岗位职责 1、协助上级领导负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理、款项跟踪及催收工作，确保账款及时回收 2、定期与销售、前厅、餐饮等部门沟通，核实客户消费记录，确保账务数据准确无误 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及回款情况，提出优化建议，协助管理层制定回款策略 4、处理客户付款异常情况，协调解决争议账单，维护良好的客户关系 5、协助财务团队完成月度、季度及年度结账工作，确保应收账目符合财务规范及审计要求 6、监督并指导应收会计的日常工作，提升团队效率与准确性 岗位要求 1、财会相关专业优先，有万豪集团工作经验优先 2、熟悉酒店帐务税务、银行、税务、工商的工作流程 3、熟练掌握办公软件及财务软件，能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪资核算与发放，确保数据准确、按时完成。 2、管理考勤系统，审核加班、休假等记录，协助处理异常情况。 3、办理社保、公积金及个税申报相关事务，维护员工福利台账。 4、编制薪资分析报表，为人力资源规划提供数据支持。 5、协助完成年度调薪、奖金核算及人工成本预算工作。 6、妥善保管薪资档案，处理员工薪资咨询及投诉。 【岗位要求】 1、熟悉劳动法及地方薪酬福利政策，了解酒店行业薪资结构者优先。 2、熟练使用办公软件（Excel函数、数据透视表等）及常用人事系统。 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的保密意识。 4、具备较强的逻辑思维和沟通协调能力，能高效处理多任务。

【职位描述】 Position Summary The Accountant will support the Finance team's accounts receivable and routine accounting operations, with a focus on employee receivables, shared service center receivables, and hotel fee collection. This role is responsible for processing employee expense claims, monitoring AR aging and overdue balances, issuing debit notes and e-invoices, preparing journal vouchers, and maintaining accurate financial data in compliance with company policies. The role will also support DingTalk system maintenance for Shanghai and Beijing and assist with issue resolution. Position Responsibilities * Process employee expense claims in accordance with company financial policies and supporting documentation requirements. * Monitor employee receivables and shared service center receivables aging, follow up on overdue balances, and prepare regular aging summaries for management review. * Coordinate hotel fee collection, issue debit notes and e-invoices, and ensure timely and accurate AR recording. * Reconcile AR-related accounts and investigate discrepancies with hotels, internal departments, or shared service teams. * Prepare journal vouchers and supporting schedules for AR and other routine accounting entries. * Maintain accurate financial data and documentation in company systems, ensuring completeness, compliance, and audit readiness. * Maintain DingTalk system setup and records for Shanghai and Beijing, provide user support, and coordinate issue resolution when required. * Support month-end closing activities, AR reporting, and ad hoc finance analysis or projects as assigned. 【任职要求】 Qualifications 1. Accounting Professional Technical Qualification * Primary Accounting Professional Qualification Certificate required; Intermediate Accounting Professional Qualification Certificate preferred. 2.Experience * 2–4 years of accounting or finance experience, preferably in accounts receivable, billing, receivables collection, expense claim processing, or a shared service environment. * Good understanding of PRC accounting requirements, e-invoice processes, and basic internal controls. * Experience in hotel, hospitality, shared services, or regional office finance operations is preferred. 3.Education * Bachelor's degree or above, major in Finance, Accounting, or a related discipline. * CET-4 or equivalent English proficiency; able to read and write basic business English. 4.Computer Skills * Proficient in Microsoft Office, especially Excel, including PivotTables, VLOOKUP/XLOOKUP, SUMIF, and data analysis. * Experience with ERP/accounting systems, e-invoicing platforms, and DingTalk or similar workflow systems is preferred. 5.Additional Comments and Requirements * Detail-oriented, responsible, and able to meet deadlines during closing periods. * Strong communication and follow-up skills, with the ability to coordinate with hotels, internal departments, and shared service teams. * Able to work in a fast-paced corporate environment and handle confidential financial information with integrity.

【职责内容】 任职资格： 1、20-40岁，亲和力强，原则性强、细致严谨、反应迅速。 2、会计、财务管理等相关专业专科及以上学历 3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神 工作职责： 1、每日核查统计现金账流水，并做好登记核对 2、审核钉钉系统费用报销明细，登记核对，并做好报销发放 3、企业与内部核算单位之间的款项结算 4、企业与外部的款项结算 5、对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算 应付、暂收款项，要抓紧清偿 6、根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告 7、根据实有员工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计保险金等），计算实发工资 8、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨 9、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 10、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神 11、完成部门领导交办的其他任务

一、 岗位职责 1、 负责酒店板块（含客房、餐饮、会务等业态）的全盘账务处理，确保收入、成本、费用核算准确、及时。 2、 审核各部门的费用报销及付款申请，规范填制记账凭证，严格执行会计准则及公司财务制度。 3、 建立并严格执行收入稽核流程，统筹各业态营业日报、收银报表的复核，确保系统数据（PMS/POS）与财务账面一致。 4、 负责公司存货（酒水、食材、布草、低值易耗品）的监管，定期核对库存，出具分析报告。 5、 税务报表编制，按时完成纳税申报。 6、 按月出具财务分析报告，包含各业态的GOP、RePAR等关键指标，为绩效考核提供依据。 7、 其他领导交办工作 二、 任职要求 1、 大专及以上学历，财务管理、会计、审计等相关专业，持有中级会计职称 2、 3年以上酒店行业财务工作经验，经历酒店财务全流程工作，精通酒店会计核算体系，熟悉收入稽核，成本管理 3、 熟悉酒店PMS/POS系统及财务软件操作 4、 具有较强的数据分析能力，熟练使用Excel等办公软件 5、 有新开业项目的筹开经验优先

【职责内容】 职位描述? 公司介绍岗位职责：? 1、认真审核各种报销凭证，能熟练运用会计电算化编制准确的记帐凭证； 2、负责会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料，会计报表等的建档、装订，妥善保管，非经批准不得销毁；? 3、对报销单的整理和打款，记录、归档。? 任职要求：? 1、具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德；? 2、为人正派，责任心强、原则性强；? 3、具有会计人员从业资格证；? 4、大专以上文化程度；? 5、熟悉会计电算化，能熟练使用操作计算机；? 6、团结协作精神强，能吃苦耐劳。? 7、有工作经验者优先。

【岗位职责】 1、 负责登记相关的费用、税金、明细账、台账、编制各种费用报表。 2、 按照会计准则，编制会计凭证，以及整理凭证附件，保证准确以及完整。 3、 负责酒店总账及分类账的核算以及会计凭证制度管理等工作。 4、 负责与二级账户的对账工作，编制会计报表，做到数字精确，账账相符。 5、 负责按时申报税收，填报管理公司月报表及工商等政府部门的相关报表。 6、 负责对各种会计凭证、账本、报表的定期收集、审查核对、整理立卷、装订成册、编制目录、 登记编号、妥善保管，并按国家规定办理销毁报批手续。 7、 负责酒店与外单位往来账结算工作。 8、 定期整理酒店已签订的各类合同，并形成合同台账，按照合同约定支付时间进行付款。 9、 监督酒店费用支出等情况，发现问题及时向财务经理汇报。 10、 严格遵守酒店的各项规章制度和员工守则规定。 11、 完成财务总监交办的其他工作。 【岗位要求】 1、 大学专科以上学历。 2、具有初级或以上会计资格证书。 3、 具有全面的财务专业知识，了解国内会计准则及相关的财务、税务、审计法规、政策。 4、 具有良好的职业道德，作风严谨，工作认真仔细。 5、 富有团队合作和开拓创新精神。 6、 熟练操作计算机以及常用办公软件、财务软件。 7、良好的沟通能力、表达能力、逻辑思维能力。

岗位职责 1.协助财务总监组织收银部（餐饮康乐部分）日常工作运行管理与督导。 2.协助财务总监对酒店各部门收入成本费用等日常运营进行巡查与督导，对酒店各部门经营管理行为是否符合相关制度标准程序进行检查与稽核，财务日审发现违规违纪进行调查、处理建议与整改督导。 岗位要求 1.大专以上学历，熟练操作收银软件系统 2.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 3.有良好的职业操守。

岗位职责： 1、负责应收应付账目的统计和整理，归档； 2、 各种款项的统计和处理； 3、负责开具发票及管理； 4、具有酒店同岗位经验者优先。

岗位职责 1、负责酒店应付账款全盘账务处理，包含单据录入、凭证制作、账务核对，确保账务处理准确、及时。 2、审核供应商发票、付款申请及各类原始单据，核对合同条款与付款条件，保障付款合规无误。 3、定期与供应商对账，处理账务差异及异常款项，更新付款台账、维护供应商档案。 4、编制应付账款报表及账龄分析表，跟进往来账款管理，配合完成月/季/年度财务结账工作。 5、协助出具财务相关报表，配合内外部审计、税务检查，整理提交相关财务资料。 6、规范优化应付账款工作流程，严格执行公司财务内控制度，完成上级交办的其他财务工作。 任职要求 1、掌握基础财务知识，熟悉会计准则及应付账款核算流程，有酒店财务经验优先。 2、熟练使用财务软件及Office办公软件，擅长Excel数据统计与整理，能独立完成岗位工作。 3、工作细致严谨、责任心强，具备良好数字敏感度和财务职业操守，严守财务保密制度。 4、具备良好的沟通协调能力，可对接内部各部门及外部供应商，抗压能力强，适配快节奏工作氛围。 5、持有会计相关证书优先，有相关财务工作经验。 工作地点：平遥——平遥古城美爵酒店

【岗位职责】 1、熟悉酒店的供应链系统，在审核中能发现问题，分析其发生的原因并提出解决的办法。 2、核对和清理应付账款的全部账务，检查所有支付款附件是否齐全。 3、审查整理供应商的发票，准备付款凭证。 4、负责每日食材入库单的审核工作，确保单据真实、数量准确。 5、准组织开展月末食材及物资盘点，完成成本核算及账务处理 6、负责发票维护，编制暂估应付款、到票应付款凭证 7、月末编制各部门物料出库凭证以及成本结转凭证。 8、负责酒店各类物料每月价格的录入工作。 9、根据厨师提供的餐品明细制作标准成本卡。 10、协助仓库完成当月出入库及关账工作。 11、按照会计准则，编制会计凭证，以及整理凭证附件，保证准确以及完整。 12、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。 13、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。 14、负责掌握酒店全部资产账务及其增、减变换情况，贯彻资产管理制度。认真办理各项资产的领用、调拨、报损、赔偿、借入、借出、租用等登记手续，做好催收归还工作，做到手续清楚、账务处理处理及时。 15、负责部门每月培训计划，提升团队专业操作能力。 16、负责对各种会计凭证、账本、报表的定期收集、审查核对、整理立卷、装订成册、编制目录、登记编号、妥善保管，并按国家规定办理销毁报批手续。 17、严格遵守酒店的各项规章制度和员工守则规定。 18、完成上级领导交办的其他工作。 【任职要求】 1.23-45岁，会计.财务或相关专科或以上学历。具有成本核算、成本控制相关管理工作经验者优先。 2.接受过酒店供应链财务软件模块等方面的培训。 3.具有良好的财会专业理论知识。 4.熟悉酒店业成本核算的特点与规范流程。 5.具有丰富的酒店业成本控制理论与实践经验。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、款项催收、账务调整等工作 2、定期编制应收账款报表，分析账款回收情况并及时汇报异常 3、与财务部、前厅部、销售部等部门保持密切沟通，确保账务信息准确无误 4、制定并优化应收账款的催收流程和制度 5、处理客户付款争议，协调相关部门解决账务问题； 6、协助完成月度、季度及年度财务结算工作； 7、配合内外部审计，提供相关财务数据及支持文件。 【岗位要求】 1、具备较强的财务基础知识和数据分析能力 2、良好的沟通协调能力和客户服务意识 3、工作细致认真，责任心强，能承受一定的工作压力 4、熟练使用Office办公软件，尤其是Excel 5、有酒店行业应收工作经验者优先

【岗位职责】 1、应收日审主管：负责每日酒店收入审计与核对，确保所有交易准确入账；管理应收账款台账，跟踪客户回款并处理差异；编制收入分析报表，协助财务经理完成月度结算。 2、应付主管：审核供应商发票与采购订单的一致性，处理付款申请及账期安排；维护应付账款明细，定期与供应商对账；监督采购成本合理控制，优化付款流程。 3、收货主管：监督酒店物资验收流程，确保货物数量、质量与订单相符；管理库存系统录入，协调各部门领用与退换；定期盘点库存，提交存货报告并处理异常损耗。 【岗位要求】 1、学历大专及以上，年龄25-35岁，2年以上酒店财务或仓储管理相关工作经验。 2、熟悉财务软件（如用友/金蝶）或酒店管理系统（如Opera/西软），具备扎实的账务处理或库存管理技能。 3、工作严谨细致，具备较强的数据敏感度和问题解决能力，能独立完成跨部门沟通协调。

【职责内容】 公司位于广州CBD珠江新城富力盈凯广场，从事护肤品行业，致力于做专业线，是一家以美容健康产业人才输出、技术输出、以面部修护为主，博生能为基础护肤的前三名，现有多个品牌运营（品牌：博生能/蜜娜/即美/博丽嘉/俏若时），欢迎各路喜欢美业的伙伴加入！ 岗位职责 1.负责审核分公司的费用报销单 2.负责核算应收往来账 3.负责核算客户返利 4.负责统计销售报表，提供销售报表给上级 5..工商税务事物 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业 2、对数据敏感，能熟练操作财务软件和熟悉掌握EXCEL 3、有初级会计职称优先 4、熟悉财务相关法律法规，企业财务制度和流程 福利待遇 1.工作时间:9:00-17:30，双休 2.基本福利:全勤奖、工龄奖、饭补、住宿补贴、完善的社保制度+额外的意外险。 3.带薪假期:法定假期、带薪年假、带薪婚假、带薪产假等。 4.团建活动:下午茶、国家法定节日活动、员工大会、特训营。 5.佳期好礼:新年开门红包、员工生日礼物、各类传统节日礼品。 6.内购福利:2.5折购买公司产品。 这里没有高姿态的上司，没有勾心斗角的同事，只有一群热爱美业的伙伴等你来撩! 公司地址:广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场901-902室 乘车路线:坐公交到花城广场西总站下车步行150米即可到达 地铁:3/5号线珠江新城站富力中心出口***个入口（标志性建筑:全家店）即刻到达

岗位职责： 1、负责酒店日常财务收支的审计工作，确保所有账目准确无误； 2、定期检查酒店各部门的财务流程，识别潜在风险并提出改进建议； 3、审核酒店采购、库存及成本控制环节，确保符合财务规范； 4、协助编制月度、季度和年度审计报告，及时上报管理层； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，提供所需资料和解释； 6、监督酒店内部控制制度的执行情况，提出优化建议。 岗位要求： 1、具备基础的财务或审计知识，有相关工作经验者优先； 2、熟悉Excel等办公软件，能熟练处理数据表格； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德； 4、具备一定的沟通协调能力，能与各部门有效配合； 5、学习能力强，能快速适应酒店行业的审计工作要求； 6、能承受一定的工作压力，按时完成审计任务。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件； 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理； 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的出纳工作，根据会计的要求，做好日记帐； 2、负责公司采购，报销等单据的收集，审核；费用支出； 3、负责公司客户消费台帐的建立和记录； 4、公司交办的其他工作任务。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历； 2、具有相关经验者优先；  3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守。

【岗位职责】 1、负责酒店物业日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及核对； 2、编制物业相关财务报表，确保数据准确、及时，并定期提交管理层审阅； 3、负责物业费用分摊、租金核算及水电费等公共费用的统计与结算； 4、监督物业相关合同的执行情况，确保费用收取及支付符合合同约定； 5、配合完成物业税务申报工作，确保税务合规； 6、协助完成年度审计及物业财务相关资料的整理与归档； 7、与其他部门协作，提供财务数据支持，优化物业财务管理流程。 【岗位要求】 1、具备基础的财务或会计知识，熟悉物业财务管理流程者优先； 2、熟练使用Excel等办公软件，能够独立完成数据统计与分析； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感度； 4、具备一定的沟通协调能力，能够高效对接内外部需求； 5、对物业行业财务特点有一定了解，能适应快节奏工作环境； 6、无硬性学历及经验要求，但需具备学习能力与积极的工作态度。

招聘职位：财务主管（收入审计方向）/财务主管（应付方向） 财务主管（收入审计方向）【岗位职责】 1、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 8、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 9、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 10、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 11、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 12、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 13、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 14、及时向财务部主管提供有可能造成坏账的信息。 财务主管（应付方向）【岗位职责】 1、审核外来发票及收据的填制内容 2、定期与供应商对账，按合同约定给供应商申请付款 3、根据财务总监列示的付款清单，按实际金额完成网银流程 4、将每日收货部交来的收货记录分供应商放入档案夹，并审核收货记录 5、定期检查系统中导入的采购单价与批准的定期比价表以及供应商书面报价一致 6、编制应付账款账龄表，分析并清楚地掌握债务情况 7、协助并支持总会计师进行每月月结工作，按照总会计师要求编制相应会计凭证 8、完成上级交办的其他工作任务 【岗位要求】 1、有3年以上星级酒店相关职位工作经验 2、至少2年的应付/收入审计工作经验 3、大专以上学历和财务专业背景优先考虑 4、微软办公软件及其他管理系统的使用经验

协助总会计师审批所有记账凭证的正确性。 协助总会计师向部门总监解释有关预计的财务损益报表的疑问。 协助总会计师做月结并准备酒店财务报表及所有的财务分析。 根据库存品的类别协助财务经理负责协调、制表、审计、计算和财务账薄。 协助总会计师差旅费预提控制和管理，每次差旅费预提需要由部门填写申请表和财务总监签字同意。 遵守酒店所有的制度，并严格执行。

1.五官端正‍‍、身体健康； ‍‍2.财务会计相关专业优先； 3.有账务处理经验，会做凭证，精通EXCEL，有初级会计证，两年以上会计工作经验。

工作职责： • 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票（采购发票与程序一致）上所有项目； • 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； • 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和帐目代码； • 每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； • 答复供应商和其他人员的询问会涉及到应付账款； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 • 保处理每天银行收到的信用卡帐目； • 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异； • 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证； • 负责整理和更新信用卡收费文件； • 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目； • 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 • 处理采购申请的要求； • 进行市场调研和比较； • 联系相关信息，确保他们的要求； • 建立报表； • 与其他部门定期联络，确保库存量适当； • 及时，高效和友善的应对需求及咨询； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职资格： • 大专毕业 • 基本掌握计算机技能 • 了解基本财务的知识 • 成熟可信赖 • 良好的书面和口头英语 • 以有相关职位经验为优

岗位职责： 1、负责编制晨报并与系统总报表进行交叉核对，确保数据准确； 2、全面审核各营业点账单、原始凭证，核对价格、折扣、权限符合酒店政策文件，确保每笔账务都有据可依，对调账、冲账等业务的审批合规性进行重点核查； 3、负责审核会议活动（EO单）的财务手续，确保销售部门提交的活动单内容准确、审批齐全，保障活动收入的完整性； 4、具体负责酒店有价票据、券卡的领用、销号及保管工作，确保合规使用； 5、核对现金、信用卡、微信、支付宝等各类支付方式的收入，确保账款相符，并当日送存银行； 6、不定期抽查各营业点备用金及收银员账款情况并做好记录及时汇报领导，确保备用金账实相符； 7、完成领导安排的其他工作。 岗位要求： 1、具备基础的财务或审计知识，有相关工作经验者优先； 2、熟悉Excel等办公软件，能熟练处理数据表格； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德； 4、具备一定的沟通协调能力，能与各部门有效配合； 5、学习能力强，能快速适应酒店行业的审计工作要求； 6、能承受一定的工作压力，按时完成审计任务。