主要职责： 1. 确保所有从前台,餐厅,酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效； 2. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据，处理所有发票和账单； 3. 核对数字和发票的准确性，按照账目表分派挂账代码； 4. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见； 5. 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统； 6. 确保遵守酒店的信贷制度，及时发送账单； 7. 直接向运营经理汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜； 8. 与其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请； 9. 和审计主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄； 10. 监控团体和会议等特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求； 11. 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正； 12. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款； 13. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件； 14. 协助准备和提供准确和及时的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄； 15. 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取； 16. 适当的处理信用卡手续费并熟悉使用这些信用卡的规定和法律, 和清算流程及信用卡政策； 17.确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致。 任职资格： 1.具备星级酒店同岗位工作经验； 2.具备一定的英文能力； 3.具有会计从业资格证。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的管理与核对，包括供应商发票、采购单据的审核及入账，确保账务准确合规。 2、定期编制应付账款账龄分析表，跟进未清账项，处理差异与疑问，维护良好的供应商往来关系。 3、负责员工薪资核算与发放，包括考勤数据收集、社保公积金及个税计算，确保工资按时准确发放。 4、编制薪资相关凭证及报表，完成月度薪资分摊、费用计提与银行代发数据核对。 5、负责员工工资条的发放与解释，处理薪酬相关咨询及异常情况，协助解决劳资薪酬争议。 6、配合财务经理完成月度结账、年度审计及内外部检查，提供应付及薪资相关支持文件。 7、负责保管应付及薪资相关原始单据、合同及资料，确保档案完整、可追溯，并严格保密薪酬信息。 8、协助完善应付及薪资管理流程，提出优化建议，提升财务工作效率与准确性。 【岗位要求】 1、学历不限，财务、会计、人力资源等相关专业优先，欢迎应届毕业生或转行者。 2、工作经验不限，有酒店或服务业财务、人事相关实习或从业经验者优先。 3、熟悉基本财务软件及Excel操作，能使用常用函数进行数据统计与分析。 4、工作认真细致，责任心强，对数字敏感，具备良好的差错防范意识。 5、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能与其他部门有效配合。 6、了解国家劳动法规及薪酬个税相关基础知识，对薪资保密原则有高度认同感。 7、能够承受一定工作压力，适应月末、月初及节假日前后的阶段性加班。

1.负责酒店应收账款日常工作管理，包括客户信用审核、账单核对、款项催收及账龄分析，确保应收账款及时回收并控制坏账风险。 2、完成审计工作：每日收入审计、交易凭证复核、异常交易调查及内部控制测试确保财务数据的准确性和合规性。 3、销项税发票管理审核统计，完成每月酒店产生的税费申报工作。 4、统筹成本核算与控制，监控食品、酒水、客房用品等存货盘点，分析成本差异，提出降本增效的改进方案。审核每期定价准确性。 5、编制月度、季度及年度财务报告，如应收账龄报告、成本分析报告及收入审计总结，为管理层提供决策支持。 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料，并协助整改发现的问题。 7、定期对财务相关流程程进行优化，提升工作效率与数据准确性。 8、财务、会计或相关专业背景，持有初级会计职称或以上者优先。 9、工作细致、责任心强，有团队协作精神。 10、品行端正，无不良职业记录，遵守财务保密制度。 11、有初级会计证书优先。

【职责内容】 公司位于广州CBD珠江新城富力盈凯广场，从事护肤品行业，致力于做专业线，是一家以美容健康产业人才输出、技术输出、以面部修护为主，博生能为基础护肤的前三名，现有多个品牌运营（品牌：博生能/蜜娜/即美/博丽嘉/俏若时），欢迎各路喜欢美业的伙伴加入！ 岗位职责 1.负责审核分公司的费用报销单 2.负责核算应收往来账 3.负责核算客户返利 4.负责统计销售报表，提供销售报表给上级 5..工商税务事物 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业 2、对数据敏感，能熟练操作财务软件和熟悉掌握EXCEL 3、有初级会计职称优先 4、熟悉财务相关法律法规，企业财务制度和流程 福利待遇 1.工作时间:9:00-17:30，双休 2.基本福利:全勤奖、工龄奖、饭补、住宿补贴、完善的社保制度+额外的意外险。 3.带薪假期:法定假期、带薪年假、带薪婚假、带薪产假等。 4.团建活动:下午茶、国家法定节日活动、员工大会、特训营。 5.佳期好礼:新年开门红包、员工生日礼物、各类传统节日礼品。 6.内购福利:2.5折购买公司产品。 这里没有高姿态的上司，没有勾心斗角的同事，只有一群热爱美业的伙伴等你来撩! 公司地址:广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场901-902室 乘车路线:坐公交到花城广场西总站下车步行150米即可到达 地铁:3/5号线珠江新城站富力中心出口***个入口（标志性建筑:全家店）即刻到达

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、独立负责酒店项目全盘财务核算、原始凭证审核、月度财务结转月结工作； 2、精准核算项目工程建设成本、物资采购成本、各类行政运营管理费用； 3、按期合规编制财务月报、季报、年报、完成全税种纳税申报、增值税及各类发票申请开具归档工作； 4、搭建、修订、完善酒店适配财务内控管理制度； 5、专项堆积属地税务、第三方审计、上级集团、业主投资单位，统筹管理全周期财务档案资料； 6、常态化监督出纳资金作业。台账登记全流程工作； 7、筹备期兼任综合行政辅助工作； 【岗位要求】 1、思想政治素质良好，自觉遵守国家法律法规、集团及酒店各项规章制度； 2、品行端正作风务实，无违法违规记录、无财务行业失信记录、无征信不良记录； 3、财务相关专业本科及以上学历； 4、拥有1年及以上企业独立全盘财务实操经验； 5、具备中高端星级酒店筹建、运营财务处理经验者优先； 6、精通现行国家财税法律法规、属地税务征管要求； 7、熟悉国有企业财务内控管理、资金审批、台账管理全流程规范者优先；

【岗位职责】 1、办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 2、办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 3、办理税务登记及变更等有关事项； 4、编制有关的税务报表及相关分析报告； 5、办理其他与税务有关的事项。 【岗位要求】 1、本科学历，性别不限； 2、至少具备初级会计证书，3年以上酒店会计工作经验； 3、有关于增值税业务的相关经验； 4、具有一定税法知识，有增值税报税经验者优先。

1.负责审核、处理和及时的付款并记录在财务系统中。编制费用分析和其他明细报表以及负责月结工作。在审核、处理所有的发票和结账单时，按照合适的条款，充分利用符合酒店政策和程序的折扣，支付由酒店发生的货物和服务款项。 2.负责酒店各项成本的核算、监控与控制。工作涵盖采购成本审核、库存管理、成本分析，追踪餐饮、客房等部门支出，编制成本报表，识别成本节约空间，确保成本控制在预算内，助力酒店提升盈利水平，需具备财务知识与数据分析能力。 3.审计并处理所有的付款单。保证所有发票附有符合收货纪录或者其他适用的支持文件。 4.检查所有费用报销、付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证完整。 5.协助财务总监分析每月的损益变化。 在需要时参加月底的库存盘点 6.会计专业知识包括财务报表编制,税务申报。熟悉成本核算、财务分析及会计准则。 7. 与餐饮、销售、餐饮等部门高效沟通，推动财务政策落地，支持业务发展。 8. 熟悉审计流程，能有效对接内外部审计。 9.成本控制方法：掌握标准成本法、预算管理及差异分析等工具。 10数据分析能力：熟练使用Excel（如数据透视表、函数公式）及财务软件。 11.法规合规：熟悉与成本相关的税务、审计及内部控制要求。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、会计专业，大专学历； 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责： -始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 -承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 -自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 - 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 -通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 - 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 - 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 - 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 -通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。 总出纳： -每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 -接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 - 每日存入银行的所有支票和汇票。 -准备每日银行存款。 -准备总出纳每日报告。 -提供需要的零钱给所有出纳员。 -确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 -对出纳员作出的支付进行补足。 -对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 -每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 -确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 -始终确保总出纳办公室的安全。 -确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 -确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 -在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 -就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 -确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 -每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 -向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 -始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 -不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 -确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 -只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 -恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。 收入审计： -审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 -审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 -记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 -审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 -盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 -核对总出纳报告。 -协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 -协助高级会计稽查所有收银人员备用金。 应收： -处理每天银行收到的信用卡帐目。 -调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 -处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 -负责整理和更新信用卡收费文件。 -处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 -与签约银行协调卡单问题。 -月底调节所有信用卡帐目。 -完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 -准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 -所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 -帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 -记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 -根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 -对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。 收货： -确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 -根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 -确保货物被运送到仓库或直入部门。 -根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 -检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 -确保进口货物有政府提供的合法证书。 -准备收货日志和每日收货记录汇总表。 -根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 -就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 -确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 -协助定期对运营设备的存货盘点。 -对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 -协助每月库存盘点流程。 -与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 -拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 -确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 -协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 -熟悉所有突发事件程序。 -维护足够的且最新的档案系统。 其他： -灵活的工作时间，特别是在月末。 -即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 -确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 -执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。 岗位要求： -大学会计和管理方面的学位。 -职业会计师资格 -有足够的教育背景,在酒店行业或其他服务行业更高职位至少两年的工作经验 -具备电脑知识。 -可信赖和高度诚实。 -了解当地劳动法和规则。 -与相关部门有良好的合作精神。 -英文书写及口语流利。

【职责描述】 熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入会计对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查； 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 大专及以上文化程度，2年以上酒店财务工作经验； 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

岗位职责： 1、负责复核酒店餐厅、前厅等营业报表、账单、确保酒店营业收入账目准确。检查每天入住和餐饮数据的准确性。 2、独立完成全盘财务核算工作，按照会计制度的规定、记账、复帐，做到手续完备、数字准确、账面清晰、按期报账； 3、按要求保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料； 4、负责监控酒店应收、应付业务，及时跟进及催交。 任职要求： 1、会计或财务管理等相关专业大专以上学历，如有初级会计师以上职称优先，有酒店相关工作经验； 2、熟悉财务相关法律法规和税务相关政策，具有较全面的财会专业理论知识，熟悉营运分析、成本控制及酒店和餐饮成本核算。 3、熟练操作办公软件和财务软件。具有良好的职业操守和通协调能力，风险意识强，思路清晰。

没有希尔顿经验请不要投递！！！ 一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。 三、应收： · 处理每天银行收到的信用卡帐目。 · 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 · 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 · 负责整理和更新信用卡收费文件。 · 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 · 与签约银行协调卡单问题。 · 月底调节所有信用卡帐目。 · 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 · 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 · 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 · 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 · 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 · 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 · 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。

一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。 我们的要求： 1.大学会计和管理专业优先 2.专业会计资格 3.至少两年酒店业或其他服务业的工作经验 4.计算机知识。 5.必须值得信赖且高度诚信。 6.了解当地的劳动法律法规。 7.与相关部门的良好合作态度

【岗位职责】 1、执行各项财务管理规章制度，制定优化财务管理流程; 2、负责预算数据、管理报表的制定、汇总、合并及相关财务分析; 3、负责公司日常各项目业务的核算，并保证各项核算符合会计准则和会计制度的要求; 4、审核各项费用报销及各项付款支出; 5、负责收入、转账凭证的编制及成本会计、出纳凭证的审核。 6、负责资金计划制定汇总及管控资金使用情况; 7、负责成本管控及相关合同台账数据维护更新: 8、处理与公司业务有关的税务核算及纳税申报工作，费用增值税进项发票准确、有效，发票抵扣联及时装订成册； 9、负责按会计档案管理规定妥善存放一切票证、凭证、账册、报表、合同。 10、负责参与日常收入、费用的内控管理工作，检查发票管理、有价票证管理的制度执行情况； 11、负责各部门绩效考核、费用考核的数据支持。 12、负责固定资产管理。 13、配合财务负责人完成相关财务工作。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

负责酒店全盘财务核算、收支及资产管理，统筹账务、报表、关账、薪酬、应付等财务工作；管理财务团队，财务总监缺位时全权负责财务部日常运营。 Perform full financial management including revenue, expense and asset control; oversee accounting, reporting, month-end close, payroll and AP; lead finance team and take charge of department daily work when Finance Director is absent.岗位职责 Job Responsibilities 账务资产管理 Balance Sheet Management管控全部资产负债科目，按月对账调账；保证收支凭证合规入账，审核各类会计单据。Manage balance sheet accounts and monthly reconciliation; ensure all entries comply with standards; examine all accounting vouchers. 核算对账 Accounting Reconciliation完成应收应付、固定资产、存货、银行现金对账；审核发票、采购单据与付款资料。Reconcile AR, AP, fixed assets, inventory and bank accounts; audit invoices, procurement and payment documents. 报表关账 Reporting & Month-End Close编制月度财务报表，按时完成月末关账；配合内外审计，跟进账务整改。Prepare monthly financial reports and complete month-end closing; coordinate with internal & external audit. 薪资及应付款审核 Payroll & AP Audit审核工资、社保、个税；管控供应商对账、付款申请及合同票据。Verify payroll, social security and IIT; supervise supplier reconciliation and payment approval. 团队管理 Team Management管理、培训出纳、应收应付、成本等财务人员，落地财务内控制度。Manage and train finance staff; implement financial rules and internal control procedures. 跨部门协作 Cross-department Cooperation对接采购、餐饮、前厅、销售等部门，保障收入成本核算准确。Collaborate with all departments to guarantee accurate cost and revenue calculation. 其他工作 Others完成上级交办临时工作，按需配合各部门运营支援。Complete ad-hoc assignments assigned by management. 任职要求 Job Requirements 大专及以上财务、会计相关专业；College diploma or above, major in Accounting/Finance. 3 年及以上五星酒店同级财务管理工作经验；Minimum 3 years working experience as finance supervisor in five-star hotel. 精通酒店全盘账务，熟练财务软件、PMS 及 Office；Skilled in hotel accounting, financial software, PMS and MS Office. 具备团队管理、报表编制及跨部门沟通能力；Capable of team management, financial reporting and cross-functional communication. 原则性强，诚信稳重，抗压性与执行力良好。High integrity, strong responsibility, good stress resistance and execution.

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算、对账及管理工作，确保账务准确无误； 2、定期与客户、销售部门及财务团队核对账目，及时跟进并解决账款差异问题； 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及回款情况，提出优化建议； 4、跟进逾期账款，协调相关部门催收，确保账款按时回收； 5、协助完善应收账款管理制度及流程，提升财务工作效率； 6、配合财务团队完成月度、季度及年度结账工作，确保数据准确性和及时性； 7、处理客户付款相关咨询，维护良好的客户关系。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域基础知识，熟悉应收账款管理流程； 2、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据分析和问题解决能力； 3、具备较强的沟通协调能力，能够高效处理跨部门协作事务； 4、熟练使用Excel等办公软件，具备基础财务系统操作经验者优先； 5、能够适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力； 6、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 9、每月完成业主财务系统数据提交工作。 10、每月配合完成薪资相关工作。 岗位要求 1.一年以上工作经验。 2.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 5.身体健康，能胜任本职工作。 6.能够接受一人多岗的工作安排。

工作职责： · 每日收集和清点所有收银员缴款袋。 · 牵手总包括出纳报表的第二联检查表，包括收到的各种支票和现金押金。 · 准备每日银行存款,包括外汇。 · 准备总出纳每日报告。 · 向所有收银员按需提供换零服务,包括长周末或特殊情况的额外换零。 · 补偿收银员的备用金垫付款Due Back。 · 每日清点被分配的现金流和所有的报销。 · 处理零用现金报销等。 任职资格： • 大专及以上资历 • 相关工作经验优先 • 工作仔细，良好的人际关系处理关系能力 • 语言能力： 中英文流利 • 会使用系统：Check SCM, SUN • 熟练操作办公系统Windows, Word, Excel等

【职责内容】 工作内容：  1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;   2、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确;   3、负责公司全盘账务处理。  4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;  5、负责月度及年度结账和编制各类财务报表;   6、协助财务经理进行年度和专项审计工作;   7、协助上级领导日常财务管理  任职要求： 1、大专及以上学历，1年以上财务会计工作经验， 熟悉会计工作流程。  2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;  3、具备会计核算基础，熟练使用办公软件如EXCEL 及相关函数应用;  4、良好的沟通能力与学习能力，恪守会计职业道德，团队合作意识好。

【岗位职责】 负责每日客房收入核对，确保营收数据准确无误； 完成每日收货核对、单据整理及入账相关工作； 每日发票核对、登记与管理，保证票据合规完整； 负责每周发货核对、台账登记及相关流程跟进； 每周应收账核对、催收跟进及异常情况反馈； 每月完成供应商及各项费用审核、付款操作； 每月员工考勤复核，确保考勤数据真实有效； 每月工资核算、发放及相关薪酬数据处理。 【任职要求】 财务、会计等相关专业，有酒店出纳 / 财务相关工作经验优先； 熟悉出纳工作流程，熟练使用财务软件及 Office 办公软件； 工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通能力与保密意识； 服从酒店工作安排，能适应正常排班，稳定性强。

需持有初级会计职称及以上证书。5年以上财务工作经验，其中至少2年以上酒店行业财务管理经验；熟悉国家财税法规及会计准则，具备扎实的财务专业知识；熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）；具备较强的财务分析能力、成本控制能力及预算管理能力；本科及以上学历，年龄（女性30-40岁 ） 男性30-50岁），工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队管理能力；

1.年龄原则上不超过35周岁，本科（含）或以上学历，财会相关专业，仅对特别优异人员视情放宽条件； 2.具备3-5年及以上高星级酒店全职总账会计工作经验； 3.熟悉酒店全盘账务：从凭证审核、记账、结账到出具财务报表全流程； 4.熟练处理酒店主营业务：客房收入、餐饮收入、康乐及其他营收核算与稽核； 5.有完整的月度/季度/年度结账经验，能独立完成关账及报表编制； 6.能独立处理税务申报，有汇算清缴实际操作经验，熟悉酒店行业涉税业务； 7.有配合内外部审计、财务检查及整改落实的工作经历； 8.具备较强的账实核对、账账核对、异常排查经验，数据敏感度高； 9.熟练操作酒店财务软件及常用办公软件。

工作职责： 1.确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单），根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 2.确保货物被运送到仓库或直入部门。 3.根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 4.检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 5.确保进口货物有政府提供的合法证书。 6.准备收货日志和每日收货记录汇总表。 7.根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 8.就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 9.确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 10.协助定期对运营设备的存货盘点。 11.对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 12.协助每月库存盘点流程。 13.与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 任职资格： 1.大学专科以上学历。 2.财务专业优先。 4.熟悉基本办公室软件操作（如Excel、Word），能进行数据录入与整理。 5.具备一定的沟通能力，能够独立与供应商、运营部门等多方沟对接。