岗位职责： 1. 负责酒店出纳、日审、应收工作职责； 2. 按照相应的会计程序保持所有获批采购单的准确的档案管理； 3. 遵守公司和部门的安全规则和管理规定，包括所有适当的保管所有相关的设备及器材。   任职要求： 1. 熟练运用微软工作软件，特别是微软电子表格及文档； 2. 可独立完成工作，诚信可靠，具备保密意识和职业操守； 3. 会计管理专业，持有初级会计从业资格证，1年以上酒店财务工作经验者优先。

·         Responsible for maintaining records and documents related to any payroll activities and provides prompt and accurate payment of staff and 负责维护与员工工资单相关的工作记录和文件，及时准确的为员工发放工资。 ·         Directs all aspects of secretarial work in the hotel, maintains the executive office and all matters relating to executive administration in a confidential, professional manner 管理和指导酒店文秘工作的方方面面，使行政班公室保持洲际酒店集团的形象标准，并保证用保密和专业的态度处理所有与行政管理相关的工作。 ·         Provides efficient and comprehensive secretarial services to Executive staff to meet the needs of customers 为行政员工提供高效和全面的秘书服务，从而满足宾客的需求。 ·          Maintains confidentiality at all times and maintains strict practice of office lock up and security of information 随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 ·         Performs payroll processing and month end closing of payroll 负责发薪和月终工资封账。

· Assist of Credit Manager for processing AR billing. Dispatching accurately invoices to Travel Agent and Company. Closing AR monthly accounts timely. 帮助信贷经理处理应收帐目。准确分配发票到旅行社和公司。每月按时关闭应收帐目。 · To ensure the accuracy of all charges and credits to the various accounts and that they are properly posted on a timely basis. ·  确保所有挂账费用和冲账的准确性，并及时入账 ·   Monitor compliance with Ritz-Carlton and hotel financial policies and to report any discrepancies on a timely basis. ·   严格遵从Ritz-Carlton和酒店的财务政策，如有差异，及时向上汇报 · Print all city ledger accounts with a balance, verify all accounts to be transferred and direct billed 打印所有同城挂账结算，确认所有帐户被传送和挂账。 ·   Check with F/O billing transfer and make adjustment if necessary. 检查前台账单传送，如有需要，做一些适当调整 ·     Marked all accounts and transfer from F/System to A/R respective accounts. 标注所有账目，由前台系统发出至应收各科目。 ·         Strong understanding of the data interrelations ·         对相关联的数字有较强的理解能力 ·         Follow instructions carefully and able to provide feedback ·         遵照指示并进行反馈 ·         Promotes Team work ·         团队合作精神 ·         Be reliable and well presented ·         诚信和良好的表现 ·         Approachable and pleasing disposition ·         平易近人，令人愉快的性格 ·         Displays a confident and professional manner ·         拥有自信和专业的态度

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保所有营业部门的收入数据准确无误； 2、审核每日营业收入报表、账单、收银记录等财务凭证，核对账目差异并及时处理； 3、监督并检查前台、餐饮等部门的收银操作流程，确保符合财务制度； 4、编制日审报告，汇总每日收入数据，分析异常情况并提出改进建议； 5、配合月结工作，协助完成月末财务结算及报表编制； 6、与其他部门沟通协调，解决收入审计过程中发现的问题； 7、确保财务数据的保密性，遵守公司相关财务制度和流程。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，有酒店行业经验者优先； 2、熟悉酒店收入审计流程及相关财务系统操作； 3、工作细致认真，责任心强，具备较强的数据分析和问题解决能力； 4、能够独立完成日审工作，并承受一定的工作压力； 5、良好的沟通能力，能与各部门有效协作；

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1、会计等相关专业，高中及以上学历; 2、具有较强的分析能力，良好的组织协调能力以及表达能力，善于沟通; 3、有2年以上工作经验者优先考虑 4、对待工作认真负责、有耐心、细心，有服务意识。

· Daily banking involving the collection of banking envelopes from safe, and the opening, counting, and balancing as a whole. 每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 · Process petty cash as required and reconcile weekly. 按要求处理零用现金，每周进行对账。 · Prepare over and under, balance monthly and present to Business Manager of designate. 准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理。 · Issue and return house bank contracts as required and prepare house bank accounts summary on a monthly basis. 按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 · Process due backs daily. 每日进行补足出纳备用金的工作。 · Liaise with Department Heads about cashiering problems. 与各部门领导就现金使用的问题进行协调。 · Liaise with income auditor. 与收入审计员协调工作。 · Coordination with departments on cash issues. 与各部门就现金问题协调工作。 · Help Guests ——Be happy to help if any guest requests or makes a complaint. 帮助宾客——如果有宾客提出要求或发起投诉，您要乐意提供帮助。 · Make sure all guest bills are accurate. 确保所有宾客账单都准确无误。 · Complete daily master cashier reports. 完成每日总出纳报告。 · Specifically reviews the accounts payable balance to ensure accuracy and proposes action and follow up to be taken to ensure a clear balance with limited over 90/120 day amounts 特别审查应付帐款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项 · Code and input manual cheques 按明细帐目编号将支票录入系统 · Investigate and input bank statement data 分析并录入银行对帐单信息 · Prepare bank reconciliations such as agency imp rest and replacement reserve 编制诸如周转金及换置备用金等银行往来调节表 · Tracking accounts payable payments for more than 90 days 超过90天的应付账款做好追踪付 · Maintain daily entry of receipt expense records into the financial system and ensure balance of accounts 保持每日将收货费用记录输入到财务系统中,并确保账目平衡。 · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 · Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid. 月底准备常规供应商的分类账目及尚未付款的送货单。 · According to the company's payment approval procedures, review the inventory, the original cost documents approved scope, authority, procedures are correct, procedures and related documents are complete, quantity, unit price and other contents fill in the true, whether the calculation of the amount is accurate. According to the original audit certificate, the preparation of accounting vouchers, the correct use of accounting accounts to ensure proper accounting treatment, the use of reasonable subjects; 根据公司付款审批手续，复核各项库存，费用原始凭据的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐全，数量、单价等内容填写是否真实，金额计算是否准确。根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，正确使用会计科目，保证账务处理得当，科目运用合理； · Check the accounts payable of the company before 20th of each month, prepare for the audit, arrange the supplier payment list, report for approval; 每月20日前核对公司应付账款，做好备查账，整理供货商付款清单，上报审批； · Check the authenticity of the invoice (VAT special invoice) and verify the deduction, improve the check and seal procedures, accurately calculate the amount of tax deduction and transfer, to ensure that the VAT input tax deduction no error; 查验发票（增值税专用发票）真伪并认证抵扣，完善查验盖章手续，准确无误计算抵扣税额及转出额，确保增值税进项税额抵扣无差错； · Responsible for the binding and archiving of vouchers; 负责凭证的装订和存档工作；

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。 7、党员优先

招聘人数：1人 1、要有万豪及旗下酒店的工作经验，熟悉POS机及OTA操作流程。 2、熟悉财务软件、办公软件和相关酒店对账系统。 3、具备良好的沟通能力和职业道德。 4、负责酒店餐厅日常的现金管理，每日核对账目。 5、管理银行账户，处理与银行相关的业务、文件及资料，核对银行对账单，确保账目准确无误。 6、进行日常的账务处理，记录核对每日收入与支出，开具发票，编制内部报表，协助财务经理进行账务审核和结算。 7、处理客户涉及的财务需求，协助内部和外部审计工作，确保财务操作符合酒店政策和法规。 8、协助财务经理完成其他财务任务，参与财务系统的维护和培训。 9、有酒店业相关工作经验择优录取。

1、要有万豪及旗下酒店的工作经验，熟悉POS机及OTA操作流程。 2、熟悉财务软件、办公软件和相关酒店对账系统。 3、具备良好的沟通能力和职业道德。 4、负责酒店餐厅日常的现金管理，每日核对账目。 5、管理银行账户，处理与银行相关的业务、文件及资料，核对银行对账单，确保账目准确无误。 6、进行日常的账务处理，记录核对每日收入与支出，开具发票，编制内部报表，协助财务经理进行账务审核和结算。 7、处理客户涉及的财务需求，协助内部和外部审计工作，确保财务操作符合酒店政策和法规。 8、协助财务经理完成其他财务任务，参与财务系统的维护和培训。 9、有酒店业相关工作经验择优录取。

一、核心职责 1. 收货管理：按酒店采购订单核对到货商品的名称、规格、数量、质量及包装完整性，拒绝不合格、不符项货物入库，及时办理验收手续并签字确认。 2. 仓储管理：对入库物资进行分类、分区、编号存放，做到堆码整齐、标识清晰（注明名称、规格、数量、保质期），确保库容整洁有序。 3. 库存管控：定期开展库存盘点（日盘、周盘、月盘），实时更新库存台账，做到账实、账账、账物三相符，及时上报滞销、过期、破损物资。 4. 发货管理：根据各部门领用申请，按“先进先出”原则准确配发物资，核对领用单据信息，确保领用流程规范、记录完整。 5. 安全管理：落实仓库防火、防潮、防盗、防虫蛀措施，定期检查仓储设施设备，发现安全隐患及时处理并上报。 二、辅助职责 1. 配合采购部门跟进物资到货情况，反馈到货异常（如延迟、短缺、规格不符等）。 2. 协助财务部门完成库存盘点、成本核算相关工作，提供准确的库存数据。 3. 维护仓库区域环境卫生，做好物资防护，降低损耗。 4. 完成上级交办的其他仓储相关工作。

【岗位职责】 •审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 •编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 •确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 •完成每月的餐费及招待费报表 •完成每月的月底结账 •确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 •对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施 •审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致 •审查核对预付款项，确保付款到位 •核對每日收入是否与备份相符 •确保遵守酒店的信贷制度 •直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜 •与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 •和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 •监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 •每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 •监控并跟进逾期未付账户的收款 •每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 •联合应收账款对账目询问进行回应和解释 •协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 •为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 •月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 •与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 •协助准备和提供准确和的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 •协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取 •保持专业技术水平 •协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序 •与上级一起制定人力资源规划和管理需求 •与上级一起编制和管理部门预算。 •履行其他规定的职责。 【岗位要求】 1、本科以上学历，有IHG酒店培训工作经验优先。 2、完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 3 、熟练使用微软办公软件 4 、具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 5、良好的写作技能 6、具有会计，财务或相关领域的学士学位或毕业证书 7、三年收入审查或审计/应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

1.负责财务部应收帐款的记帐工作； 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好； 3.每月做好应收分析报告，并及时上报财务经理； 4.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致等。

岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、酒店财务1年以上工作经验。 2、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 4、具有很强的财务，税务策划能力。 5、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

审计管理岗（1人）： 工作内容：1、统筹餐饮、客房、销售等板块审计，指导团队开展工作，合理分配及协调班组内工作，监督并提高审计质量。 2、定期组织全面或专项审计，排查酒店财务及经营管理中的问题与风险。 3、保证每日晨报的准确性，审核营业数据、成本单据等，分析风险并提出改进措施。 4、参与制定和完善酒店审计、财务及内控制度，提供制度保障。 5、根据审计问题及行业趋势，提出制度优化建议。 6、协同财务部门做好收入的账务处理和审计配合工作，并保管相关单据。 7、完成领导安排的其他工作。 要求：1.35周岁及以下，本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；   2.初级会计及以上职称； 3.具有3年以上酒店审计主管及以上工作经验。 其他要求： 1、熟悉酒店餐饮和客房的运营流程及财务管理制度。2、精通会计、审计、财务管理等专业知识，熟悉国家财经法律法规、税收政策和酒店行业财务制度。熟练运用财务软件（如用友、金蝶）、酒店管理软件（如西软、绿云）和办公软件（如 Excel），能进行数据统计、分析和报表制作。 3、有五星级酒店审计主管相关从业经验者优先。

You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. The Accounting Clerk is responsible to support the smooth and efficient running of the Accounting Department.Certificate or qualification in Finance and/or Accounting / · 2-4 years work experience as Accounts Clerk in a hotel or similar large organisation or accounting firm desirable.

1、负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。同时，执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润化。 2、入稽核，主要是依据前厅账单、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对。          3、单据的审核：核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。 4、营业日报表与班结表的审核：检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。 5、赊欠帐单等的核查：检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。 6、稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。

【岗位职责】 1、负责酒店财务管理工作，包括预算编制、成本控制、资金管理、税务筹划及财务分析等工作； 2、建立健全财务管理制度及流程，监督执行并持续优化，确保财务工作合规高效； 3、审核财务报表及财务报告，确保数据准确性和及时性，为管理层提供决策支持； 4、统筹资金运作，合理调配资金使用，提高资金使用效率，降低财务风险； 5、负责与银行、税务、审计等外部机构的沟通协调，维护良好的合作关系； 6、参与酒店经营分析，提出财务改进建议，协助达成经营目标； 7、监督并指导财务团队日常工作，提升团队专业能力及工作效率。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉国家财税法规及酒店行业财务管理特点； 2、具备较强的财务分析、预算管理及成本控制能力，能够独立完成财务规划； 3、具备优秀的沟通协调能力，能够高效对接内外部相关方； 4、具备团队管理经验，能够带领财务团队完成各项工作任务； 5、工作严谨细致，责任心强，具备较强的抗压能力及解决问题的能力； 6、熟练使用财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力。

1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3、与各部门协调，收集信息，制定准确的预算计划，监控预算执行情况，及时调整和纠正必要的行动。 4、负责编制和提交准确的财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表等，以及财务陈述和财务指标分析。 5、对酒店的财务状况进行定期分析，评估盈利能力和成本效益，为管理层提供决策依据和参考。 6、负责管理酒店的税务事务，确保遵守相关税务法规，及时申报和缴纳各种税费，进行税务筹划，优化税务结构，降低税务成本。 7、负责财务管理团队的搭建和管理，包括招聘、培训和评估团队成员，与酒店其他部门紧密合作，促进协作和信息共享，确保财务工作的顺利进行。 8、根据酒店的整体战略和管理层要求，完成其他与财务管理相关的工作。 【岗位要求】 1、财务管理、会计、金融相关专业、本科及以上学历。 2、具有三年以上财务负责人工作经验，熟悉酒店财务管理模式。 3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 4、熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。 5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 6、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。

主要职责： • 全面负责酒店财务部门的日常管理工作，统筹财务规划、预算编制与执行监督； • 组织开展会计核算、账务处理工作，确保财务数据准确、合规，按时完成财务报表编制； • 参与酒店重大经济决策，提供财务专业意见，协助制定成本控制、增收节支等财务策略； • 对接税务、审计等外部机构，确保税务申报、审计工作顺利开展，维护良好的外部合作关系； • 带领财务团队开展工作，负责团队成员的业务培训、绩效考核与能力提升。 任职要求： 1. 本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有中级及以上会计职称者优先； 2. 熟悉国家财经法律法规、税收政策及财务管理制度，具备扎实的财务专业知识； 3. 具有5年以上财务相关工作经验，其中至少2年以上财务管理岗位经验，有四星级酒店财务管理经验者优先； 4. 具备良好的数据分析能力、逻辑思维能力和问题解决能力，能熟练使用财务软件及Office办公软件； 5. 具有较强的团队管理能力、沟通协调能力和责任心，工作严谨、原则性强，具备良好的职业素养； 6.有从事财务经理相关工作经验者优先。

  岗位职责/职位描述   • Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 • Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 • Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 • Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售： o Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 o Performs spot checks on outlet checks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 o Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 o Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 o Ensure banquet controls are being adhered to 确保执行有效的宴会管理 o Reconciles total outlet sales to total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 • Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 • Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 • Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 • Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 • Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 • Reconciles revenues on a daily basis via back up page  核對每日收入是否与备份相符。 • Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位职责 协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本； 协助每月食品和酒水盘点，以及营运物资和固定资产盘点； 如必要时,协助参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查； 协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证； 灵活的工作时间,特别是在月末和年末； 及时，有效，友好地处理所有的要求和询问； 审核收货记录和对应的采购订单； 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查； 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制； 协助每月库存盘点流程； 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全； 拥有对Excel,Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识； 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付主管； 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制； 确保收到的物品仅为定购和批准的物品； 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作； 必要时协助日常收货。 岗位要求 寻求高潜力人才在希尔顿长期稳定发展。 大专以上学历，具有一定的沟通、协调能力和团队协作意识 对数据较为敏感，有志向在财务方向长期发展。

【工作内容】 1、作为业务部门负责人的财务顾问与合作伙伴，提供财务咨询和支持，以推动业务决策和经营策略制定; 2、协助财务总监，推动集团层面的业财一体化变革，完善财务制度，流程，体系，提升财务运营效率; 3、负责及时准确提供业务部门财务数据，输出财务分析报告并解释财务指标，以帮助管理层了解业务表现，并提供改进建议; 4、对业务有敏锐洞察力，负责业务部门的长期财务规划，包括预算编制和预测，对可能影响公司业绩的关键驱动因素进行深度研究。 【任职要求】 1、本科及以上学历，财务、经济、商务管理或相关领域; 2、5年以上财务分析，预算管理或业务部门支持相关工作经验; 3、具备良好的沟通和协调能力，能够与不同层次的人员进行有效的沟通和合作; 4、具备强逻辑思维能力和数据洞察能力，理解力强，善于梳理和归纳复杂问题的逻辑，对数据敏感度强，能发现问题并提出解决方案;熟练使用财务分析工具和软件; 5、有较强的解决问题能力，明确工作思路，推进优先项目进度; 6、持有 CMA、CPA、CFA 等相关专业证书者优先。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.财务或相关专业。 2.具有酒店财务工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。