·根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 ·确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 ·退还不符合验收标准的货品。 ·尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 ·保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 ·每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 ·根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道，以确保收货台的清洁。 ·熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料

【岗位职责】 1、负责酒店物资的入库、出库、盘点及台账管理，确保账实相符。 2、审核采购单据及报销凭证，协助财务进行成本核算与账务处理。 3、定期编制库存报表及仓管会计相关报表，及时上报异常情况。 4、监督仓库物品按规定分类、摆放，保持库房整洁安全。 5、协助财务完成月度、季度、年度存货盘点及差异分析。 6、完成上级交办的其他仓管及基础会计工作。 【岗位要求】 1、学历大专以上、工作经验3年以上、年龄不限，有酒店相关工作经验、中级职称者优先。 2、熟悉办公软件操作，如Excel、Word等，能进行基础数据处理。 3、工作细致认真，责任心强，具有良好的沟通协作能力。 4、遵守财务纪律和公司制度，具备良好的职业道德。 5、能适应酒店行业工作节奏，可稳定长期任职者优先。

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1、大专学历，1年以上酒店行业财务工作经历优先 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】（应收会计方向） 建立和维护信贷客户档案台账； 核对OTA平台及协议公司月度账单，确保账实相符； 审核挂账审批手续的完整性及合规性； 协助处理直客通、非主营业务收入等账单的核对及入账跟进； 根据需要开据应收款发票； 完成上级交办的其他信贷相关工作。 【任职要求】 大专及以上学历，财务、会计相关专业优先； 一年以上酒店财务或相关岗位工作经验； 持有初级会计职称证书者优先。 专业能力 熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP等基础函数）； 有酒店前台或餐饮收银系统操作经验者优先； 了解酒店信贷流程及应收账款管理基本知识； 能适应酒店行业月末、年末结算高峰期的工作节奏。 软性素质 做事沉稳细致，数字敏感度高； 性格耐心，具备良好的沟通协调能力； 工作主动，不拖延，有闭环意识； 稳定性强，追求长期发展。 【我们期待这样的你】 不一定要多聪明，但希望你在细节上能沉得住气； 不一定要经验丰富，希望你遇事能主动跟催、主动确认、主动反馈； 这不仅仅是一份“对帐”的工作，更是一个从基础做起、逐步深入酒店财务运营的机会。

职责描述： 1、及时收缴管理景区及公司其他经营场所的营业款、做好票据领取工作并做好记录。 2、填报资金日报、周报、月报提交财务部负责人、公司领导。 3、负责公司各项资金收、支工作。 4、负责公司备用金、票据保管。 5、负责银行余额调节表的编制。 6、及时取回银行单据并粘贴。 7、根据银行对账单核实银行账户余额。 8、组织月度资金计划编制、汇总，执行情况登记。 9、对各部门售票员、收银员帐目进行定期核查及不定期抽查。 10、保证各经营点票据的供给，确保正常经营。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。 任职要求： 1、大专以上学历。 2、财会相关专业。 3、1年以上出纳工作经验。 4、具备财务管理知识，同时具备相应的行政管理知识、法律知识。 5、能够熟练使用各种办公软件和财务软件，具备基本的网络知识。

岗位职责 1、负责酒店应付账款全盘账务处理，包含单据录入、凭证制作、账务核对，确保账务处理准确、及时。 2、审核供应商发票、付款申请及各类原始单据，核对合同条款与付款条件，保障付款合规无误。 3、定期与供应商对账，处理账务差异及异常款项，更新付款台账、维护供应商档案。 4、编制应付账款报表及账龄分析表，跟进往来账款管理，配合完成月/季/年度财务结账工作。 5、协助出具财务相关报表，配合内外部审计、税务检查，整理提交相关财务资料。 6、规范优化应付账款工作流程，严格执行公司财务内控制度，完成上级交办的其他财务工作。 任职要求 1、掌握基础财务知识，熟悉会计准则及应付账款核算流程，有酒店财务经验优先。 2、熟练使用财务软件及Office办公软件，擅长Excel数据统计与整理，能独立完成岗位工作。 3、工作细致严谨、责任心强，具备良好数字敏感度和财务职业操守，严守财务保密制度。 4、具备良好的沟通协调能力，可对接内部各部门及外部供应商，抗压能力强，适配快节奏工作氛围。 5、持有会计相关证书优先，有相关财务工作经验。 工作地点：平遥——平遥古城美爵酒店

岗位职责： 1、负责酒店日常财务收支的审计工作，确保所有账目准确无误； 2、定期检查酒店各部门的财务流程，识别潜在风险并提出改进建议； 3、审核酒店采购、库存及成本控制环节，确保符合财务规范； 4、协助编制月度、季度和年度审计报告，及时上报管理层； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，提供所需资料和解释； 6、监督酒店内部控制制度的执行情况，提出优化建议。 岗位要求： 1、具备基础的财务或审计知识，有相关工作经验者优先； 2、熟悉Excel等办公软件，能熟练处理数据表格； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德； 4、具备一定的沟通协调能力，能与各部门有效配合； 5、学习能力强，能快速适应酒店行业的审计工作要求； 6、能承受一定的工作压力，按时完成审计任务。

岗位要求： 1、全日制本科及以上学历，会计相关专业 ，35岁以内优先，综合能力较优者可放宽年龄条件； 2、具有2年以上酒店会计、成本核算及审核经验； 3、持有会计中级证优先。 工作职责： 一、成本方面： 1、成本核算、食材定价跟进、中煜系统出入库核对、应付对账及系统凭证推送。 2、月度结账、预估报表与正式报表数据支撑。 3、加强对在库物资的管理，及时反馈在库物资情况、月末参与盘点工作，编制物资账龄表。 4、根据酒店综合经营计划，会同采购人员及各有关部门编制物资申购年度及月度计划。 二、审核方面： 1、每日收入审核、账单收集、支付核对、异常处理。 2、日审代行夜审，完成夜间业务查漏、房态核对、系统核查。 3、对资产进行管理，购进、调拨、报废、台账维护、盘点组织。 4、销售经理业绩审核、单据归档。

【岗位职责】 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务管理专业大专及以上学历。 2、有助理会计师以上职称，1-3年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

AnalysesF&B reports . 分析餐饮报告。 CalculatesF&B costs. 核算餐饮成本。 Comparesinvoices, requisitions, sales & prepare reports showing cost vs sales. 对比发票、采购申请、销售并编制成本与销售报告。 ConductsChecks. 进行核查。 Spotchecks on purchasing, receiving, storing, issuing functions and barinventories. 抽查采购、收货、库存、发货工作的执行情况，及酒吧库存量。 Conductsmonthly food & butcher tests to determine yields. 每月对食品及粗加工进行测试来测定产出量。 Workwith the executive chef to prepare standard recipe cost detail. 与行政总厨共同制定标准食谱成本细节。 Pre-costall restaurant and banquet menus of all purchases and prepared items. Developinformation to pre-cost all food items purchased. 计算所有餐厅及宴会菜单所需采购成本，建立所有食品采购成本的信息。 Comparesmenus vs food cost vs sales price. 比较菜单的食品成本与售价。 Controlsportion and minimizes- wastages and pilferages. 合理控制出品分量，把控浪费和失窃情况。 Conductsmarket survey 进行市场调查。 Checksquality of goods received. 检查已收货物的质量。 Securityin storage of goods. 确保物品的存储安全。 Processesinvoices. 处理发票 Checksinvoices against goods ordered and received. 核对货品定单及收货与发票是否一致。 Checksunit costs. 核对单位成本。 Calculatespotential food & beverage costs. 计算标准食品和酒水的成本。 Preparesrecipe costs with Executive Chef. 与行政总厨共同制定食谱成本。 Producesmonthly F&B costs by outlet. 编制各餐厅每月餐饮成本报告。 Supervisesinventories. 监管存货情况。 Checksstores requisitions and receipts against stock records. 检查出库申请和库房收货，以查证库房记录是否正确。 Maintainspar stock level and reviews regularly. 保持标准库存量并定期审核。 Conductsmonthly stock checks of F&B 、stationery & general stores. 每月进行食品、文具及总仓的库存盘点。 Compilesreports. 编制报表。 Investigatesand reports any irregularities or excessive costs. 监督并汇报一切不正常或超标准成本。 PreparesMonthly F&B Cost Control reports and analyses variances. 准备每月餐饮成本控制报告并对差异进行分析。 Makesrecommendations on cost reductions. 针对如何降低成本提出合理化建议。 Highlightsslow-moving stock items. 关注损耗慢的存货项目。 Conductspurchase price comparisons. 进行采购价格比较。 Conductsperiodical purchase price comparisons of food & beverage items as well asoperating supplies with other hotels. 定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较。 Supervisesreceiving 监管收货情况 。 EnsuresDaily Receiving Records as prepared. 确保根据要求完成每日收货记录。 Performsvarious special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Assist the owner to do FF&E management. 统计固定资产每年新增及报废数量，并做好登记整理; 配合业主进行年终固定资产盘点 Hotel stationery management 负责统计并合理采购酒店办公用品，并做好收发货工作 Monthly inventory 月末进行库房盘点工作

【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】。 1、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 2、对财务各项指标具有一定的敏感力。 3、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 4、熟练掌握并使用财务核算软件。

工作内容： 1、银行日记账，每月银行余额调节表； 2、现金盘点，每月2次（一次固定，一次抽盘）； 3、日审工作（审核各平台账务、房价、赔偿费用、早餐用餐明细）； 4、收款、协议公司的到账核销； 5、负责所管辖物业的日常财务工作，协助年度审计工作。 6、协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 任职要求： 1、本科以上学历，有酒店行业工作经验或者能力突出可放低至大专学历； 2、办公软件运用熟练，有一定的英语阅读认知能力； 3、良好的沟通能力和团队协作意识； 4、工作踏实、认真负责、责任心强。 福利待遇： 餐贴、高温补贴、13薪、年终花红、年度调薪、年假、带薪病假、补充商业医保、五险一金。无住宿。 工作地点：苏州市工业园区淞北路318号 苏州雅院淞北公寓酒店

【岗位职责】 1、所有要收费的帐单或凭证送达财务审计处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、为宾客办理结账手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3、每天把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 4、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交财务保存审核。 5、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 【岗位要求】 1、中专以上学历，为人聪明、诚实、主动热情、责任心强，无相关工作经验亦可。 2、服从领导安排及管理，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 3、有良好的职业操守。

1.按照酒店财务信贷管理制度做好各类客户信贷申请初审，定期做好信贷客户信用评估，确保酒店信贷客户关系良性运转； 2.负责每日营收账款及账单审核； 3.制定酒店应收账款回收计划并协同销售经理做好落实执行； 4.协助上级做好各类财务合同、租约等文件的信息核实及保管； 5.完成上级交办的其他事项。

岗位职责： 1.负责酒店日常费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。 3.每日核对、保管收银交纳的营业款项。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，负责日常现金收支凭证编制。 5.月末核对现金及银行存款日记账的发生额与余额。 岗位要求: 1.大专及以上学历，会计专业，有酒店行业财务工作经历优先； 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识； 3.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致； 4.有良好沟通能力和团队合作意识。

工作职责• 确保餐厅收入的正常运行• 保证每笔营业收入正常上缴 • 每月应收帐款的核对、催收，确保对帐准确性与收款及时性 • 其他相关工作  职位要求• 一年以上高星级酒店相关工作经验 • 熟练使用酒店管理软件• 工作严谨，责任心强 • 持有会计上岗证者优先

工作职责： 1、负责自持酒店财务数据的定期汇总、审核、上报工作； 2、集团财经管理中心业务对接，酒店集团5家公司全盘账务处理工作； 3、酒店集团总部各项费用报销审核工作。 4、负责规范和指导下级公司填报各类集团相关财务管理报表； 5、负责各自持酒店报表汇总审核工作，按照集团要求及时编制各种财务管理报表并报送相关部门； 6、监测数据异常情况及时向领导汇报，提出改进建议并根据领导要求后期跟进； 7、根据年终财务决算要求，初审酒店年度决算； 8、负责酒店集团5家公司付款审核、账务处理及纳税申报工作； 9、负责酒店集团总部各项费用报销审核； 10、配合参与审计巡查工作，推动完善酒店内控体系； 11、协助组织召开月结会议，撰写会议纪要； 12、完成领导安排的其他工作。 任职要求： 1、本科及以上学历，财会类专业，初级以上会计专业职称； 2、掌握扎实的会计学相关知识，且有良好的数据敏感度； 3、熟悉EXCEL、POWERPOINT、WORD等办公软件； 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、全面审核酒店各营业部门每日收银账单、结账单、挂账单及退款单，核对客人消费账单、签字凭证、协议合同、挂账权限，杜绝无授权挂账、重复挂账、错单挂账，确保单据完整性和准确性。 2、严格复核各收银岗位每日现金缴款、线上回款及刷卡回款金额，核对系统营收与实际收款的一致性，及时登记并追踪长短款问题，落实整改责任。 3、系统检查前厅及餐饮挂账账单，核实客户签字、协议有效性等关键信息，分类整理合规单据移交应收会计，并标记异常挂账情况。 4、监督每日发票开具流程，核对开票金额与实际营收数据，杜绝虚开、错开、漏开发票等违规行为。 5、定期编制收银审核报告，汇总分析常见问题并提出流程优化建议，协助完善财务内控制度。 6、每日按时录入系统应收账单，核对酒店PMS酒店管理系统与财务账务系统数据，保证消费金额、挂账客户信息、消费项目完全一致，做到账单一笔一清。 7、区分协议单位、旅行社、长住客、内部挂账、员工挂账等不同类型应收款项，分类建档管理，清晰区分对公、对私应收账款。 8、 建立应收账款台账，实时统计每笔账款挂账日期、到期日、未回款金额，划分正常账款、逾期账款、呆滞账款。 ​9、 按照酒店回款制度，分阶段进行账款催收：到期前提醒、逾期15天电话催收、逾期30天正式发函催收，同步上报上级逾期账款明细。 ​10、 统计每日/每周回款情况，登记回款台账，核对银行到账流水，及时核销应收账务，确保账实相符。 11、 定期排查长期无法收回的呆滞账款，梳理坏账原因，整理坏账佐证资料，按酒店财务流程上报审批，依规做坏账计提、坏账核销账务处理。 12、每日出具应收日报表、每周出具应收周报表、每月出具应收账款账龄分析表、回款统计表、逾期账款明细表，上报财务总监。 13、 完成上级领导安排的其他财务往来核算相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先，持有会计从业资格证者加分。 2、2年以上酒店业财务或审计工作经验，熟悉酒店收银系统（如Opera、西软、绿云等）及财务核算流程。 3、熟练掌握Excel等办公软件，具备基础数据分析能力，能独立完成对账及异常排查。 4、责任心强，具备敏锐的风险意识，能适应高强度 核对工作。 5、良好的沟通协调能力，能有效对接前厅、餐饮等运营部门，推动问题整改闭环。

岗位职麦: 1、财务报表审查 2、会计凭证、总账、明细账审查 3、工商、税务年报等 任职要求: 1.有酒店会计经验；财会相关专业，有会计相关证书，外账工作经验 2.具备良好的沟通能力和保密意识 3.服从工作安排，认真负责 4.熟悉ExcelI等办公软件，能熟练使用财务软件 接受退休兼职会计（必须有酒店会计经验）

*工作地点： 鼓浪屿，月休8天 *工作内容描述： 收款，国内卡、聚合支付、微信等后台核对； 根据前台入账金额及银行到账金额进行核对，确保准确无误，并登记日审报告 l 付款及编制凭证 1.审核付款单据附件是否齐全，检查发票开票信息、内容、开票日期是否正确、发票背面是否有经收人签字，检查发票账户和OA收款账户是否一致，入库单、采购申请单、合同等，付款前，，先查询OA是否标注付款，再查询用友系统是否未付款，最后仔细查阅处理人意见区，审核无误后再进行付款。总账审核付款后应及时处理OA，在意见区填写付款时间，如有特殊事项，需标注在审批意见中，并在纸质OA单上加盖银行付讫章。 2.根据审核无误后的付款单据及时编制会计凭证、确保附件齐全，回单齐全。 3.每月20日开始付上月固定供应商货款。 2.工资、差旅费、500元以内零星采购可对私付款 3.如无特殊情况，不允许个人现金借款及前台备用金借款，如需借款时，特批手续齐全。 l 账实核对 1.库存现金与现金日记账核对，确保账实相符，并签字确认。 2.银行存款日记账与银行网银余额核对，确保账实相符，并签字确认。 3.采购及前台备用金与借款金额进行核对并每月进行抽查，确保账实相符，并签字确认。 4.每月底及时催收个人借款。 l 资金日报及周报 1.根据审核无误的现金、银行交易明细规范填制资金日报 2.根据每日审核无误的资金日报及银行流水，进行编制资金周报 l 余额调节表制作 月底出纳根据U8银行日记账及银行到账金额进行余额调节表制作，并由财务经理签字，装订成册 l 合同台账登记与保管 1.催收合同,检查合同版本和OA是否一致,审核无误后处理OA 1.审核合同登记本是否按规范填写、是否已附合同审批OA、签字盖章手续是否齐全。 2.根据审核无误后的合同原件填制合同台账。 3.根据登记的合同台账进行整理，提前2个月对即将到期的合同,提醒部门及时续签。 l 法人章保管 1. 出纳保管企业法人章。如需盖章，要进行OA审批，并做好登记。 2. 外借法人章借和收回必须签字。 l 财物保管 1.制单网银U盾付款后及时放入保险柜保存，网银密码单独留存。 2.保险柜、投币柜钥匙放入指定位置妥善保存。 3.下班前检查保险柜是否已全部锁好。 *胜任能力要求： 1. 学历证书、会计证； 2. 熟悉日常会计操作，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策； 3. 熟悉电脑办公软件和财务软件操作； 4. 较强的数字分析或报告能力； 5. 能够与其他人充分沟通； 6. 能赢得各层次的信任和维持有效的关系； 7. 较强的独立工作能力和执行力； 8. 团队合作意识和领导力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、成本费用、资产管理的审计工作，确保财务数据的真实性和准确性； 2、定期对酒店各部门的运营流程、内部控制制度执行情况进行审计，提出改进建议； 3、审核酒店采购、库存、收入等环节的合规性，防范财务风险； 4、协助编制审计报告，汇总审计发现的问题，并跟踪整改落实情况； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，提供所需资料和数据支持； 6、完成上级领导交办的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务、审计或相关领域的基础知识，有酒店行业经验者优先； 2、熟悉财务核算流程及内部控制规范，能够独立开展审计工作； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据分析和问题发现能力； 4、具备一定的沟通协调能力，能够与各部门有效配合； 5、熟练使用办公软件及财务软件，如Excel、用友、金蝶等； 6、能够适应酒店行业的工作节奏，具备较强的抗压能力。

岗位职责： 1. 督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度执行情况，对会计核算工作质量进行监督。 2. 督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3. 审核酒店拟订的年度财务预算、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 4. 对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。 5. 审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。 6. 与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。 岗位要求： 1. 财务管理、会计、金融相关专业、统招本科及以上学历；中级会计师职称以上优选考虑。 2. 具有3年以上星级酒店财务负责人工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3. 通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 4. 熟练运用会计电算化，熟练使用财务软件。 5. 具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 6. 良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力。

核心岗位职责： 1. 统筹锦江丽笙酒店旗下委托管理酒店全生命周期的运营支持和财务管理工作，涵盖酒店筹备期和运营期。 2. 审核各酒店年度预算、月度 / 季度滚动经营预测，定期复盘各酒店经营业绩，提供财务专业意见，作为酒管运营团队成员协助酒店在兼顾品牌标准与宾客体验的基础上合理管控运营成本。 3. 梳理并优化酒店财务流程和管理制度，提升酒店整体财务运营效率，统筹固定资产与物资管理；完善酒店财务内控体系和内控自查流程，定期开展酒店内控自查与专项审计，跟进风险缺陷整改闭环。 4. 统筹新店筹开支持工作，编制、审核筹开预算 POB、HOE等，跟进预算的落地并执行管控；协助酒店 PMS、财务、采购、共享等系统的初始化配置、上线实施与培训工作。 5. 统筹管理酒店财务负责人团队，负责下属酒店财务负责人的招聘、培训、绩效考核；联动各业务部门协同推进业财一体化工作。 任职资格： 1. 全日制本科及以上，财会、审计等相关专业，中级会计职称或以上，CPA/ACCA/CIMA优先。 2. 5年以上国际连锁高端品牌单体酒店财务负责人工作经验，3年以上酒管集团总部或区域层面酒店运营及筹开财务管理经验； 3. 熟悉酒店各项运营管理系统、财务管理系统，有财务层面统筹系统支持的相关经验； 4. 具备较强的跨部门协作和团队管理能力，能有效地与各业务部门及集团职能之间进行协作并推进相关工作的达成； 5. 具备基础英语听、说、读、书的交流能力，大学英语四级以上或雅思、托福等对应等级；能适应不定期出差工作。