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全服务中档酒店/4星级 | 100-499人

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【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，审核各类原始凭证，编制记账凭证，确保账务处理及时、准确、完整； 2、负责总账账务处理及月末、年末结账工作，编制资产负债表、利润表等财务报表，完成财务分析报告； 3、负责酒店成本、费用、收入的核算与监控，定期核对往来账款，督促相关部门完成账款清理； 4、负责固定资产、低值易耗品的账务管理，定期组织盘点并处理盘点差异； 5、负责税务申报、发票管理及税务相关事务，配合完成年度审计、汇算清缴等工作； 6、协助财务经理编制预算，跟踪预算执行情况，提供财务数据支持； 7、整理、装订并妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。【岗位要求】 1、财务、会计、审计等相关专业背景，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑； 2、熟悉国家财经法规、会计准则及税务政策，了解酒店行业财务流程者更佳； 3、能熟练使用财务软件及Office办公软件，尤其擅长Excel数据统计与分析； 4、工作认真细致，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识； 5、具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能配合其他部门完成财务相关事务； 6、学历不限、工作经验不限、年龄不限，欢迎应届毕业生或转行人士应聘，有相关经验者优先录用； 7、能适应酒店行业工作节奏，服从岗位安排，具备稳定性和长期发展意愿。
日审/收入会计

5千-6千

延边 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿
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长白山福朋喜来登酒店

国际高端酒店/5星级 | 50-99人

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一、复核夜审工作结果检查夜审是否正常完成、系统日期切换、夜审报表完整；核对客房收入：房价、折扣、升级、免费房、MOD 用房，必须核查审批签字；核查超时退房加收房费、钟点房收费是否合规。二、全渠道营收审计前台：押金、结账、挂账、城市账、作废账单、Rebate 减免，所有减免、冲账必须有授权签字；核对信用卡、微信支付宝、现金、挂账，POS 系统与 Opera 报表对账，处理信用卡对账差异；审核招待单、员工餐、内部消费，必须符合权限审批。三、报表、单据、档案出具每日收入审计报告，上报财务经理 / 财务总监；收银员长短款核对记录，跟进差异闭环；整理装订每日账单、报表，按万豪档案制度归档；房间差异报告复核，房态异常跟进。四、应收与内控挂账（公司账）核对，账单完整；抽查发票使用、前台操作权限；每月参与前台备用金、保险箱抽查盘点；对接前台、餐饮，培训收银正确单据操作，反馈收银错误。五、其他完成财务经理安排的其他收入相关工作，能力优秀者，薪资可以面议。任职要求： 1‑3 年酒店日审经验，熟练 Opera PMS、POS、万豪报表熟悉 Opera PMS 系统（万豪核心）；懂酒店收入逻辑，识别冲账、减免、免费房风险点；财务相关专业优先，细致，对数字敏感。
总帐会计

6千-8千

延边 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿
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【岗位职责】 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。【岗位要求】 1、大专学历，具有5年以上财务管理经验或3年酒店财务工作优先。 2、具有初级、中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。
酒店采购员

5千-6千

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【岗位职责】 1、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。 2、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 3、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 4、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 5、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。 6、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。【岗位要求】 1、年龄30-55岁，男女不限。 2、大专学历，财务或经济类专业优先; 3、有酒店采购经验者、熟悉相关产品的采购流程者优先。 4、有耐心、能吃苦、人品好、态度积极。
成本会计

4千-5千

延边 | 经验不限 | 学历不限
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全服务中档酒店/4星级 | 100-499人

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【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。【岗位要求】 1、大专以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。

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