【岗位职能】 1、负责各类费用核算，包括运营费用(保洁、安保、能耗、维修)、营销费用、行政费用、财务费用等； 2、日常付款流程审核及管理费用类要求培训； 3、月结NC系统的科目核销； 4、专票进项税勾选。 【岗位要求】 1、大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业； 2、熟悉电脑办公软件和应付账款电脑系统操作； 3、较强的数字分析或报告能力； 4、较强的独立工作能力和执行力。

税务/外账会计 【岗位职责】 1. 负责公司日常税务申报工作，确保按时完成各项税务报表。 2. 定期与税务局沟通，处理税务咨询及问题，确保公司税务合规。 3. 协助财务经理制定税务策略，优化税务成本。 4. 参与年度审计，配合会计师事务所完成审计工作。 【任职要求】 1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业。 2. 至少有初级会计师证。 3. 至少3年税务会计工作经验，熟悉中国税法及相关政策。 4. 熟练使用办公软件及税务申报系统。 5. 具备良好的沟通能力和团队协作精神。

审计主管：年龄不超过45岁。 岗位职责： 1.协助审核所有收入项目，确保收入的正确性。 2.负责有价证券的销售与回收登记。 3.为酒店每日收入负责。 4.检查所有的减免额和补贴确保他们有正当的授权，并报告任何与酒店政策和程序有所偏差的地方。 5.以有效和高效率的方式履行责任。 6.检查酒店每天收到的款项是否正确。 7.确保所有折扣或抵用券都要经过批准。 8.检查账单和客人的账单是否一致。 9.对比客房报表与预计客房收入及房价之间的差额。 10.检查餐厅和酒吧的账单。 11.核对餐厅酒吧账单是否与点菜单及餐厅收款报告一致。 12.通过核对餐厅收款报告，餐厅收银记录打卡机和现金登记记录来核对餐厅收入。 13.通过总出纳的报告来核查银行存款。 14.检查客房小酒吧销售情况，并做出损失报告。 15.与电脑中洗衣情况进行对账。 16.检查宴请单/职员用餐单是否符合酒店政策。 17.准备每天收入报告。 18.确保在每次审计报告完成之前，已经对每一班收银工作进行了正常检查。 19.确保客人挂账始终保持平衡。 20.核对所有收银报告并保证所有账单是连号的。保证收银报告与客人账单的总数相等，手工记录与电脑记录相同。 21.收入核算员应编报餐饮汇总报告并使报告金额与调节报告中的金额相同。 22.同时需兼顾应收和信贷。 任职要求： 1.本科及以上学历，特别优秀的可适当放宽学历，会计、审计或财务管理相关专业，持有CPA或中级会计师职称优先; 2.具备3年以上酒店行业或大型服务业审计经验，熟悉酒店运营流程及财务准则; 3.精通财务审计软件及Office办公软件，具备极强的数据分析与报告撰写能力; 4.原则性强，职业操守优良，拥有敏锐的风险识别能力及优秀的沟通协调能力; 5.能适应酒店行业工作节奏，抗压能力强，具备良好的团队协作精神与大局观。 出纳（主管级）：年龄不超过45岁。 岗位职责： 1.每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安员在场。 2.核对支票收入登记本。 3.将所有收入现金、支票和外币存入银行。 4.记录将所有收银的长短款。 5.保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。 6.填制现金付款凭证并附上有关文件单据。 7.控制问题，审计并书面反馈所有店内备用金，确保备用金协议齐全、有效且被批准，收银员完全理解备用金协议的内容，遵循酒店的政策。确保备用金在人才在离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废。 8.填制银行日记账和内部银行明细账。 9.准备汇总酒店每日存款，并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。 10.保留银行存款凭证复印件并作相应记录。 11.确保酒店保险柜内现金与账目一致。 12.准备每周钱箱记录表并上交财务总监。日审会每月检查一次现金。 13.准备和补充日常酒店流动金。 14.在长假或者特殊促销期间，提前通知收银员准备必要的零钱。 15.当酒店前台收银备用金用于客人退款而不足时，请补充其差额。 16.每天上交银行存款余额报表于财务负责人及总经理。 17.负责对符合规定的现金进行报销。 18.负责每日取回银行对账单。 19.负责所有辞职人才的付款凭证及相关手续。 20.审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。 21.复核酒店收银账目和补充资金。 22.同时需兼顾资产管理和仓库。 任职要求： 1、本科及以上学历，特别优秀的可适当放宽学历，财务、会计相关专业，持有初级会计职称优先; 2、熟悉国家财经法规及酒店行业财务流程，熟练使用Office及财务软件； 3、具备1年以上出纳或相关财务工作经验，有酒店行业背景者更佳; 4、工作严谨细致，原则性强，具备良好的职业道德及保密意识: 5、性格开朗，沟通协调能力佳，能适应节假日轮班及弹性工作安排。 注：以上岗位与第三方服务机构签订劳动合同。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，男士优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1.负责酒店应收账款日常工作管理，包括客户信用审核、账单核对、款项催收及账龄分析，确保应收账款及时回收并控制坏账风险。 2、完成审计工作：每日收入审计、交易凭证复核、异常交易调查及内部控制测试确保财务数据的准确性和合规性。 3、销项税发票管理审核统计，完成每月酒店产生的税费申报工作。 4、统筹成本核算与控制，监控食品、酒水、客房用品等存货盘点，分析成本差异，提出降本增效的改进方案。审核每期定价准确性。 5、编制月度、季度及年度财务报告，如应收账龄报告、成本分析报告及收入审计总结，为管理层提供决策支持。 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料，并协助整改发现的问题。 7、定期对财务相关流程程进行优化，提升工作效率与数据准确性。 8、财务、会计或相关专业背景，持有初级会计职称或以上者优先。 9、工作细致、责任心强，有团队协作精神。 10、品行端正，无不良职业记录，遵守财务保密制度。 11、有初级会计证书优先。

招聘人数:1人 任职资格： 1、会计相关专业，大专以上学历；年龄35岁以上优先； 2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守； 3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结； 4、熟练运用Office办公软件并掌握财务核算软件； 5、持有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证书者优先考虑。

工作职责： 1、负责酒店筹建期间应收账款的核算与管理，确保账务准确性和及时性 2、审核并处理客户账单、发票及付款凭证，跟进应收账款回收进度 3、定期编制应收账款报表，分析账龄及异常情况，提出改进建议 4、协调销售、前厅等部门，解决客户账单争议及付款问题 5、协助建立和完善应收会计相关流程及制度，确保符合财务规范 6、配合内外部审计工作，提供所需财务数据及支持 任职资格： 1、本科及以上学历，具备会计、财务或相关专业背景，持有会计从业资格证优先 2、熟悉酒店行业应收账款的运作模式及财务管理流程 3、熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力 4、工作细致严谨，责任心强，能够承受一定的工作压力 5、具备良好的沟通协调能力，能够高效处理跨部门协作事务 6、3年以上高星酒店财务岗位相关工作经验，1年以上同岗位管理经验，有酒店筹建或开业阶段财务工作经验者优先考虑

岗位职责： 1、进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 2、确保及时发送账单。 3、执行应收帐款的登记系统。 4、每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 5、处理有关挂账账目往来和要求。 6、为所有账目对账。 7、月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 8、准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 9、与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 10、处理解决帐目方面的问询。 11、核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 12、在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 13、处理所有发票和账单。 14、记录并处理各类产品及服务的付款工作。 15、与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 16、核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 17、与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 18、 核对每周的采购账目。 19、每周准备所需使用的支票并提交审批。 20、 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 21、进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 22、月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 23、核算旅行社佣金。 24、编制旅行社支票付款表。 25、必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 岗位要求： 1、完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 2、 熟练使用微软办公软件 3、具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 4、良好的写作技能 5、具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书者优先 6、两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 联系我们: 酒店地址：天津市空港经济区中心大道55号 乘车路线：地铁2号线空港经济区站下车，A出口乘坐691公交车至国际温泉高尔夫下车即到 咨询电话：022-58678888—2158 联系人：张女士 邮件地址：recruitment@crowneplazatianjin.com 面试时请携带身份证正反面复印件一张，一寸彩色照片一张。

【职位概述】 负责公司应收账款全流程管理，包括开票、收款跟进、客户对账及资金核销，确保账务准确、回款及时，并支持公司现金流管理及内部控制要求。 该岗位将与财务、销售、运营及会员团队紧密合作，确保账单及收款流程高效顺畅。 【工作职责-】 1. 应收及开票管理 • 负责客户发票、活动账单及红字发票开具工作 • 审核开票资料并确保信息准确完整 • 根据需要协助增值税发票开具及核对 • 确保开票流程符合公司制度及财务规范 2.收款及客户账务管理 • 跟进客户及会员账户余额，推动及时回款 • 维护收款记录及客户账务资料 • 跟进逾期账款并协调收款安排 • 协助处理异常及长期未回款账户 • 回应客户关于账单及付款问题 3.收款登记及对账 • 负责每日收款登记及款项核销 • 完成银行对账并跟进异常情况 • 维护应收账款台账及相关记录 • 跟踪各支付渠道结算情况 4.财务报告及内部控制 • 协助月结及应收对账工作 • 编制账龄分析及收款报表 • 协助审计资料准备 • 完成应收相关文件归档及管理 5.跨部门协作 财务团队 • 协助财务经理完成财务分析及相关项目 • 支持应收相关会计处理工作 销售及运营团队 • 协调解决账单异常及客户账务问题 • 审核销售订单及相关资料 会员及活动团队 • 支持会员会费、活动账单及付款管理 • 与运营团队协调客户账务跟进工作 【任职要求】 1.大专或以上学历，会计、财务或相关专业 2.5年以上应收账款或财务相关经验 3.有餐饮、零售、会员制或服务行业经验优先 4.熟悉开票、收款及对账流程 5.熟悉增值税发票管理优先 6.有ERP经验，熟悉NetSuite优先 7.熟练使用Excel及财务系统 8.普通话流利，英语能力优先 9.工作细致，具备良好沟通及执行能力 10.积极主动，适应快节奏工作环境

岗位职责 1.管理酒店日常财务管理工作。 2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专以上学历，财经类专业。 2.有酒店财务部相关工作经验。 3.能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4.熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

【岗位职责】 1、负责酒店日常账务处理，包括审核原始凭证、编制记账凭证、登记总账及明细账，保证账务清晰合规。 2、按期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，并进行财务数据分析，及时反馈经营问题。 3、管理酒店成本核算，监控餐饮、客房等部门的成本费用，参与成本控制方案的制定与执行。 4、负责税务申报、发票管理及税务合规事项，配合完成税务稽查及相关报送工作。 5、执行应收账款与应付账款管理，定期与客户、供应商对账，确保往来款项及时结算。 6、参与酒店年度预算编制，跟踪预算执行情况，提供差异分析及改进建议。 7、负责固定资产、库存物资的财务核算与盘点工作，确保资产安全完整。 8、整理保管会计档案及财务凭证，协助完成内外部审计工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计从业资格证或初级以上职称。 2、具有3年以上财务会计工作经验，有酒店或服务行业从业经验者优先。 3、熟悉国家财经法规及企业会计准则，熟练使用主流财务软件及办公软件。 4、年龄25至45周岁，工作严谨细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。 5、能承受一定工作压力，具有团队合作精神，无违法违纪记录。

岗位职责 1.带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专（含）以上学历，有初级职称，有星级酒店不少于1年总账岗位经验，熟悉金蝶系统。 2.熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收。 7、协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 8、审核每日现金、银行存款日报表，并签章后报送财务总监。 【岗位要求】 1、本科学历，财会专业，具有中级会计师以上职称。 2、有酒店筹备期工作经验，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉财务软件，熟悉银行、税务、工商工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

1 负责现金收入管理，检查和清点每日各收银台交来的现金、支票，及时存入银行。 2 根据酒店现金报销的规定，严格控制现金支出，原则上除劳动报酬、奖金、差旅费、零星报销可使用现金外，其他必须使用网银支付。 3 检查一切收、付款凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付业务。 4 负责管理备用金，不允许有白条及预支单抵库现象。 5 根据每日收入及支出情况，编制酒店“每日资金日报表”。每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 6 妥善保管好有关印章空白凭证，各种收、付款凭证，每日及时整理归档，做到有条不紊。 7 在办理现金付款及银行结算业务时，必须经总经理及部门总监/经理审核签字方可办理，付款后应在凭证上签字，并加盖“付讫”章。 8 不定期地对酒店营业收银台进行抽查，重点检查内容有：长短款、白条借款、私人挪用等违纪现象，对发现的问题记录在案，同时及时向上级反映。 9 保证酒店每日收入的真实性、准确性。 10 每日审核餐饮部、房务部收入账单及有关业务交易记录，对照电脑记录与实际单据是否相符。 11  复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收账款。 12 审核所有折扣账单的有效批准金额是否在授权范围内，将有疑问的单据交部门经理。 13 检查账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查遗失账单原因。 14  确保所有取消或作废的账单都有相关部门经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与定价一致。 15 编制每日报表送财务采购部经理，建立及保存所有审计记录档案。检查吧台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并报告部门经理。 16 复核每日收入表及总出纳报表入账情况；发现收银员发生的过错通过收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交部门经理，由部门经理与各有关部门商量改进。 17 依据批准后的有效采购单实施购买，征询各部门的意见；随时了解市场情况，提供市场信息，努力降低采购成本。

【职责描述】 熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入会计对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查； 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 大专及以上文化程度，2年以上酒店财务工作经验； 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

【岗位职责】 1、负责日常成本费用的核算、审核与账务处理，确保数据准确、合规。 2、编制成本费用核算及分析报表，监控预算执行情况，提出成本优化建议。 3、管理应付账款、费用报销及发票核对，确保流程规范、及时。 4、审核物资出入库账务，登记库存物资明细账、库存台账，做到账实、账账相符。 5、定期配合仓库盘点工作，排查盘盈盘亏，分析差异原因并做账处理。 6、协助财务经理完成月度、季度及年度财务结算，配合内外部审计工作。 【岗位要求】 1、统招大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有初级会计职称优先。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、原则性强，对数字敏感，具备良好的职业道德和严谨细致的工作作风； 4、沟通协调能力佳，抗压能力强，能适应月底结账期间的工作强度安排。

全面理解凯悦在管理应收账目方面的目标，以便为信贷经理的活动提供有效的应收账款跟踪服务。 为会计和控制部门编制每月报告，提供详细的账龄报告。 为市场销售部的员工和部门经理提供所需的信息，以便他们对客户进行管理。 及时处理所有费用和信贷挂账。 全面熟悉信贷政策和流程。 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致。 准备挂账调节表并由财务总监检查和签字，然后将调节表过入销售账户，或由前台收银员入账。 确保所有挂账账户的准确性，以及贷项被入账在各自相对应的账户。 及时处理发票和账单，提交每月中期收款通知，每月月末收款通知给客户。 确保发票和结算的录入支付的期间是正确。 确保收回的支票及时记入挂账，未分配的贷方余额应是顺从的，在收到收据的同时在付款中产生的最小差异应被及时地清理掉。 每月协调应收账试算平衡和总账控制科目，并保证账龄准确。 监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡。 在处理对客户的询问、信用卡返款、未结算的平衡、及总信贷项目时与信贷经理随时保持联络。 为应收账户和信贷经理提供的按字母表顺序排列的往来账户文件。 确保所有旅游代理商支付的房费与合同相一致。 确保团队账单按照合同是完整的。 确保支付给旅游代理商的佣金是以核实后的计算机报告为基础。 指导下属确保生产率符合凯悦设计的标准和凯悦财务操作手册的要求。

Position Overview： 职位描述： To process all invoices and statements in accordance with authorized purchase instructions. Record and process payment of goods and services incurred by the Resort, according to appropriate terms and to take advantage of available discounts 按照授权的采购指示处理发票和结算单。记录并处理度假酒店购买货物或劳务所产生的费用付款，根据适用的条款使用可用的折扣优惠。 The Role： 岗位职责 Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 收集供应商的相应材料，匹配发票、送货单和采购订单相对应。 Ensure a “3-way match”– a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三匹配”– 经过所有审批流程的采购批准文件，一份有签字收货文件，两者都与供应商提交的发票相符。 Review edit report from store man, check that general ledger codes are correct, and check to ensure that invoices are total correctly. 回顾仓管员出具的报告，检查总账代码是否正确，并且保证发票准确无误。 Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 确保所有贷记单被准确地录入，与供应商的结算单一致并打印在汇款单上。 Balance receiving reports to stores. 平衡收货入库报告。 Reconcile Food, Beverage and General inventory items and Food & Beverage direct items with Food and Beverage Control Department on a Daily / Weekly purchase Log. 调节食品、酒水和总库货品的项目，餐饮管控部门将餐饮直接相关的食品和酒水记录在每日/周采购记录上。 Input Information into the A/P system. 将信息输入到应付系统中。 Reconcile invoices to statements. 核对发票和结算单。 Cancellation of Invoices after payment. 付款后取消发票。 Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 维护批量登记并平衡每日总账。 Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 维护有效的存档系统。对于未支付的供应商发票，按照供应商代码存档，对于已支付的发票则按照月份存档。所有记录都必须保存十年以作审计和税务用途。 Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 专业礼貌地回应供应商的合理需求。

Finalize Food Cover Report and photocopying of various documentation for F&B Control and Finance Department 完成餐饮人数报告并且为餐饮的管控和财务部复印各种文件 Keying Revenue Journal and distributing to the relevant managers 输入收入日报并分发到相关经理处 Control of dockets used in all Outlets, maintaining correct sequence used at all times. Account for all dockets and making sure canceled dockets recorded accordingly 管控各营业部门使用的单据，始终保持正确的使用顺序。对作废账目做出说明并且确保做好相应的记录 Control all Food and Beverage sales by: 管控所有的餐饮销售： Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正确地记录客人的账单 Perform spot checks on outlet checks used 对已使用过的餐厅账单进行抽查 Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有的作废账单、修改和未结账的账单都要有餐厅主管或经理的批准 Monitoring the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent re-use ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管控，尤其是现金结算的账单，防止重复使用，确保所有的收入都被记录 Ensure banquet controls are being adhered to 确保宴会的管控 Reconciling total outlet sales to total charges 调节餐厅销售总额至总销售额中 Ensure all rebates and miscellaneous charges are support by documentation detailing the charges. All Rebate Credits must be process in accordance with Resort Policy & Procedure. The Rebate Credits, Miscellaneous Charges and Paid Outs must be summaries and set to the Director of Finance and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费有费用详细文件的支持。所有减免必须按照酒店的政策和程序处理。对于减免、杂费费用和退款必须每日做好汇总提交给财务总监和总经理查阅.

工作职责： • 应付账款和应收账款：处理发票、核实准确性并确保及时向供应商付款。准备并向客户发送发票、监控付款并解决任何差异。 • 财务记录：根据公司政策和会计准则维护准确且有条理的财务记录。将财务数据输入会计软件并核对差异。 • 财务报告支持：协助编制每月财务报告，包括损益表和资产负债表。根据高级会计师的指示帮助进行财务分析和预测。 • 银行对账和现金处理：协助核对银行对账单并监控每日现金流。跟踪小额现金交易并确保记录正确。 • 合规与审计支持：确保所有财务流程符合公司政策和监管要求。在内部和外部审计期间提供文档和支持。 • 学习与发展：积极参与培训机会，以增强对会计实践和工具的了解。寻求高级团队成员的反馈和指导，以提高技能和效率。 任职资格： • 具有会计入门经验或实习经验者优先。 • 具备会计原则和财务报告的基本知识。 • 熟练使用 Microsoft Office，尤其是 Excel；具有会计软件使用经验者优先。 • 注重细节，组织能力强。 • 能够在快节奏的环境中独立工作和团队合作。 • 具有有效的沟通和解决问题的能力。 • 渴望在会计领域学习和成长。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、专科及以上学历，财务或相关专业优先。 2、酒店财务5年或酒店财务日审2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

招聘酒店：腾冲悦琚酒店（云南康旅集团旗下自营酒店） 【岗位职责】 1. 全面负责酒店财务核算、预算管理、成本控制、税务申报及资金管理工作，建立并完善符合中高端旅居酒店运营特点的财务内控体系，对酒店经营数据的真实性及财务合规性负责。 2.统筹编制酒店年度/月度经营预算及资金计划，跟踪营收、成本、费用执行情况，定期输出财务分析报告，为运营总监及总经理提供经营决策数据支撑。 3.重点监控客房收入、餐饮收入、其他业务收入（书吧/共享厨房/会议室租赁等）及各项成本费用（人工、能耗、食材、布草洗涤、维修物料、营销费用），核算GOP及净利润指标。 4.负责酒店资产全生命周期管理（含固定资产、低值易耗品、库存物资），定期组织盘点，确保账实相符，防范资产流失。 5.执行酒店价格体系审核、采购比价监督、合同付款及费用报销审批，识别财务风险，落实财务授权审批制度。 6.对接税务、审计、银行等外部机构，按时完成纳税申报、发票管理及年度汇算清缴，确保税务合规；配合酒店开业前各项证照财务资质办理。 【岗位要求】 1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有初级及以上会计职称，3年以上酒店或文旅行业财务管理经验，有酒店筹开期财务体系搭建经验者优先。 2.熟悉酒店PMS系统与财务软件（如用友/金蝶）的对接逻辑，精通EXCEL数据分析及预算编制方法。 3.具备较强的成本敏感度及经营分析能力，能独立撰写财务分析报告，并提出合理化降本增效建议。 4.熟悉国家财税法规及酒店行业税务政策，工作严谨细致，原则性强，具备良好的职业操守。 5.具备一定的团队管理能力，能够指导出纳及会计工作，适应月末、年末结账高峰期加班。 联系方式：胡女士15750316168

工作职责： 1.全面负责酒店物资收货管理工作，包括餐饮食材、客房用品、工程物料、行政耗材等各类到货的验收、清点、质检与系统录入； 2.严格执行酒店采购订单、送货单与实物三单匹配核验，确保数量准确、规格相符、保质期合规、包装完好； 3.主导收货异常处理，及时识别并反馈货品破损、变质、过期、短溢、单据不全等问题，协同采购、运营及供应商完成退换货与责任界定； 4.管理收货台账及电子系统（如Opera PMS、SAP或酒店专用ERP）数据录入，确保账实一致、可追溯，按要求完成日/周/月收货报表； 5.监督收货区域安全、卫生与操作规范，落实酒店食品安全、危险品管理及消防安全相关要求； 6.培训并指导收货员执行标准化作业流程（SOP），持续优化收货动线、时效与差错率。 任职资格： 1.大专及以上学历，酒店管理、旅游管理、物流管理、食品科学或相关专业优先； 2.具备3年以上高星级酒店或国际品牌酒店仓储/收货管理经验，熟悉酒店多业态物资特性及验收标准； 3.熟悉酒店常用管理系统收货模块操作，熟练使用办公软件及基础数据分析工具； 4.具备较强的细节把控能力、责任心与合规意识，熟悉《食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》相关要求者优先； 5.具备良好的跨部门沟通协调能力，能高效对接采购、餐饮、房务、工程等运营部门。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、录入及账务处理，确保账务准确性和及时性； 2、核对供应商账单及合同条款，确保付款金额与合同约定一致； 3、定期与供应商对账，处理账务差异及争议，确保往来账目清晰； 4、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度财务结账工作； 5、配合财务团队完成审计及税务检查，提供相关应付账款资料； 6、优化应付账款流程，提高工作效率，确保符合公司财务制度及内控要求； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉应付账款流程及相关会计准则； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等），具备数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成工作任务； 4、具备良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协作； 5、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力。