工作内容 一、数据对外披露类事项（统计局、文旅局、集团应收往来清理表、瑞莲纳税申报、考勤 表） 二、 数据核对类事项（携程、OTA、食材、收入） 三、财务单据核对整理和外出付款事项 四、营收款保管、清点、送存银行及盘点事项（资金账户） 五、月度、半年度、年度盘点类事项（固定资产、易耗品、酒水、现金、备用金） 六、纸质发票保管核对事项 七、保险柜内物品和资料存档事项(瑞莲ca、现金、银行卡） 八、收货事项 九、数据分析类事项 十、其他杂项

岗位要求： 1.协助财务经理开展酒店财务工作， 组织、 领导、 考核下属工作； 2.按照公司的规章制度管理酒店资产、 控制酒店预算； 3.负责与财务工作相关的内外部沟通及横纵向联系， 配合总部的各项核算和审计工作。 任职要求： 1.大专以上学历； 2.3年以上酒店行业财务工作经验； 3.熟练的逻辑思维能力、分析、辨识和判断能力以及执行能力，较强的沟通协调能力、组织指导能力和文字表达能力，能承受较强的工作压力，办事思路缜密、细心，原则性强，廉洁敬业

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 7、能够接受出差 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、2年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

岗位职责： 1. Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees and credit card companies. 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录. 2. Checks the daily travel agents report ensuring the accurate amount of travel agents commission is paid, and paid only to authorized travel agents; 检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,且只支付给被授权的旅行社. 3. To check documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to be sent out. 检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确. 4. To reconcile the credit card transmissions to the Opera and POS on a daily basis. 调节每天传输到Opera和POS机的信用卡付款. 5. All advance deposits to be checked in Opera on a daily basis and any usage of advance deposits to be reconciled and balanced on a daily basis; 每天在Opera上检查,调节和平衡所有预付款。 6. Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers. 每月平衡所有子公司账户应收分类账到合适的控制账户,并准备所有应收账户账龄的试算表 7. Handle employee ledger which include steward sales, payroll deduction and statement, subsequently preparing allowance vouchers to cover discounts/adjustment. 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整. 8. Refund to clients on timely manner with proper approval from concerned department and DOF 及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 9. Be responsible for the up- to- date payment method project launch like Alipay / wechat， well organize the billing check and collection. 负责最新结账方式项目的启动，例如支付宝/微信支付，并安排好后续对账和应收账款的回收工作 10. Credit worthiness of companies and customers and monitor daily expenditure of in-house guests to minimize the risk of delinquent accounts. 负责所有贷记还款相关的问题。评估和批准客人的信贷能力，以及观察住店客人的消费额度，以此来减少拖欠债务的风险

岗位职责 1. 负责财务运营岗位日常工作事务 2. 配合完成上级指派的其他工作任务 岗位要求： 1. 大专及以上学历，有财务或酒店相关工作经验为佳 2. 工作自觉主动，负责任，为人正直 3. 具备一定的沟通能力，基本英语能力，能熟练使用微软办公软件

岗位职责 1.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 2.对原始发票进行归档 File payment vouchers and supporting documents. 3.把分录过账到系统里 Post entries to the system 4.列出每月未付款报表 Follow up Goods in Transit Account. 5.完成指派的其它任务 Perform other duties that may be required from time to time. 岗位要求 1.协助财务经理确保应付帐款部门正常运行 To assist the Finance Manager in ensuring the smooth and efficient operation of the Accounts Payable Section. 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 3.准备必要的日记账分录。 Prepare the necessary journal entries. 4.具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正 A good team spirit of collaboration,excellent interpersonal skills,honest and reliable,Decency 5.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 Have a strong sense of responsibility and learning ability,a good team spirit of collaboration

岗位职责 1.审核及处理所有发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单, 收货报告及其他必要附件。 2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证的附件齐全且有效。 3.根据所有操作规范，遵守相关财务政策及要求，确保应付帐款及付款程序符合政府规定以及集团要求。 4.所有现金及银行付款申请须提交应付主管认可。 5. 准备支票及汇款申请表。 6.保管及装订所有发票及相关附件，并确保将所有已付款发票盖上“已付款”章. 岗位要求 1.登记所有已开支票及作废支票。支票作废必须得到助理财务总监签名。 2.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 3. 熟悉应付帐款电脑系统。 4.及时将所有相关发票及付款数据输入电脑系统。 5.每月定期或月末将应付帐款与总帐核对，如有不符，分析其原因。 6.执行其他应付帐款职责。

【职责内容】 职责说明： 1、现金、银行帐务处理； 2、负责支票、汇票、发票、收据管理； 3、报销、审核、执行等内部财务管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业，中专及以上学历，二年以上出纳相关经验，持有会计从业资格证者优先； 2、熟悉工商、税务、银行业务，能够熟练运用办公自动化软件和财务软件； 3、人品正直，性格稳重，责任心强，具有良好的协作、沟通能力和职业操守。

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

硬性要求：日语可以做工作语言，听说读写熟练，还请看清要求再进行投递； 薪资范围： 10K-12K元/月。 职责描述： 1、 全面负责集团旗下上海餐厅的日常财务核算及账务处理；及审核看日本公司账务 2、 负责公司往来款的确认及核对，及时清算应收应付款； 3、 负责公司日常费用报销审核. 4、 负责编制财务报表及内部PNL. 5、 负责统筹公司税金的缴纳及各类税务事宜，协助搭建各类税收筹划安排； 6、 协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程； 7、 需要负责公司旗下1-3家门店的全盘账务处理。 任职要求： 1、 全日制本科以上学历，拥有会计上岗证及以上证书 2、 具有全盘账务处理经验，能够独立核算企业的账务工作； 3、 1年以上餐饮公司财务会计相关工作经验； 4、 熟悉财务管理流程和规范，具有良好的综合素质，严谨的工作态度，擅长沟通与协调； 5、 日语听说读写流利，有餐饮财务或者酒店财务经验的优先考虑

【岗位职责】 1、审核酒店收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、编制收银员现金收溢或缺月报表。 4、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、中专以上学历，财务或相关专业。 2、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3、熟悉酒店财务制度，能够全面掌控整套财务流程。 4、具有良好的沟通与表达能力、对工作严谨、认真细致、责任心强。 欢迎应届毕业生应聘。

岗位职责 1、负责财务部的应付帐款的记帐工作。 2、核实应付账款的每日的入账凭证准确无误。 3、确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。 4、保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 5、核实开具的支票上付款金额及地址是否与付款凭证及支票申请是否一致。 岗位要求 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责/职位描述： 1、负责酒店日常财务管理工作。 2、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 3、监督检查酒店财务运作和资金收支情况。 4、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 5、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 6、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 7、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 8、组织资金回收：定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 9、协助财务经理出具月度，年度报表，预测及预算等财务工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业； 2、会使用财务软件和office办公软件； 3、严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，做事有条理； 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、有国际连号酒店财务工作经验2年及以上； 6、有丰富的酒店会计及运营经验；

【岗位职责】 1.      Verify all articles on purchase orders,receiving records and the invoices of the suppliers. 核查所有物品的采购单、收货记录以及供应商的送货单。 2.      If any good return to supplier, then shall verifyall articles on the return notes of merchandise and credit notes of thesuppliers 如遇退货，需核查所有物品的退货清单和供应商的签收单。 3.      Import daily receiving records from MC system to Sun system. 将物料管控系统中的每日收货记录输入到Sun财务系统。 4.      Manually key in expenses, contract fee, claims and service fee to Sunsystem after Chief Accountant stated the account coding. 在总会计师排定科目代码以后，手工输入合同款项、报销、服务费至Sun财务系统。 5.      Reconcile with supplies on outstandingbalance against the accounts payable of the hotel. 根据酒店的应付帐款与供应商进行未结账款的对账。 6.      Prepare payment request and attachedinvoice, outstanding ledger printed from system, supplier statement, receivingrecord and credit notes (if any) of the suppliers. 准备好付款申请并附上相关发票、从系统打印的未付账单、供应商的对账单、收货记录以及签收单（如有）。 7.      Prepare cheques and payment advice for allapproved payment requests then forward to Director of Finance and GeneralManager for signature. 准备好支票和所有已完成付款申请审核的付款凭证，然后呈交财务总监和总经理签章。 8.      Allocate payments made to respective accountspayable in Sun System and update Payment Listing. 将已支付的款项更新到Sun财务系统的个别账户里进行销账。 9.      Prepare a monthly trace record for allpayment by instalments. 对所有的分期付款项目准备月跟踪账。 10.    To assist the Chief Accountant to reconcilethe balance sheet outstanding items and to follow up when necessary. 如有需求,须协助总会计师完成资产负债科目的调解表. 【岗位要求】 1.      To report for duty punctually; wearing thecorrect uniform and name tag. To maintain a high standard of personalappearance and hygiene, and adhere to the hotel and department groomingstandards. 确保准时报到，工作中始终正确的穿着工作制服/正装，佩戴铭牌。确保它们保持高水准的个人外观，个人卫生，和始终遵循酒店和部门的员工培训标准。 2.      To provide friendly, courteous andprofessional service at all times. 提供他人一个友好，礼貌和专业的服务。 3.      To maintain good working relationships withyour colleagues and all other departments. 与同事之间保持良好的工作关系 4.      To ensure you read the hotel’s  Employee Handbook and have an understanding ofand adhere to the hotel’s rules and regulations and in particular, the policiesand procedures relating to Fire, Hygiene, Health and Safety. 确保阅读理解本酒店的《员工手册》，并都愿意遵守酒店的规章制度，特别是有关消防、卫生、健康与安全方面的政策和操作流程。 5.      To comply with local legislation asrequired. 熟悉了解并遵守当地的法律法规。 6.      To respond to any changes in the departmentas dictated by the needs of the hotel. 服从基于行业、公司或酒店需要的任何调准命令。 7.      To be flexible and extend job duties tocarry out any other reasonable duties and responsibilities within the jobcapability as assigned, including redeployment to alternative departments/areasif required, to meet business demands and guest service needs. 要灵活应用并延伸岗位职责内容，在工作能力范围里完成任何分配下来的其他义务和职责，如确有需要的话，包括重新分配到其他部门/地区工作，以满足公司业务的需求和客户服务的需求。 8.      To attend training and meetings as and whenrequired. 在有需要时候参加培训和会议。

岗位职责： 全面财务管理 负责公司全盘账务处理，包括收入、成本、费用核算，确保账目清晰、准确； 编制月度、季度、年度财务报表及合并报表，提供财务分析报告，支撑管理层决策； 统筹公司预算编制与执行监控，优化成本控制，提升资金使用效率。 建筑行业专项管理 负责工程项目全周期财务核算，包括合同审核、进度款结算、成本归集与分摊、项目盈亏分析； 跟进工程项目的税务筹划与风险管控，合理应用税收优惠政策； 协调项目部门，确保工程款收支、保证金管理等流程合规高效。 税务与合规 主导增值税、企业所得税、印花税等税种申报及汇算清缴工作； 应对税务稽查、审计检查，确保公司财税操作合法合规； 及时掌握建筑业最新财税政策，更新内部财务管理规范。 团队与制度建设 搭建并完善财务管理制度、内部控制流程，防范财务风险； 管理财务团队（若有），指导下属完成日常工作，提升团队专业能力。 跨部门协作 对接银行、税务、审计等外部机构，维护良好关系； 协同项目部、成本部、采购部等部门，优化业财一体化管理。任职要求： 学历与资质：财会、金融类本科及以上学历，持有中级会计职称或CPA优先； 经验：5年以上财务工作经验，3年以上建筑行业财务岗位经验，有项目全周期核算经验者优先； 专业技能： 精通建筑业会计准则、税务政策（如项目增值税预缴、差额计税等）； 熟练使用Excel高级函数及数据分析工具； 熟悉工程合同条款及项目资金管理流程。 软性素质： 逻辑清晰，责任心强，具备风险敏感度和抗压能力； 优秀的沟通协调能力，能适应多部门协作的高效工作模式。

全面理解凯悦在管理应收账目方面的目标，以便为信贷经理的活动提供有效的应收账款跟踪服务。 为会计和控制部门编制每月报告，提供详细的账龄报告。 为市场销售部的员工和部门经理提供所需的信息，以便他们对客户进行管理。 及时处理所有费用和信贷挂账。 全面熟悉信贷政策和流程。 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致。 准备挂账调节表并由财务总监检查和签字，然后将调节表过入销售账户，或由前台收银员入账。 确保所有挂账账户的准确性，以及贷项被入账在各自相对应的账户。 及时处理发票和账单，提交每月中期收款通知，每月月末收款通知给客户。 确保发票和结算的录入是最新的，同时支付的期间是正确。 确保收回的支票及时记入挂账，未分配的贷方余额应是顺从的，在收到收据的同时在付款中产生的最小差异应被及时地清理掉。 每月协调应收账试算平衡和总账控制科目，并保证账龄准确。 监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡。 在处理对客户的询问、信用卡返款、未结算的平衡、及总信贷项目时与信贷经理随时保持联络。 为应收账户和信贷经理提供最新的按字母表顺序排列的往来账户文件。 确保所有旅游代理商支付的房费与合同相一致。 确保团队账单按照合同是完整的。 确保支付给旅游代理商的佣金是以核实后的计算机报告为基础。 指导下属确保生产率符合凯悦设计的标准和凯悦财务操作手册的要求。

理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付账款形成有效的现金流动管理。 根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销做准备。 处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 准备帐户的分配。 分类并装订发票并分送给各个部门的负责人批准。 负责将日常采购单的采购数量、单价与已批准的采购申请进行对比。 根据市场采购定价单，定期抽查食品和酒水项目的采购单，看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。 检查账户分配的精确性。 在实际准备付款之前，事先给财务部总监或副总监提供应付账款欠款的明细，并提交报销的计划。 准备付款申请及所有相关的支持文件，并提交申请最终的批准和签字。 为紧急支付提交和记录手工支票。 已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。 协调并协助调节每月末实际盘点库存与账簿库存记录余额。 部门员工要确保行为的标准与凯悦的标准和凯悦财务运行的标准一致。

岗位职责: 1. Supervise all income auditors in the team 督导所有收入审计员的工作 2. Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 制作餐饮收入报表终稿；复印不同文件，供餐饮控制与财务部门之需 3. Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 输入收益分类帐，派发给餐饮经理和管理层 4. Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly 管理所有餐厅的待办事务清单，在任何时候保持正确的顺序；待办事务计数，确保已取消事项的相应记录 5. Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售：  Correct recording of guest checks on a timely basis 正确及时地记录客户账单  Performs spot checks on outlet checks used 抽样检查已使用的餐厅账单  Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 掌握所有由餐厅督导或餐厅经理批准的有效账单、更正以及未结账单  Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监控自助餐的管理，特别是针对以现金结帐的账单，防止再次使用，确保所有的收益得到记录  Ensure banquet controls are being adhered to 确保遵守宴会控制  Reconciles total outlet sales to total charges 把餐厅的全部销售调整为全部收费 6. Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All rebate credits must be in accordance with Finance Policy. The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Operation Manager and General Manager for review daily 确保折扣和其它的收费有详细的收费明细支撑。所有的折扣信贷必须遵守财务政策。总结折扣信贷、其它收费以及支出，发送给运作经理和总经理，供每日审核之需 7. Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 确保涉及优惠券、单据、代金券的项目得到充分控制；有防护措施 8. Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 对照银行水单，审计总出纳小结中的每日收款 9. Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审计、调整预付款，确保付款 10. Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 协同总出纳，定期检查所有浮动总额，确保餐厅留有记录 11. Reconciles revenues on a daily basis via back up page 通过备份记录，每日调整收益 12. Performs various special projects as requested and assigned by management 如有要求，履行管理层分配的职责 13. Demonstrate Awareness of OH&S policies and procedures and ensure all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines and ensure your direct reports do the same 了解岗位安全与健康的政策和程序，确保所有程序都在岗位安全与健康指导方针的范围内安全地实施，确保向您直接汇报工作的员工也是如此行事的 14. Be aware of duty of care and adhere to occupational, health and safety legislation, policies and procedures 了解岗位关怀的责任，遵守岗位安全与健康的法规、政策与流程 15. Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operate equipment safely and sensibly 熟悉酒店安全、急救、防火及紧急情况流程，安全操作设备 16. Initiate action to correct a hazardous situation and notify supervisors of potential dangers 采取行动纠正危险的情况，通知督导潜在危险 17. Log security incidents and accidents in accordance with hotel requirements 根据酒店要求，记录事件与事故 任职资格: 1. Strive for constant improvement and take responsibility for your own performance 追求不断改进并且为自己的表现负责 2. Adhere to DMH Corporate Code of Conduct 遵守DMH公司行为准则 3. Adhere to Hotel Handbook and general policies and procedures 遵守酒店手册与政策和流程 4. Adhere to Finance Policies and Procedures 遵守财务政策与流程 5. Report problems to Management with suggestions for resolution 向管理层汇报问题，并附上解决建议 6. Clarifies own job responsibilities and looks for opportunities that will increase skills and job knowledge 明确自身岗位职责，寻求能提升技能以及岗位知识的机会 7. Understands how their role fits with others and contributes to the success of business 了解自身角色如何适应他人，为业务的成功作出努力 8. Understands the hotel's facilities, products and services 了解酒店设施、产品与服务 9. Provides information when requested and promotes hotel's services, facilities and special events 如有要求，提供信息，促销酒店服务、设施以及特别活动 10. Implements department procedures and policies as needed 如有需要，实施部门政策与流程 11. Build and maintain positive relationships with all internal customers and guests in order to anticipate their needs 建立并维护与客户以及客人之间积极的关系，预测他们的需求 12. Anticipate guest needs, handle guest inquires, and solve problems 预测客户要求，处理客人咨询，解决问题 13. Create a positive hotel image in every interaction with internal and external customers 在每一次与内部以及外部客户的接触中建立积极的酒店形象 14. Adhere to hotel brand standards 遵守酒店品牌标准 15. Maintain a high level of product and service knowledge in order to explain and sell services and facilities to guests 了解酒店高水准的产品与服务以向客人解释、销售这些服务与设施 16. Assist guests and escort them to locations within the hotel at their request 如有要求，协助客人并陪同带领他们前往酒店设施 17. Maintain knowledge of special programs and events in the hotel in order to recognize and respond to guests needs 了解酒店特别项目和活动的情况以便发现回应客户需求 18. Maintain current Hotel information to be able to provide information to guests 了解酒店最新信息以向客户提供信息 19. Demonstrate co-operation and trust with colleagues, supervisors, teams and across departments 同事、督导、团队以及跨部门之间相互合作、相互信任 20. Communicate well to ensure effective shift hand-overs 良好沟通，确保有效交接换班 21. Actively participate in organized meetings 积极参与并组织会议 22. Interact with department and hotel staff in a professional and positive manner to foster good rapport, promote team spirit and ensure effective two way communication 以专业积极的方式与部门及酒店员工交换意见，增进和谐，提升团队精神，确保有效的双向沟通 23. Be open to new ideas and make changes in the job and routine as required 对新事物持有开放态度，如有需要对工作和日常工作作出变动 24. Work in line with business requirements 根据要求工作 25. Complete tasks as directed by Management 根据管理层指示，完成任务 26. Develop/update skills and knowledge (internally or externally) to reflect changed technology or changed work requirements 开发/升级技能与知识（不论是对内还是对外）以反映已变革的科技或是改变的工作要求 27. Seek feedback on areas of shortfall 反馈不足之处 28. Maximize opportunities for self- development. 最大化自我发展的机遇 29. Ensure that your work quality meets the standards required and complete tasks in a timely and thorough manner with minimum supervision 确保工作质量按所需要求达标；能在最少监督的情况下，及时且彻底地完成任务 30. Follow standards, policies and procedures 遵守标准、政策与流程 31. Meet hotel attendance and grooming standards 遵守酒店考勤和着装标准 32. Work effectively with customers and colleagues from different viewpoints, cultures and countries 能和持有不同观点、文化以及来自不同国家的同事有效开展工作 33. Strive for constant improvement and take responsibility for your own performance 追求不断改进并且为自己的表现负责 34. Adhere to DMH Corporate Code of Conduct 遵守DMH公司行为准则 35. Adhere to Hotel Handbook and general policies and procedures 遵守酒店手册与政策和流程 36. Adhere to Finance Policies and Procedures 遵守财务政策与流程 37. Report problems to Management with suggestions for resolution 向管理层汇报问题，并附上解决建议

有至少三年以上从事做账经验，能独立出报表，精通报表编制！会做企业年检等税务方面知识！ 希望家住在七宝附近的，上海人本地优先。

岗位职责: 协助财务部办公室完成基础类工作（应付方向）

工作地点：四川成都&九寨沟 项目名称：九寨沟德尔塔&万怡酒店（610间客房）筹备开业酒店 工作内容： 查看并纠正每日收入日记账； 通过准备每月科目调节表及采取相应的行动控制所有的资产负债表科目； 特别核对应付账余额，以确保其准确性，并对账龄超过90/120天的账目提出处理计划并跟踪，以确保余额清晰； 监控店内备用金及投资； 查看食品及酒水的控制调节表及日记账； 酒店住宿预付款的控制工作； 分析研究账目出入； 整理准备月末结账的各类会计凭证。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。