【岗位职责】 1、制定酒店年度财务预算及长期财务规划，确保资金合理分配与收益最大化。 2、分析财务报表（如损益表、资产负债表），监控经营状况并提出优化建议。 3、参与重大投资决策，评估项目可行性及风险，提供数据支持。 4、主导采购流程优化，制定供应商评估标准，谈判合同条款以降低采购成本。 5、监控库存周转率与采购周期，确保物资供应效率与成本平衡。 6、审核采购预算，协调财务与采购部门协作，控制整体运营成本。 7、建立财务内控制度，确保符合行业法规及酒店集团审计要求。 8、定期审查财务风险（如现金流短缺、应收账款逾期），制定应对策略。 9、配合外部审计，确保财务数据透明度与准确性。 10、管理财务与采购团队，明确岗位职责并监督绩效考核。 11、协同销售、运营等部门，提供财务数据支持业务决策（如定价策略、促销活动）。 12、推动财务信息化系统升级，提升部门工作效率。 13、设定部门KPI（如成本节约率、采购准时率），定期评估执行效果。 14、分析行业趋势与酒店经营痛点，提出财务与采购流程的改进建议。 【岗位要求】 1、需具备5年以上财务及采购管理经验，熟悉酒店行业运营模式。 2、精通财务分析工具（如Excel、ERP系统），具备成本控制与风险预判能力。 3、优秀的沟通协调能力，能推动跨部门合作与资源整合。 4、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 5、有国企工作经验者优先。

岗位职责 1.根据管理层要求定期编制、发送收入报表，例如每日收入报表、短住房费收入表等。 2.审核前一晚夜审操作程序是否完成，分类账是否结平，是否已修改系统日期及生成相应的报表并分派给指定的同事。 3.确保公寓的所有收入已计账并被正确的过账，并核实各项收入是否与相应的附件一致。 4.核查并报告每日收入操作中存在差异的问题，跟进解决。 5.核实PMS系统中所有交易明细是否与其他系统相符，例如早餐系统、电话系统等。 6.复核关于运营情况的各种报告，例如房费收入，杂费收入，房价，出租率，未到店，免费升级，延迟离店，提前入住等。 7.核实每日房价差异。 8.核实所有内部用房、免费房和宴请单已获批准并被记录。 9.遵守公司财务制度，监督各部门遵守相关规章制度，制定并完善适合公寓运营管理的规章制度并确保严格贯彻执行。例如定期修订公寓对客价目表等。 10.管理发票、单据、备用金、现金。 11.处理部门文员工作。 12.完成上级交办的其他事宜。 岗位要求 1.大专以上学历，具有会计或相关领域的教育经历、职业证书。 2.熟练使用办公软件、企业资源管理系统。 3.具有很强的财务，税务策划能力。 4.坚持原则、廉洁奉公。 5.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责： 1. 负责审核各部门提交的付款申请单，严格把控报销手续及原始单据的合规性、合法性、完整性。 2. 依据审核无误的原始凭证及相关资料，规范编制记账凭证，按时准确完成财务报表编制工作。 3. 负责增值税、个人所得税等各项税费的计算、申报与缴纳，确保税务工作合规无误。 4. 定期与供应商核对应付账款，核对一致后整理付款资料，按流程发起付款申请。 5 .按时完成统计局、旅游局、商务局等部门要求的各类数据网上填报与报送工作。 6. 配合外部审计机构完成年度审计、企业所得税汇算清缴等工作，及时提供相关财务资料与数据支持。 任职要求： 1.大学经济管理类或财会类专业本科及以上学历，条件优秀者可放宽至大专学历，具有3年以上财务会计相关工作经验。                                                                                                                    2.熟悉国家财经法规、会计准则及税务相关政策。 3.熟练使用MS Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件及财务软件。 4.持有初级会计师及以上职称，工作认真负责、严谨细致，具备良好的沟通协调与团队协作能力。5.有酒店或餐饮行业相关工作经验者优先。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 岗位要求 1.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 2.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

§   To supervise daily accounting operations. 监督日常会计运作 §   To perform bank reconciliation and month-end reconciliation of all general ledger balances. 完成银行调节表，每月月末将所有总账科目进行对账 §   To prepare trial balance and financial reports. 编制试算平衡表和财务报告 §   To review and analyze all accounts before issuing final monthly financial statements. 在月度财务报表最终定稿发布之前，负责审查和分析 §   To supervise and control subordinates to discharge their duties in an effective and efficient manner. 督促下属人员认真高效地履行各自的职责 §   To ensure teamwork and efficient operation of the hotel through team spirit development. 发扬团队精神，保证酒店各项工作高效有序地进行 §   To supervise daily accounting operations. 监督日常会计操作 §   To prepare time tables for completing monthly reports and work schedules. 制定月度工作日程表和工作进度表 §   To be responsible in preparing various monthly reports as required by the management. 负责编制管理层所需的各种月度报表和报告 §   To perform financial analysis on monthly statements and report to the Director of Finance. 对月度财务报表进行财务分析，并向财务总监报告 §   To assist the Director of Finance in checking and investigating whether purchase requisitions fall in capital expenditure or expense budgets. 协助财务总监检查和查询采购申请项目是否属于资本支出项目或费用预算内 §   To ensure sub-ledgers and supporting evidence are in order and properly maintained to support the General Ledger. 妥善保管各项分类账和附属证据，以便于总账的编制与核对 §   To safeguard all contracts and agreements and to supervise the necessary accounting procedures and the preparation of accounting ledgers and summaries. 妥善保管各种合同和协议文件，监督必要的会计程序和会计分类账及总账的记录 §   To perform other duties as required by the Director of Finance. 执行财务总监安排的其它工作任务 §   To review the daily revenue report prepared by the Income Auditor and to prepare the Income journal. 审查由收入审计员编制的日常收入报告，并编制收入凭证 §   To verify that journals and journal vouchers are properly recorded and accurate. 审核并保证分类账和分录凭证的准确性 §   To verify that the general ledger and sub-ledger postings are accurate, ensure that general ledger and sub-ledger balances correspond to and all contra/clearance accounts are cleared at month-end. 核实总账和分类账的准确性，保证总账和分类账平衡以及所有对冲/核销账户在月底全部核销 §   To manage prepaid and accrued expense monthly allocations and other allocated expense calculations and to ensure they are properly accounted for. 管理监督每月预付款和预提费用的分配以及其它费用的计算，保证各项费用均记录入账 §   To review the salary calculations and ensure that labor expenses are properly posted. 审核工资的计算，保证各项人工费用均记录入账 §   To review the Monthly Food & Beverage Cost Controller’s Report and to verify the proper booking of the costs. 审核餐饮成本控制员递交的月度食品与酒水成本报告 §   To check a draft of monthly account statements, verifying that there are no errors or unrecorded amounts and to report to the Director of Finance. 审核月度会计报表草稿，核对无错误或遗漏项目后，提交财务总监 §   To verify that fixed assets are purchased according to the capital expenditure budget, that amounts are properly recorded and the fixed assets ledger completed. 审核并保证固定资产的采购符合酒店的资本支出预算，确保固定资产交易金额的准确记账及固定资产分类账目的完整记录

【岗位要求】 1、 良好的酒店内外沟通能力； 2、 熟悉酒店运营流程，能熟练操作Opera、Hero等系统； 3、 对应收账款具有较强的把控能力，避免因管理问题而产生坏账； 4、 对企业高度认同，保密意识强； 5、 具有团队组建、带领能力和良好的执行力，培训能力较强； 6、 具有五星级酒店收入审计和应收信贷管理经验； 7、 能接受上级安排的例行工作任务。 【岗位职责】 1、符合酒店制定的标准操作流程及规章制度，落实执行。 2、负责各类运营报表的编制、统计及分析，预测业务完成情况，对经营出现波动的项目进行定向提示，避免项目经营风险，为经营战略提供依据。 3、统计汇总各项目经营数据，统计分析财务运营信息相关表格，编写财务相关专项分析报告及汇报材料。

【岗位职责】 成本--- 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、酒水、客房用品等各项成本的统计、分析与审核 2、定期编制成本报表，监控成本变动情况，及时向管理层提供成本控制建议 3、参与酒店库存盘点工作，确保账实相符，对差异情况进行调查分析4、审核采购订单及供应商发票，核对价格与合同条款的一致性 5、协助制定成本控制标准与流程，监督各部门执行成本管理制度 6、配合财务部门完成月度结账工作，确保成本数据准确及时入账 7、定期与餐饮、客房等部门沟通，收集成本相关数据并进行分析 收货---1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。2、按照采购单内容和数量，办理验收手续。3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。5、填制每日收货汇总表。6、跟踪和催收应到而未到的物品。7、做好采购单的存档工作【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解成本核算原理及方法 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据统计与分析 3、熟悉酒店业收货流程及仓储管理系统操作4、工作细致认真，责任心强，具备良好的数字敏感度 5、具备良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合 6、能适应酒店行业工作节奏，接受必要的加班安排 7、有相关工作经验者优先

岗位概述： 确保酒店的所有营业收入均能及时、准确无误的入账，即时报告有差异的地方。 编制每日收入报表并核对收入与现金存款、应收账款变动额是否一致。 检查源于不同系统的数据并将其输入到总账，确认及核对资产负债类科目的余额是否正确，并按要求编制财务报告。 日常工作： 1.确定餐厅用餐人数报告并为餐饮控制和会计部提供证明文件的复印件。 2.编制收入报表并发送给相关经理。 3.控制餐厅使用的单据，保持按顺序领用。清点所有的单据，确保作废的单据已作记录。 4.餐饮销售的控制： •即时准确的录入客人账单。 •抽查餐厅在用账单。 •餐厅主管或经理确认所有无效的账单、修改的和未结算的账单。 •监督自助餐控制，特别是超过已结算金额的账单，以防止二次使用，确保所有的收入都被记录。 •确保宴会控制得到坚持。 •核对收费总额与餐厅总销售额是否致。 5.确保所有的折扣和各项杂费都附有详细的附件作支持。所有折扣必须按政策和程序处理。折扣、杂费和支出必须每天列表汇总并呈交给财务总监和总经理审阅。 6.确保对可以使用礼券、证书和优惠券结算的销售活动有足够的控制及适当的安全措施。 7.审核银行存款单与总出纳的每日收款汇总表是否相符。 8.审计并核对预付款，确保预付款已入账。 9.与总出纳一起检查所有备用金，保持对餐厅收款机的控制。 10.核对每天收入。 11.确保每天的工作被正确归档。 12.房务收入： •检查房价差异报告，确保差异报告已得到宾客关系经理和前台经理签字确认。 •检查免费房报告是否已得到总经理或总经理助理的审批。 •对比楼层报告和房价差异报告，并汇报差异情况。 •检查房态差异报告是否已获得前台经理的签字确认。 •确保保险箱押金卡已实际完成，交叉检查保险箱和锁匙。 13.完成上级交待的其他工作。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司部门的全面财务会计工作，负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 2、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，编制公司的会计报表，报送分管副总及总经理； 3、编制、核算每月的工资、奖金发放表； 4、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符，不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符等。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，具备三年以上岗位实操经验； 2、具备全盘帐目操作能力，熟练操作office办公软件和财务软件（有使用用友ERP软件经验者优先）； 3、为人正直，责任心强，具备较强的组织管理能力和团队合作精神。

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证。 2、确保所有收入被记录和报告，每日及每月收入和付款及时调节。 3、在完成审计工作后，与被审计单位沟通审计意见，对审计发现的问题督促其整改和纠正。 4、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据，负责部门内外部内控管理培训。 岗位要求 1、审计或财务会计专业。 2、具有本行业同等规模单位担任审计部相关职务的经历，从事审计工作2年以上，熟悉审计部的各项工作流程及法规政策、审计的相关政策、法规；熟练掌握审计常用技能。 3、熟练掌握审计各模块相关知识。精通审计、财务管理知识等。 4、执行能力、计划能力，强烈的责任心、主动性，良好的团队合作能力、学习创新能力，适应能力，较强沟通协调能力、理解分析能力，对人和事物有客观判断性。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历，3年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

人才画像： ①有经营理念，善于经营分析； ②数据分析与决策分析能力好； ③对数据敏感度高； ④酒管和连锁品牌相关工作经验加持。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金及银行收支管理，确保资金安全 2、处理员工薪资核算与发放，确保准确性和及时性 3、定期核对往来账款，编制相关财务报表 4、配合完成年度审计及财务检查工作 5、维护财务系统数据，确保账实相符 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解相关财税法规 2、熟练使用Excel等办公软件及财务系统 3、工作细致严谨，具备良好的数字敏感度 4、能够独立处理日常财务事务 5、具备良好的沟通协调能力 6、用过opera 西软等酒店系统，有相关工作经验者优先

工作职责： 1. 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求. 2. 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响. 3. 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩. 4. 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务. 5. 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点. 6. 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序. 7. 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商. 8. 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全. 9. 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境 任职资格： • 大专毕业 • 至少2年作为收货主管的工作经验 • 基本掌握计算机技能 • 具有领导，指导和发展员工的能力 • 了解采购物品的知识 • 成熟可信赖 • 以有相关职位经验为优

职位描述 【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理，确保财务数据的准确性和及时性；各渠道数据核对。 2、编制财务报表，并进行分析，为管理层提供财务决策支持； 3、监督酒店预算执行情况，定期编制预算执行报告，提出优化建议； 4、负责税务申报，确保酒店税务合规； 5、管理酒店现金流，优化资金使用效率，确保资金安全； 6、协调与银行、税务、审计等外部机构的沟通与合作； 7、完善财务管理制度及流程，提升财务工作效率。 8、财务全盘账务处理。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件（金蝶）及办公软件（Excel、Word等）； 3、具备较强的数据分析能力，能够独立完成财务报表编制及分析； 4、具有良好的沟通协调能力，能够高效处理内外部财务相关事务； 5、责任心强，工作细致严谨，具备较强的抗压能力； 6、有酒店行业财务工作经验者优先考虑； 7、具备团队管理经验者优先。

【岗位职责】 1、制定并完善应付账款（货款及其他应付款项）管理及核对流程，确保应付资金合理、准确的支出。 2、及时与供应商进行应付账款的核对，确保款项的准确性。 3、按公司管理制度审核相关付款申请单，合理管理应付账款，并每月完成应付账款账龄分析。 4、对应付账款及时进行账务处理，保证结账工作的顺利进行。 5、及时处理进项发票，熟悉有关电子税务局相关业务的操作。 6、熟知关键的财务核算、流程、政策和概念以及职能的责任等。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强，有良好的沟通能力和团队精神。；

【职责内容】 工作内容： 1、 能独立完成整套账务及报税处理各类涉税事项; 2、 熟知国家财务政策;了解国家相关财税法规及相关税收政策; 3、 熟悉掌握小规模和一般纳税人账务处理及其报税流程; 4、编制财务报表，做到账面健全，账证相符，报送及时;建立和管理会计档案，做到资料完整，保密; 5、能够独立申报个税和操作一些相关业务 岗位要求： 1、本科学历及以上，会计相关专业，有会计中级职称； 2、有3年及以上财务总账工作经验，能熟练操作财务软件及办公软件； 3、做事严谨认真，工作细致，诚实，服从管理安排，具有良好沟通能力

【职责内容】 招聘要求： 1、大学专科以上文化，会计专业或财务类专业，具有一年以上工作经验，电脑操作熟炼，会金蝶K3的操作。 2、要求品行端正，服务意识强，沟通能力强，能高效的处理各种对内对外帐务。

工作职责： 1、负责酒店商品和物品的保管和供应工作。 2、负责物料及商品的入库验收工作，不符合的货物退回，严格把好质量关。 3、仓库要保持通风干燥，要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。 4、执行出入库手续，汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。 任职资格： 1、具备财务基础知识，熟悉仓库管理。 2、了解货品进销存流程。 3、电脑操作熟练，掌握办公软件运用。 4、有仓库管理相关知识，具有良好的沟通和协调能力。

【岗位职责】 1.   参与业主方酒店业务发展战略制定，制定多酒店项目整体财务发展规划与年度预算，跟踪预算执行情况，分析经营偏差并推动利润提升。 2.  领导、管理、考核各酒店项目财务管理人员，各酒店财务经理直接汇报；负责团队搭建、人才培养、绩效考核与流程优化，确保各酒店财务标准统一、执行到位。 3. 统一各酒店项目会计核算标准、财务制度与报表规范；监督完成日常账务处理、月末 / 年末结账、财务报表与管理报表编制，确保财务数据及时、准确、合规。 4.  组织各酒店年度经营预算、成本预算与资金计划编制；搭建酒店多维成本管控体系（客房、餐饮、人力、能耗、采购）；开展经营利润分析与降本增效工作，提升毛利率与净利率。 5. 全面负责所有酒店项目的资金调度、现金流管理、银行合作与融资规划；确保资金安全高效运转，优化资本结构，降低财务成本。 6.  建立并完善酒店项目内控体系、审计机制与风险防范制度；监督财务制度、采购管控、库存管理、收入稽核的落地执行；防范财务风险、税务风险与经营风险。 7.   熟悉酒店行业相关税收政策，负责多酒店项目整体税务筹划、申报与合规管理；在确保合法合规前提下合理降低税负。 8.  协同酒店运营、销售、工程、人力等业务部门，提供准确的财务分析与决策支持；参与酒店项目投资评估、合同审核、定价策略与经营优化。 9.  维护税务、财政、审计、银行、行业主管单位等外部机构良好合作关系；协调外部审计、年检与专项检查工作。                                               10. 完成业主方交办的其他财务专项工作。 【岗位要求】 1.  精通酒店财务系统、成本控制、收入稽核、预算管理、税务筹划与资金管理；熟悉中国会计准则、税法及酒店行业监管要求。 2.  在具备成熟的多项目财务团队统筹管理经验，拥有优秀的团队管理、跨部门协同与全局统筹能力。 3.  为人正直诚信、责任心强，具备优秀的数据分析能力、逻辑思维能力、抗压能力与决策判断能力。 4.  8 年以上酒店行业财务管理经验，3 年以上同时管理 2 个及以上酒店项目的财务经理 / 财务总监经验；熟悉高端酒店、商务酒店或连锁酒店全链条财务运营。

岗位职责 1.负责核算各项费用，按照费用规定审核各部门费用报销单、编制费用相关的记账凭证； 2.财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门； 3.公司往来账款的审核，对已审核的原始凭证及时填制记账； 4.准备、分析、核对税务相关问题； 5.上级安排的其他工作。 任职要求 1.财务会计类专业大专以上学历； 2.熟悉办公软件，2年以上报销审核工作经验； 3.有总账会计的相关经验； 4.能够自主安排、规划日常工作内容； 5.工作认真负责、细心，沟通能力强。

Input all invoices data into system. 输入所有的付款数据。 Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 Check that food and beverage GRN’s unit prices is updated based on the market quotations. 检查收货单与每日采购单是否一致。 Process urgent manual checks as directed by Director of Finance. 准备由总监批准的紧急付款。 Verify food and beverage batches against invoices. 核对收货单与发票是否一致。 Check all expenses reports and cheque requisition to ensure that supporting documents are attached and proper approval has been obtained.  检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 Attached all supporting documents with check before submitting for authorization. 在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditor’s statements. 回复供应商提出的有关付款方式问题。 Make sure all checks are properly authorized before sending to vendors. 在发出支票之前信所有支票已被批准。 Ensure all payments are supported by adequate documentation. 确信所有付款有足够的凭证。 Ensure established procedures are followed. 始终根据财务制度办理付款。 Familiarize with Hotel Payable program. 非常熟悉应付账款业务。 Prepare payable balance statistics and report monthly.   每月准备应付账款余额统计及相关报表。 Responsible for auditing and processing all invoices.  Ensure all invoices are attached to an approved and authorised purchase order.  Audit all extensions, approval signature and any prior payment that has been made. 保存所有发票并在发票上盖已付章,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 Maintain and file all invoices processed with all paid invoices stamped ‘PAID’ in payment voucher. 所有盖有“已付章”字样的发票需要保存在付款凭证中。 Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 每月月底上交应付账款，分析表给总账。 Ensure all Pos data has been backup. 确保所有数据都有备份。 Responsible for balance monthly store in goods total amount with cost control supervisor. 每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。 Responsible for all payment document bind properly. 负责安排所有付款凭证的装订工作。 Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办，与采购部，收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 Responsible to hand in monthly Bank Balance reconciliation report. 每月负责填写银行存款余额调节表。 Perform all daily Accounts Payable functions and month end closing. 监督日常工作及月结工作。 Communicate with vendors and respond to all inquiries and statements in timely manner. 与供应商联系并解决相关问题。 Maintain a check log of all printed checks.  Maintain a void check log.  Void check log to be signed off by Director of Finance each month. 填写报废支票记录并上交财务总监签字。 Follow all hotel policy and procedure pertaining to the Accounts Payable and payment procedures. 根据政策与程序及相关的应付账规定处理工作。 Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise.  推广鼓励用有质量的方法解决问题。 Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。 Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目

【任职条件】 1. 工作耐心、细心、有责任心，有一定的抗压能力，积极主动，善于学习； 2. 服从酒店安排，团队意识强； 3. 有相关的财务专业知识； 4. 会计专业或者有国际品牌酒店会计部经验优先； 5. 英文良好水平。 【具体岗位】 财务文员/收货文员

【职责内容】 岗位职责： 1、负责资料订单数据的审核录入； 2、生成各类数据报表和截图； 3、对各项数据指标统计、归纳，进行具体分析，对异常情况进行处理； 4、对数据库实时更新，保障其完整性、准确性、时效性； 5、协助各部门开展其他相关工作。 岗位要求： 1、有良好的沟通技巧和独立解决问题的能力； 2、耐心细致，诚实守信、保密意识强、具有较强的责任心与抗压性； 3、熟练电脑操作，能熟练使用Excel等办公软件对数据进行分析，制作数据透视表等。熟悉金蝶系统优先 福利待遇及其他： 1、员工每月生日会+生日红包 2、每日丰富下午茶 3、公司员工每月聚餐 4、转正后购买社保，每月父母可享受孝心补贴 5、带薪年假+年终奖 6、国家节假日福利 7、每月一次公司产品体验 8、大小周休息 工作氛围轻松，都是90后，幽默风趣 公司晋升制度透明，只要你有能力，有想法，欢迎加入我们这个大家庭 上班时间：9:00-12:00；13:30-18:00