止重复使用同一帐单再次结帐，以确保所有收入都被记录下来。 ²  核对餐厅销售收入与电脑记录一致。 ²  确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后交财务经理审批。 ·          完成每日收入审计检查的各种报表，并妥善保管相关凭证。 ·          在得到批准后调节错误帐目。 ·          妥善控制及保管所有的优惠券、免费券及凭单。 ·          每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 ·          查看和准备来自不同渠道的凭证输入总帐。 ·          编制月结记帐凭证。 ·          负责后台财务系统的月结工作。 ·          在财务经理的指导下准备月度财务报表。 ·          调查和输入银行对帐单数据并编制银行余额调节表。 ·          通过准备每月科目调节表及采取相应的行动控制所有的资产负债表科目。 ·          查看应付帐款月度明细调节表，维护应付记录文件存档系统标准操作流程。 ·          审核工作表并及时递交给财务经理。 ·          为业主准备资产采购/报损报告。 ·          协助财务经理准备、输入预算，营运预测报表，及每月向集团财务递交的报表。 ·          管理应收应付的各项工作。 ·          在财务经理不在的时候管理财务部。 ·          直接向财务经理汇报所有与财务和财务控制相关的事宜。 ·          与其他部门合作、协调，交流有关财务及内部控制的相关事宜。 ·          与酒店外部人员包括酒店的法律顾问，保险公司，税务顾问，审计，商业银行及政府银行等进行沟通协调。 ·          协助财务经理，以确保部门员工良好的工作表现。

岗位职责： 1、在财务经理的领导和监督下，负责酒店日常财务核算、报表编制、预算编报工作； 2、收集整理相关资料，为财务分析、内外部审计提供详实的数据支持； 3、审核月度用款计划，合理调配资金； 4、严格审核会计凭证的真实性、及时性，以及经济业务的合理性、合法性；其次做到对应科目关系清楚，凭证摘要简明扼要，数字准确，凭证记账及时； 5、负责会计报表的编制，保证各种报表数据准确，编报及时；根据酒店财务报表资料，填报各类统计报表上报相关机构、部门； 6、协助财务经理，提供每月财务分析所需的详细资料，做到呈报内容真实、全面，数字准确。 岗位要求： 1、高中以上学历，一年以上会计主管或总帐会计工作经验； 2、自觉遵守酒店制度，有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德； 3、具备本岗位较强的知识水平和专业技能以及分析能力、计划能力、执行能力、协调能力。

岗位职责 1.带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 8.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 9.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 10.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1.大专以上学历，财务会计专业毕业。 2.具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理及凭证录入； 2、配合编制财务报表（如资产负债表、利润表等），确保数据准确、及时； 3、负责税务申报及缴纳，包括增值税、企业所得税等，确保合规性； 4、核对并管理往来账款，定期与供应商、客户对账，确保账实相符； 5、协助完成月度、季度及年度的财务分析报告，为管理层提供决策支持； 6、负责固定资产的账务管理及折旧计提； 7、配合内外部审计工作，提供所需财务资料； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 4、具备良好的沟通能力及团队协作精神； 5、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力； 6、有相关财务工作经验或会计从业资格证者优先。

一、岗位职责： （需要财会大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业） 1、负责应收款的分解、回笼和核销； 2、负责外租场所的结算； 3、负责协议挂帐单位合同管理； 4、负责协议挂帐单位相关手续的跟催、完善； 5、负责集团各内部往来帐务处理及对帐。 二、薪资待遇： 1、缴纳五险一金，提供食宿； 2、丰厚年终奖金、销售奖金、工会福利、过节费； 3、集团相关技能比赛、酒店员工活动、岗位培训等； 4、带薪年假； 5、工龄补贴50-400元 /月； 6、每年5-9月份发放防暑降温费，100元/月。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、有初级会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。 岗位职责 1. 了解酒店相关部门使用的食品、酒水、饮料、客用消耗品、棉织品、清洁用品、维修材料等市场行情（品种、规格、型号、质量及价格），有效控制进价。 2. 审核仓库交来的各部门原材料、物料用品等《领料单》，每月编制各部门领用物品汇总表，按项目汇集计算成本、费用,按部门分类计列成本、费用明细。 3. 及时了解仓库物品存量，控制补货量，协助上级控制储备资金周转。 4. 做好新增经营项目成本估价或标准成本，根据销售价格计算单位毛利或毛利率。 5. 负责每月末抽点总仓库及二级仓库的原材料、物料用品、库存商品，防止相关人员工作松懈和失误，造成财务数据失真，确保帐实相符，并将盘点情况书面报告上级。 6. 核对各酒吧编制的酒水、饮料、香烟、其他用品消耗日报表。 7. 每日在规定期限内，根据收货记录及发票，申请供应商货款。 8. 每月定期完成采购询价工作，整理记录市场物资价格变动情况，确保采购物资价格的合理性。 9. 督导仓库保管员做好物品的各类商标的检查，对三无产品严格拒收使用。 10. 检查仓库的各类食品厂商和检疫检验记录，并索要相关证件资料存档。 11. 建立固定资建立固定资产产明细帐，对实物进行分类编号并登记。 12. 审核部门报损单，经管理层批准后及时入帐并存档。 13. 每月计算固定资产折旧额，分类汇总后上交总帐。 14. 每半年对固定资产盘点一次，将盘点结果上报财务总监、总经理及业主代表。 15. 对于盘点中发现的问题填写报损单交管理层批准后，对固定资产拍照备案后进 行处理。 16. 协助上级编制当月成本分析报告； 17. 负责管理好本岗位使用的固定资产和低值易耗品，做到帐实相符。 18. 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 19.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格： 1.学历和专业要求：中专及以上学历 2.资格证书：会计岗位从业资格证 3.经验要求：3年以上工作经验，1年以上酒店财务工作经验 4.能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力 5.知识与技能要求：具有一定的食品、饮料采购、保管贮藏、烹调知识；能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软件

岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专学历，财务或相关专业。 2、1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1、将每日所有交易输入挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单 3、建立、维护应收账款的文档信息，管理欠款客户资料，负责账款催讨 4、每月末，准备销售部门及销售人员的账款清单

Basic Function基本职责 Responsible for the preparation all the accounts in the General Ledger and compile the relevant financial report 负责总账所有帐户的制作以及编制相关财务报表   Job Specification工作要求 Respond to the changes in department functions as dictated by the industry, the company or the hotel. 对行业、公司或酒店规定的关于本部门业务的变化做出响应。 To provide courteous and professional service and to maintain good working    relationship with all hotel associates. 在工作中为酒店所有员工提供专业，细致，礼貌的服务 To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 执行其他酒店分配的工作任务

岗位职责 1.审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 2. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力。 4. 熟悉应付帐款电脑系统。 5.所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统 6 执行其他应付帐款职责。 岗位要求 1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.2-3年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。

会计岗位职责 1.审核总台货币资金并结算(现金收付、银行结算业务)； 3.费用审核、提单(申请单、具体内容、金额、字流程等)； 4.银行账户管理(开户、销户、证卡管理等)； 5.票据管理(购买、保管、存放支票、现金、票据及时盘点登记)； 6.资金管理(控制库存现金限额，确保资金收付准确和安全)； 7.资产管理（审核饭店固定资产） 8.其他记录和报告(登记现金和银行存款日记账，确保日清月结；开具发票，保管空白发票，进行进项税发票认证)。 9.完成领导交代任务及其他工作。 任职要求 1.学历专业：大专及以上学历，财务、会计相关专业优先； 2.工作经验：1年以上财务相关岗位经验，有酒店行业经验者加分； 3.技能要求： 熟练使用财务软件及Office办公软件； 具备基础财务知识，熟悉现金管理、银行结算流程； 4.素质要求： 诚信正直，责任心强，具备良好的保密意识； 细心严谨，能高效处理重复性工作； 具备良好的沟通能力及团队协作精神。 福利待遇 薪资范围：面议； 社保福利：五险一金、带薪年假、节日福利； 员工关怀：免费工作餐、员工宿舍、年度体检； 其他福利：饭店消费折扣、员工生日礼包。

【岗位职责】 1、编制对固定资产使用部门进行财产管理制度。 2、正确划分固定资产和低值易耗品，编制固定资产目录。 3、参与日常固定资产的清理和盘点工作。 4、分析固定资产的使用效果，提高固定资产的利用率。 5、每月计算固定资产折旧，登记账簿，月末结出固定资产余额及净值。 6、进行固定资产清查。对报废的固定资产按规定的权限和程序报批账务处理。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上。 2、有会计资格证书，2年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握国会中心的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

· Daily banking involving the collection of banking envelopes from safe, and the opening, counting, and balancing as a whole. 每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 · Process petty cash as required and reconcile weekly. 按要求处理零用现金，每周进行对账。 · Prepare over and under, balance monthly and present to Business Manager of designate. 准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理。 · Issue and return house bank contracts as required and prepare house bank accounts summary on a monthly basis. 按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 · Process due backs daily. 每日进行补足出纳备用金的工作。 · Liaise with Department Heads about cashiering problems. 与各部门领导就现金使用的问题进行协调。 · Liaise with income auditor. 与收入审计员协调工作。 · Coordination with departments on cash issues. 与各部门就现金问题协调工作。 · Help Guests ——Be happy to help if any guest requests or makes a complaint. 帮助宾客——如果有宾客提出要求或发起投诉，您要乐意提供帮助。 · Make sure all guest bills are accurate. 确保所有宾客账单都准确无误。 · Complete daily master cashier reports. 完成每日总出纳报告。 · Specifically reviews the accounts payable balance to ensure accuracy and proposes action and follow up to be taken to ensure a clear balance with limited over 90/120 day amounts 特别审查应付帐款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项 · Code and input manual cheques 按明细帐目编号将支票录入系统 · Investigate and input bank statement data 分析并录入银行对帐单信息 · Prepare bank reconciliations such as agency imp rest and replacement reserve 编制诸如周转金及换置备用金等银行往来调节表 · Tracking accounts payable payments for more than 90 days 超过90天的应付账款做好追踪付 · Maintain daily entry of receipt expense records into the financial system and ensure balance of accounts 保持每日将收货费用记录输入到财务系统中,并确保账目平衡。 · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 · Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid. 月底准备常规供应商的分类账目及尚未付款的送货单。 · According to the company's payment approval procedures, review the inventory, the original cost documents approved scope, authority, procedures are correct, procedures and related documents are complete, quantity, unit price and other contents fill in the true, whether the calculation of the amount is accurate. According to the original audit certificate, the preparation of accounting vouchers, the correct use of accounting accounts to ensure proper accounting treatment, the use of reasonable subjects; 根据公司付款审批手续，复核各项库存，费用原始凭据的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐全，数量、单价等内容填写是否真实，金额计算是否准确。根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，正确使用会计科目，保证账务处理得当，科目运用合理； · Check the accounts payable of the company before 20th of each month, prepare for the audit, arrange the supplier payment list, report for approval; 每月20日前核对公司应付账款，做好备查账，整理供货商付款清单，上报审批； · Check the authenticity of the invoice (VAT special invoice) and verify the deduction, improve the check and seal procedures, accurately calculate the amount of tax deduction and transfer, to ensure that the VAT input tax deduction no error; 查验发票（增值税专用发票）真伪并认证抵扣，完善查验盖章手续，准确无误计算抵扣税额及转出额，确保增值税进项税额抵扣无差错； · Responsible for the binding and archiving of vouchers; 负责凭证的装订和存档工作；

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1、会计等相关专业，高中及以上学历; 2、具有较强的分析能力，良好的组织协调能力以及表达能力，善于沟通; 3、有2年以上工作经验者优先考虑 4、对待工作认真负责、有耐心、细心，有服务意识。

1、负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。同时，执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润化。 2、入稽核，主要是依据前厅账单、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对。          3、单据的审核：核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。 4、营业日报表与班结表的审核：检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。 5、赊欠帐单等的核查：检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。 6、稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。

  岗位职责/职位描述   • Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 • Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 • Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 • Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售： o Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 o Performs spot checks on outlet checks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 o Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 o Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 o Ensure banquet controls are being adhered to 确保执行有效的宴会管理 o Reconciles total outlet sales to total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 • Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 • Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 • Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 • Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 • Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 • Reconciles revenues on a daily basis via back up page  核對每日收入是否与备份相符。 • Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

审计管理岗（1人）： 工作内容：1、统筹餐饮、客房、销售等板块审计，指导团队开展工作，合理分配及协调班组内工作，监督并提高审计质量。 2、定期组织全面或专项审计，排查酒店财务及经营管理中的问题与风险。 3、保证每日晨报的准确性，审核营业数据、成本单据等，分析风险并提出改进措施。 4、参与制定和完善酒店审计、财务及内控制度，提供制度保障。 5、根据审计问题及行业趋势，提出制度优化建议。 6、协同财务部门做好收入的账务处理和审计配合工作，并保管相关单据。 7、完成领导安排的其他工作。 要求：1.35周岁及以下，本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；   2.初级会计及以上职称； 3.具有3年以上酒店审计主管及以上工作经验。 其他要求： 1、熟悉酒店餐饮和客房的运营流程及财务管理制度。2、精通会计、审计、财务管理等专业知识，熟悉国家财经法律法规、税收政策和酒店行业财务制度。熟练运用财务软件（如用友、金蝶）、酒店管理软件（如西软、绿云）和办公软件（如 Excel），能进行数据统计、分析和报表制作。 3、有五星级酒店审计主管相关从业经验者优先。

【职责内容】 岗位职责： 1、负责资料订单数据的审核录入； 2、生成各类数据报表和截图； 3、对各项数据指标统计、归纳，进行具体分析，对异常情况进行处理； 4、对数据库实时更新，保障其完整性、准确性、时效性； 5、协助各部门开展其他相关工作。 岗位要求： 1、有良好的沟通技巧和独立解决问题的能力； 2、耐心细致，诚实守信、保密意识强、具有较强的责任心与抗压性； 3、熟练电脑操作，能熟练使用Excel等办公软件对数据进行分析，制作数据透视表等。熟悉金蝶系统优先 福利待遇及其他： 1、员工每月生日会+生日红包 2、每日丰富下午茶 3、公司员工每月聚餐 4、转正后购买社保，每月父母可享受孝心补贴 5、带薪年假+年终奖 6、国家节假日福利 7、每月一次公司产品体验 8、大小周休息 工作氛围轻松，都是90后，幽默风趣 公司晋升制度透明，只要你有能力，有想法，欢迎加入我们这个大家庭 上班时间：9:00-12:00；13:30-18:00