【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗1年以上工作经验，在成本核算岗位工作3年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位职责 1.所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2.为宾客办理退房手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3.把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 4.根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 5.为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 岗位要求 1.形象好，气质佳。 2.熟练操作收银软件系统。 3.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力。 4.可以独立完成岗位工作及部门员工培训。 5.有良好的职业操守。

岗位职责： 1. 协助财务总监有效的完成各项财务功能管理，编制财务报表，分析，预估和预算，尤其在财务准则，信息管理和内部控制方面要符合法律规定，万豪集团标准及业主的要求 2. 紧密监督及指导总出纳及薪资、总账、应付，严格执行其职责 3. 领导所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明细和分析。（包括但不仅限于资产负债科目明细） 4. 检查所有会计数据，比率，成本比率，账龄，周转率，并在重大差异方面提请总监注意。 5. 确保所有开户行的银行余额调节表正确编制 6. 指导所有会计部主管和员工，帮助他们面对他们的挑战，并为确保及时完成财务报表，建立标准和相关工作的截止日期 7.为会计部员工提供有效的培训，帮助他们提高和发展并建立一个有效和积极的团队 8.了解全部会计主管和员工的职责并培训他们达到标准要求 9.确保每天业务在送达财务总监和总经理签批前的相关凭证完备 10.协助编制各种分析、销售和现金预算，财务和资本预算，以及商业计划，并提供历史数据和相关明细 11.准备税务申报报告和统计报表给政府部门、业主、区域办公室，和内部相关部门。并确保所有报告和报表及时送达给有关人等 岗位要求： 1. 大专及以上学历，有国际连号酒店财务5年及以上工作经验，万豪集团经验优先。 2. 财务资格证书 3. 熟悉国家及本地会计法和税法。 4. 有耐心，具备责任感并且积极的应对各种问题。

包吃包住，必须要有酒店财务经验 财务经理负责日常应收应付，月结等工作

一、整体统筹管理 1. 全面负责餐饮门店/连锁餐饮财务部日常管理，搭建财务制度、核算流程、内控体系，统筹出纳、会计、收银、库管团队。 2. 制定年度、季度、月度财务预算、资金计划、成本管控目标，向总经理、总部提交经营财务分析报告。 3. 把控公司资金安全、税务合规、资产安全，规避资金风险、税务风险、门店跑冒滴漏风险。 二、成本管控（餐饮核心工作） 1. 原材料成本管控：审核食材采购报价、供应商对账，管控毛利率，监控进货价、损耗率、临期食材浪费、后厨偷拿浪费。 2. 定期盘点：每日生鲜盘点、月度全盘（原材料、酒水、餐具、固定资产、低值易耗品），复盘盘盈盘亏，制定整改方案。 3. 管控运营费用：人工工资、房租、水电、营销推广费、维修杂费，严控非必要支出，优化费用结构。 4. 核算单店毛利、净利，分析菜品毛利，建议淘汰低毛利、高损耗菜品。 三、账务与核算工作 1. 负责全盘账务处理：收入核算（堂食、外卖、团购、会员、储值）、应收应付、工资核算、费用报销审核。 2. 审核所有报销单据、采购单据、付款申请，确保票据合规、流程完整，杜绝虚假报销。 3. 按时完成月度、季度、年度结账，出具三大财务报表：利润表、资产负债表、现金流量表。 4. 对接代账公司/主办会计，规范内账、外账，保证账务清晰可查。 四、收银与门店资金管理 1. 监管门店收银体系：收款系统、POS机、微信支付宝收款、团购对账，每日核对营业款、交接班收银台账。 2. 管控门店现金流：每日营业回款归集、备用金管理、资金收支计划，保证门店周转资金充足。 3. 排查收银漏洞：长短款、私自免单、折扣滥用、员工套现、储值违规操作，制定收银奖惩制度。 五、税务与证照管理 1. 统筹增值税、企业所得税、个税、发票管理，发票开具、进项发票收集认证，确保依法纳税。 2. 维护税务关系，按时报税、汇算清缴，规避税务稽查风险；规划合理税务筹划。 3. 管理餐饮门店营业执照、食品经营许可证、对公账户、开票资质等财务相关证照年审。 六、供应商与往来管理 1. 定期和食材、酒水、耗材供应商对账，审核结算账单，把控付款周期，优化账期。 2. 建立供应商信用台账，对比多家供应商报价，通过议价降低采购成本。 3. 清理往来款项：应收账款、应付账款、员工借款、门店往来欠款。 七、团队管理与制度建设 1. 制定财务部岗位职责、收银管理制度、采购内控制度、盘点制度、报销制度、资金管理制度。 2. 培训收银、出纳、库管人员，规范操作流程，绩效考核、团队分工、人员轮岗。 3. 落地财务数字化：收银系统、库存系统、财务软件对接，提升核算效率。 八、经营分析与经营支持 1. 定期出具经营分析：营收分析、客流客单价分析、成本分析、月度盈亏分析。 2. 为管理层决策提供数据支撑：新店筹备预算、门店盈亏平衡点测算、促销活动成本测算、拓店资金评估。 3. 针对亏损门店、低效门店提出财务整改方案。 九、固定资产与资产管理 负责门店厨具设备、空调、桌椅、收银设备等固定资产登记、折旧核算、报废审批，定期核查资产流失。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。确保账务及时入账，在部门和有担保的应到未到账户之后月末购销过期账户。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡，参与其他部门的存货盘点和月末结算 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神

Basic Function基本职责 To ensure validity and accuracy of all invoices, their appropriate allocation and timely payment 确保所有发票的有效、准确及合理的分配与及时的支付 Responsible for rendering secretarial and clerical services to the Director of Finance and Deputy Director of Finance 为财务总监及财务副总监做好文秘工作

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责： 1、负责各酒店收入系统的报表管理、收入统计、收入审核工作。 ２、负责管理公司各类政策文件及相关协议等，建立台账，作为日常审核的依据，并按规定时间完成账务审核工作。 ３、按规定审核各类单据、票券、发票、报表等，针对未按规定执行的操作，以《日审报告》的形式发送至相关部门，并跟进查明原因，按公司相关文件要求整改。 ４、每日在规定时间内按要求编制及报送集团、公司各类营业报表。 ５、与出纳共同开启营业款保险箱清点营业款，确认银行到账情况，审核账实是否相符。 ６、不定期检查各营业部门的营业现金、备用金、票券情况，并巡查营业现场，检查是否符合操作规定。 ７、按时完成收入凭证编制等月度报表工作。 ８、每月对营业点库存票券进行盘点及审核，确保票券派发正常。 ９、妥善分类保管账单报表及其附件。 １０、积极参加各项培训，不断提高业务水平。 １１、完成领导交办的其他工作。 任职要求： 学历/专业： 大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、审计等相关专业。 职称/资格： 学历证书、初级（含）以上职称 工作经验： 3年以上工作经验 同岗位工作经验： 2年以上同岗位工作经验，有中型以上同行业工作经验优先 专业知识： 熟悉收入管理业务流程； 具备收入分析经验； 熟练使用绿云系统、SAP系统优先。 技能/能力： 具备较强的沟通能力； 计划与执行能力强； 具备良好的职业道德，具有高度的工作热情和责任感，工作独立性较强。

岗位职责： 1、负责酒店全渠道收入审计，审核客房、餐饮等营业日报及原始单据，确保收入数据准确、完整入账。 2、建立收入审核标准及异常监控机制，核查折扣、免单、挂账、退改等操作合规性，防范收入流失及舞弊风险。 3、编制收入日报、月报及差异分析，定期核对PMS、POS与财务系统数据一致性，支持经营分析。 4、监督前台、餐饮等收银流程执行，优化内控节点，配合完成月末关账、年度审计及内控检查。 5、维护收入审计台账及档案，协调运营、财务、IT等部门推动系统对接及流程标准化。 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务、审计、酒店管理相关专业，3年以上酒店收入审计或财务稽核经验，高星级酒店背景优先。 2、熟悉酒店运营及收入循环内控逻辑，精通收入核算流程。 3、熟练操作财务软件及Office，数据敏感度高，擅长差异分析与报表编制。 4、原则性强，风险意识突出，具备良好的跨部门沟通及问题推动解决能力。 5、执行力强，抗压能力佳，能适应酒店筹备期高强度工作及阶段性加班。

我们在找这样的“主理人” - 好奇心是你的雷达 - 自带小太阳属性，做事有冲劲，笑容有感染力 - 逆风飞翔的勇者，坚韧是你独特的勋章 - 冒险体质，讨厌一成不变的NPC生活，渴望在未知的地图里开疆拓土 - 潜伏的创业者，怀揣创业梦想，把酒店当成自己的事业来经营，敢于挑战更高的服务标准 在这里，你可以 - 尽情释放你的冒险精神，去尝试新的运营模式，去犯错、去复盘、去成长 - 把你的创业梦想，变成我们共同的现实

【岗位职责】 1、审核酒店各项收入、支出凭证及账务记录，确保符合财务制度与税法要求，防范舞弊风险。   2、梳理并完善酒店审计流程，覆盖前台收银、客房消费、餐饮结算等全业务环节，提升审计效率。   3、通过审计数据挖掘异常交易，定期生成审计报告，为管理层提供风险预警与改进建议。   4、指导审计团队成员开展工作，组织业务培训，提升团队专业能力。   5、完成上级领导所交代的任务。 【岗位要求】 1、财务、审计相关专业本科及以上学历，持有CPA、CIA等资格证书优先。   2、3年以上酒店或餐饮行业审计工作经验，熟悉酒店运营流程与财务系统。   3、具备敏锐的风险识别能力、数据分析能力及沟通协调能力，能独立完成复杂审计项目。   4、坚持原则，保密意识强，熟悉国家财经法规及酒店行业监管要求。

岗位职责： 1、负责会计核算工作，统筹及完成月度账务结账及财务报表、管理报表的出具。 2、具体负责各类期间费用、税费及薪酬、其他应收应付、各类长期资产和负债及所有者权益、各种月末计提和摊销账务的账务处理工作。 3、负责记帐凭证、纳税申报资料、账簿报表等财务资料的整理装订和保管工作。 4、负责酒店日审工作，审核资金的收支计划管理，复核各项费用报销、资金申请等付款资料。 5、为正确控制费用提供依据，并协助各部门编制经营预算。 6、负责做好纳税申报等税务方面的各项工作。 7、完成领导布置的其他工作。

协助采购部经理确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。 如发生不能按时交货，应通报采购部经理，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。 将完成和未完成订单分别归档保存。 及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。 建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序。 根据市场调查价格，协助采购经理准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价。 按照酒店政策规定参加由成本控制组织，有相关部门参与的市场调查。 熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序。 与市场的革新及价值保持一致。 处理部门采购需求。 获得有竞争力的报价和投标书。 确保按计划进行库存实物盘点。 将订购需求输入系统的存货模块，并在实际收物时从系统中调出相关的采购订单，与实物核对。 接收批准的采购定单。 建立标准的采购规则。 确保物品准确的分发到部门并相应入帐。 管理酒店的印刷店以确保及时的提供印刷服务。

Job Responsibilities 岗位职责 1. Manage the daily financial management of the hotel.     管理酒店日常财务管理工作。 2. Establish a financial management system and improve various financial management systems.     建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3. Improve the internal control system and check the financial operation.     完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4. Supervise and inspect the hotel's financial operations and fund revenue and expenditure.     监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5. Responsible for maintaining good relations with relevant departments of finance and taxation.     负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 Job Requirements 岗位要求 1. College degree, major in finance and economics, senior accountant or CPA preferred     大专学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师优先。 2. At least 1 year working experience in general ledger accountant or chief accountant in the hotel finance department.    1年以上酒店财务部总账会计或总会计师职位工作经验。 3.  Familiar with the financial process of the hotel industry, familiar with the relevant laws and policies of national finance, taxation, auditing, etc.      熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

岗位职责： 一、负责对成本部及有关部门上报的各类报表进行会计处理； 二、对所有需做转账凭证所附的原始凭证进行审核并编制转账凭证； 三、月末负责与成本部各类存货余额的核对及与信贷部应收账款明细余额的核对； 四、完成每月的会计报表工作； 五、审核原始凭证； 六、正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误。 七、负责对所有会计凭证、账册、会计报表的会计档案管理工作。 八、填制各项纳税申报表交财务经理审核； 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

1.确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度。 2.执行应收帐款的登记系统。 3.每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 4.处理有关挂账账目往来和要求。 5.负责检查和维护应收帐款的帐龄。 6.检查每天超信贷报表, 与有关部门处理超信贷账目等日常工作。 7.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 8.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 9.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 10.审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入的正确性及及时性。 11.审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 12.维护足够的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、运作经理分配的其他工作、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

岗位职责 1. 财务组织贡献 1) 以双周例会上分解部分任务令、酒管层面开展的财务事项的支撑（含经营分析、子项目支撑等）作为结果呈现。 2) 对于提升酒店及公司财务管理工作提供有贡献价值的实践及微创新项目，视管理创新的实用程度、可执行性、带来的效率提升。 3) 遵从酒管各项规定和制度。 4) 按要求参加公司组织的各项会议、培训、考试等。 2. 制度管理 遵守公司财务制度、酒店管理公司财务财务制度的规定，制定并完善适合酒店运营管理的财务规章制度并确保严格贯彻执行。 1) 学习传达、贯彻遵守公司相关要求、规定。 2) 建立内控制度以及依照公司标准建立内部审计框架，监管相关部门和员工按照内控制度进行自审和内控检查。 3) 监督酒店内各部门遵守财务规章制度。 3、日常业务管理 1) 及时、准确、完整地报表报告报送。 2) 全面负责各项财务工作，准备相关预算，按统一要求组织、编制各项预算并及时上报，及时反馈各项预算执行数据，供有关人员和部门及时调整与改进。 3) 按照集团要求编制财务管理报表、定期分析财务指标，编制财务经营分析报告。 4) 确保酒店资产安全性，按照酒店制度管理资产，包括固定资产、低值易耗、账外物资台账，酒店资产管理是否全面完整、盘点是否及时准确、资产变动是否有完整清晰地审批（核）记录，能够确保资产账实相符，发挥资产效能。 5) 应收应付账款管理及余额控制。 4、组织人员管理 1) 负责酒店财务部人员的半年和年度工作考核和评估。 2) 负责财务核心人员的继任计划和培养。 3) 负责招聘酒店财务部人员已及人员管理。 4) 审核财务培训计划并保证实施。 5) 组织财务部人员定期业务培训。 任职条件 1. 财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业； 2. 原则性，职业化，诚实可靠、品行端正； 3. 具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识； 4. 具有5年以上财务负责人工作经验，5年以上五星级及以上财务岗位工作经验； 5. 熟悉酒店财务管理模式。 专长和技能 1 . 熟悉日常会计操作，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策； 2. 熟悉电脑办公软件和财务软件操作； 3. 熟悉酒店各业务部门财务相关流程； 4. 较强的数字分析或报告能力； 5. 能够与其他人充分沟通； 6. 能赢得各层次的信任和维持有效的关系； 7. 较强的独立工作能力和执行力； 8. 团队合作意识和领导力。

PURPOSE OF POSITION 职位目的 To ensure accurate and timely preparation of Daily Flash Report, and verification of all reported revenues. 确保每日管理报告的及时准确，确认所有报告的收入   KEY ROLES & RESPONSIBILITIES 主要任务和岗位职责 ·         Supervise all telephone operators and services provided at the telephone department 监管所有话务员及电话部提供的服务 ·         Consolidate, organize and distribute the day’s report (Micros, Fidelio, etc) and submission from all revenue centers accordingly 适当地巩固、组织及分配每日报告（Micros、Fidelio等）以及提交所有收入中心 ·         Prepare accurately the Daily Revenue Report before operations meeting 在运营会前准备好准确的每日收入报告 ·         Prepare the GCR report for the General Cashier’s subsequent entries for the day 为当日的总出纳的后续项准备总出纳报告 ·         Balancing of F/B, F/O, SHOPS, MOD tax invoices against relevant reports 对照相关报告平衡F/B, F/O, SHOPS, MOD税务发票 ·         Prepare the daily Raffles Check report and ensure all Raffles Checks are properly accounted for  准备每日莱佛士支票报告，确保所有莱佛士支票均得以报账 ·         Verify Void and Discount Reports and ensure these checks are properly accounted for 确认取消和折扣报告，确保这些支票的兑换 ·         Ensure preprinted guest checks are used in running sequence 确保预印客户支票用于执行时序中 ·         Reconcile cross-posting transactions 调解交叉抛账交易 ·         Verify the valet parking dockets  确认停车券 ·         Verify details of F/O rebate & paid out vouchers 确认前厅部折扣和支付单据细节 ·         Ensure room rate variance report is properly checked and approved 确保客房费率差异报告合理检查并批准 ·         Ensure gift certificates are properly accounted for 确保礼品券合理兑换 ·         Conduct surprise cash count at outlets 抽查销路备用金 ·         Perform any other duties that may be assigned from time to time by management 处理管理层偶尔会分配的其它任务   PERSONAL ATTRIBUTES 个人品质 ·         Oral and written fluency in English 流利的英语口语及书面表达能力 ·         Display initiative 主动、热情的工作态度 ·         Team player 良好的团队合作精神 ·         Customer/people oriented 顾客为本   QUALIFICATIONS 任职资格/资格证书 ·         Basic accounting knowledge or Certificate in Accounting/ LCCI  基础会计知识或会计学/市场营销管理学证书   EXPERIENCE 工作经验 ·         Minimum of 2 -3 years experience in a similar capacity in the hotel industry preferred 最少2－3年最好酒店行业类似职位工作经验

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、主要对酒店账务进行详细核对，确保每笔账务无误 ，且已经收到款之后，进行销账处理。 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业本科以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、3年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

Primary Responsibilities主要职责 Audit Hotel Revenue, internal ENT and OC. Audit the General Cashier Report prepare by General Cashier. Check the Payment of revenue, according to the Night audit reports. Prepare daily Gross Revenue Report. Prepare the cash Over/short Report. Perform the internal audit according to the internal audit SOP. 审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 审核由出纳制定的每日现金收入报表。 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 编制每天收益报表。 编制收银员现金收益或缺月报表。 根据内部控制标准，对酒店内部控制进行审核，并编制相关报表。 Knowledge and Experience知识和经验 College degree or above. 2 years or above experience inrelated work. in the area of recruitment at 4 or 5 star international hotels. Fluent oral and writtenEnglish. With capability ofcommunication and coordination. Work honestly with strongresponsibility, fairly handle matters. Well complete each work taskdesignated at the above Job Responsibility. Must have education in basicaccounting. 大专或以上学历。 两年以上国际品牌酒店相关工作的经验。 有良好的英语能力。 有较强的沟通协调和管理能力。 工作认真负责，作风正派，处事公正，有良好的素质。 能较好完成上述工作职责规定的各项任务。 主修会计。

主要职责 1 Supervise F&B Cashiers. 监督收银员的工作。 Train cashiers. 培训收银员。 Prepare the F&B Cashier's work schedule准备餐饮部收银员的工作进度表。 4Inspect cashier's work station regularly. 定期检查收银员的工作岗位。 5Safe keep all unused guest checks, official receipts and other important documents. 保存所有支票，发票和重要文件。 Resolve cashiering problems and attend to guest's inquiry. 解决由于现金支付问题引起的纠纷。 7 Review cashier's daily reports. 审核收银员的日报表。 Perform other duties that may be assigned from time to time... 随时准备财务总监安排的其它工作并对此负责。 其他要求 1.Bachelor's degree or Diploma in Hotel Administration, Hotel Management or equivalent. 具有酒店行政、酒店管理或相关的学士学位或毕业证书。 2.3 years Finance department working experience preferably in a hotel of similar size and complexity. 拥有在相似规模酒店3年以上财务部相关的工作经验。 3.Must be familiar with Infrasys 能熟练操作 Infrasys 4.Must have education in basic accounting, preferably with certificate 主修会计，并持有会计证书。

1、负责银行结算业务和账款收支等工作。 2、熟练掌握国家《现金管理制度》和银行结算制度及外汇管理规定，确保酒店的收付行为符合国家政策法规，负责每周及每月《资金计划情况表》上报。 3、负责保管银行进账单、空白支票、空白收据及银行汇款单据，对空白支票须登记编号，不得提供加盖印章的空白支票。 4、负责收缴营业款，并存入银行。 5、负责向总账传递收款和付款的各种单据和原始凭证。 6、账户开户、变更、销户都要上报上级公司审批；协助审计主管进行收银培训，协助总账相关工作。

Collate suppliers documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 Collate suppliers documentation for processing. 比较供应商产品及报价 . Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 Process all invoices and statements.  处理所有发票和账单。 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts. 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department. 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 Reconcile the weekly purchase log. 核对每周的采购账目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. 每周准备所需使用的支票并提交审批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies. 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger. 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid. 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate. 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 Works with Superior on manpower planning and management needs. 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。