【岗位职责】 1. 按时上报《营业日报》及《营业周报》； 2.编制收入凭证； 3. 每日负责发票、有价证券的核销工作； 4. 每月按照结算时限，完成AR账结算，并据以编制账龄分析表上报会计主管； 5. 每月审核各类佣金提成、OTA佣金等; 6. 每月定期装订上月凭证，并负责酒店会计档案管理（包括凭证及报表）; 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责： 1. 负责薪酬核算、发放及个税申报相关工作，确保准时、准确、合规； 2. 负责维护与员工工资相关的工作记录和文件； 3. 负责及时完成现金储备的工作，准备出纳单和处理备用金； 4. 严格遵守国家财经法规、税务政策及公司财务管理制度，落实内部控制与风险防范要求； 5. 对于酒店和员工信息严格保密； 6. 完成上级安排的其他任务工作，及配合其他部门工作。 任职资格： 1. 具有会计职业证书或相关专业毕业证书； 2. 具备良好的职业道德、责任心和保密意识，能严格遵循财务合规性与数据安全要求； 3. 熟练掌握办公软件使用； 4. 有相关工作岗位经验优先考虑。

岗位职责： 1. 能够独立负责商业物业、酒店、公寓等业态的财务工作。 2. 资金计划的合理安排与管控。 3. 合同审核及付款管理。 4. 全面管理项目预算。 5. 完成项目规划测算模型。 6. 项目支持与经营分析 7. 竣备固定资产金额确认及投资性房地产的跟踪评估。 8. 负责纳税申报及合理利用税收政策。 9. 年度所得税税务清算清缴办理。 10. 能够协助领导进行融资洽谈与对接。 任职要求： 1.教育背景：财务会计、财务管理等本科以上学历。 2.工作经验：具备全流程财务管理经验及商业管理工作经验。 3.专业资格与职称：具备中级以上职称、注册会计师与税务师优先考虑。 4.熟练掌握Office办公软件，善于使用AI提效数据分析。 5.逻辑思维能力较好，善于归纳提炼。 7.个人职业素养：诚实守信，具备良好的职业道德和责任心； 工作积极主动、踏实认真，能够承受一定的工作压力； 积极主动，较强的学习成长能力；具备良好的沟通能力，具备团队合作精神。 福利待遇：七险一金、包吃包住、周末双休、年终奖金、试用期全薪、带薪年假、年度体检、生日礼物、节日福利、旅游团建、司龄奖金。

· To ensure the legitimacy andaccuracy of the account payable ageing balances. 确保应付款账龄余额的合理性和准确性。 · To ensure that the paymentprocess is initiated on a timely basis. 严格按照酒店政策执行支付程序 。 · To collect and review alldocuments necessary for preparation of the payment run (purchase request,purchase order, receiving record, invoice, etc). Ensure the mathematicalaccuracy, legitimacy and completeness of the transaction before filing them bySupplier name, awaiting payment. 收集并核对所有与付款相关的文件（采购申请单，采购订单，收货记录，发票等），在填写这些文件准备付款之前，核实其计算的准确性，合法性及完整性。 · To prepare Payable Vouchersand initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 · To perform all Accounts Payablesub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and GeneralLedger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 · To maintain the filing systemfor creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/Pageing report as per the system. 及时更新债权人的信息，核对现有未付发票金额是否与系统应付款账龄报表金额相符。 · To perform monthlyreconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。 · To print a system generatedpayment summary and ensure the prompt payment of all invoices selected. 在现金支出明细账中记录已支付的支票。 · Stamping all documents “paid”once the payment approval process is completed, to prevent the risk of doublepayment in the future. 完成付款批准程序后，在相关付款文件上盖上“已付”印章，以免重付。 · To properly monitor theissuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. 监督支票的使用和未用支票的安全。 · To be ready and responsiblewhen assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。

主要职责﹣(职务的主要工作) 1、每日核对前台收银系统订单收款情况，及会员积分管理登记 2、负责监督酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，减少被人占用，避免坏帐损失，正确核算，及时反映债权的存在落实清算工作，定期向领导准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，提供有关资料，如出现违反结算规定的情况及时向财务总监报告，并提出解决措施。 3、整理保存各协议单位的信贷合同、登记台账，并提醒销售即将到期的信贷合同，审核信贷申请，确保所有挂账均有信贷已批准的信贷审核程序，每日更新信贷押金台账，电子和纸质文档的归档 4、编制“应收帐报告”，定期向财务总监反映债权情况。 5、 加速欠款追收，使应收帐控制在定期范围之内。 6、采取积极措施回收资金，避免坏帐损失。 7、每月按时做好帐龄分析报上司，保证回笼资金的安全，对回笼资金的安全负责。 8、负责各销售渠道的费用核对、审核，核对清理由第三方自动扣除佣金的收款差异 9、负责收入发票的核对、供应及入账。 10、配合财务经理完成其他工作。 【职位要求】 具备扎实的财务会计知识，具备初级会计证。 酒店行业同岗位工作经验2年以上。

1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、大专以上学历，财务或相关专业。 8、酒店财务5年以上工作经验。 9、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 10、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 11、具有很强的财务，税务策划能力C。 12、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 13、有希尔顿品牌工作经验优先。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 任职资格 1.财务管理专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有2年以上酒店会计工作经验者优先； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

Responsibility 岗位职责 Work under the guidance of the Chief Financial Officer, responsible for food and goods receiving control and inventory management, checking the warehouse status on time and timely feedback to ensure maximum profit. 在财务总监的指导下工作，负责食品及物品的收货控制和库存管理，按时核查库房情况并及时反馈以确保利益。 Compare invoices, purchase requests, sales and compile cost and sales reports. 对比发票、采购申请、销售并编制成本与销售报告。 Spot check the implementation of purchasing, receiving, inventory, delivery work, and bar inventory. 抽查采购、收货、库存、发货工作的执行情况，及酒吧库存量。 Reasonable control of the amount of output to minimize waste and theft. 合理控制出品分量，减少浪费和失窃情况。 Monthly food, stationery and general warehouse inventory. 每月进行食品、文具及总仓的库存盘点。 Implement internal standard control system and director checklist. 执行内部标准控制制度和总监检查清单。 Strict implementation of all internal control measures. 各项内部控制衡量措施的严格执行。 Focus on slow depletion inventory items. 关注损耗慢的存货项目。 Maintain standard stock levels and review them regularly. 保持标准库存量并定期审核。 Monitor and report any abnormal or out-of-standard costs. 监督并汇报一切不正常或超标准成本 Prepare monthly F&B cost control report and analyze variance. 准备每月餐饮成本控制报告并对差异进行分析。 Job Requirement岗位要求 Three years of relevant experience or an equivalent combination of education and relevant work experience. 三年相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。 Bachelor's degree in materials, cost management or related field. 具有物资，成本管理或相关领域学士学位。 Proficient in Microsoft Windows software, good writing skills. 熟练使用微软窗口软件,良好的写作技能。 Problem solving, reasoning, summoning, organizing and training skills. 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力。

岗位职责 1.做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制。 2.审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3.审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4.审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5.按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6.按期编制每日成本报告，.汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7.每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 任职资格 1.财务管理专业学历。 2.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3.对财务各项指标具有一定的敏感力。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.熟练掌握并使用财务核算软件。

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、主要对酒店账务进行详细核对，确保每笔账务无误 ，且已经收到款之后，进行销账处理。 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业本科以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、3年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务核对及付款安排 2、定期编制应付账款报表，确保账务准确性和及时性 3、协调采购部门与供应商的账务对接，处理异常账款问题 4、配合财务团队完成月度结账及审计工作 5、优化应付流程，提出改进建议并落实执行 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款操作流程 2、熟练使用财务软件及办公软件，擅长Excel数据处理 3、工作细致严谨，具备较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能高效对接多部门协作 5、有酒店行业应付经验者优先

【岗位职责】 1、监控订购、采购、收货、储存和分发事宜； 2、检查食品、酒水和一般物品的收货报告、分发和调动； 3、编制每日食品和酒水成本快报，监督和控制收入和支出的周期； 4、负责月末存货盘点并编制月末餐饮控制报告； 5、协助部门经理及总监完成其它的工作任务及安排。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格； 2、熟悉酒店成本控制及收货的方法，了解酒店物资消耗的基本情况； 3、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地； 4、有良好的管理、沟通、协调能力和团队协作意识，具有吃苦耐劳、奉献精神。

备注：本岗位由运营方深圳市五洲酒店管理有限公司国际交流中心分公司招聘。 【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的日常核算与管理，审核采购入库单、供应商发票及付款申请，确保单据真实、合规、准确； 2、根据合同约定及酒店财务制度，及时完成应付账款账务处理，定期与供应商对账，跟进异常差异并推动解决； 3、负责应付账款账龄分析，监控付款周期，合理安排付款计划，防范资金风险； 4、协助处理员工报销、备用金等付款类业务的审核与入账，确保符合酒店费用管理制度； 5、管理应付账款相关档案，包括合同、发票、付款凭证等，保证资料完整、可追溯； 6、配合月末结账工作，编制应付账款相关报表及分析数据，为管理层提供财务支持； 7、完成上级交办的其他财务相关工作任务。 【岗位要求】 1、学历不限，财务、会计、经济等相关专业优先，有酒店或服务业财务工作经验者优先； 2、酒店工作经验1年以上，国企酒店行业优先； 3、熟悉基础财务知识，了解应付账款流程，能熟练操作Excel等办公软件； 4、工作认真细致，责任心强，具备良好的数字敏感度和风险意识； 5、具备良好的沟通协调能力，能与供应商及内部部门保持高效协作； 6、遵守职业道德，严守财务机密，认同酒店企业文化。 备注：本岗位由运营方深圳市五洲酒店管理有限公司国际交流中心分公司招聘

工作职责 负责公司日常报销、费用审核、原始凭证核查，确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 审查所有付款(包括工资) ，无论是支票、银行转帐或其他事项，并得到权限人审批。 核算薪酬福利事项及OTA佣金、客房计件、尊荣卡佣金等各类佣金。 负责应付账款记账工作，审核付款凭证并保证符合公司财务制度。 每月进行应付账龄分析，对长期或异常挂账查明原因。 月末准备预提、待摊分录，及时完成月末结账工作。 进项税发票抵扣认证，暂估进项税核销。 及时准确编制各种应付账款报表，对财务分析提供支持。 对所有文件及时有序归档。 任职要求 大专及以上学历，会计、财务等相关专业。 2年以上相关工作经验，有酒店从业经验优先。 熟练掌握企业会计准则。 熟练使用财务软件及办公软件。 具有良好的沟通能力、强烈的工作责任心、工作耐心细致。

职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

请在简历上附上近照，我们会自动拒绝所有不带照片的简历，并请提供英文简历至邮箱kaka.zhang@gardenhotel.com，谢谢。 Please be aware that we will automatically reject all resumes without photos, and please send your English CV to kaka.zhang@gardenhotel.com. Thank you. 【任职条件】 1. 有酒店相关工作经验优先； 2. 具有良好的沟通能力； 3. 熟练操作Opera、Hero、财务软件及办公软件等系统； 4. 工作认真，有责任心； 5. 具有良好的团队合作精神，服从上级安排的工作任务； 【工作职责】 1、 根据酒店制定的标准操作流程及规章制度，落实执行； 2、 核对前台和餐厅的账单，确保挂帐正确； 3、 负责发出应收账单及收回信用卡款，以及账务录入、刷卡对账等工作。 4、 跟进退款业务的审核及协助完成退款流程； 5、 处理日常旅行社的佣金或服务费的请款业务； 6、上级安排的其他任务。

备注：本岗位由运营方深圳市五洲酒店管理有限公司国际交流中心分公司招聘。 【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，核对前台、餐饮等营业部门的收入报表，确保账实相符； 2、审核各类消费单据、挂账凭证及折扣权限的合规性，及时发现并纠正账务问题； 3、每日编制营业收入日报表，完成系统数据与手工报表的交叉核对； 4、跟踪处理长短款差异，协同相关部门查明原因并落实整改； 5、定期整理装订审计凭证，确保财务档案完整规范； 6、配合月结审计工作，提供所需数据及支持文件。 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解酒店收银系统操作者优先； 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理； 3、工作细致严谨，对数字敏感，具有较强的问题发现能力； 4、能适应酒店行业工作节奏，接受排班安排； 5、良好的职业操守，严守财务保密制度； 6、具备团队协作意识，沟通表达能力良好 。 备注：本岗位由运营方深圳市五洲酒店管理有限公司国际交流中心分公司招聘

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1、负责酒店应收账款的对账、核销及账务处理 2、定期与客户进行账务确认，跟进应收账款回收进度 3、编制应收账款相关报表，确保数据准确及时 4、处理客户付款异常情况，协调相关部门解决账务问题 5、协助完善应收账款管理流程，提出优化建议 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应收账款业务流程 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理 3、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合 5、有酒店行业财务工作经验者优先

【岗位职责】 负责审核、及时处理供应商付款并记录在财务系统中。编制相关明细报表以及负责酒店的月结工作。以及财务总监下派的其他任务。 【岗位要求】 1、财务相关背景专业, 可接受3-6个月短期实习 2、灵活,快速并积极响应改变 3、逻辑缜密，仔细认真 4、良好的沟通能力

【任职条件】 1. 工作耐心、细心、有责任心，有一定的抗压能力，积极主动，善于学习； 2. 服从酒店安排，团队意识强； 3. 有相关的财务专业知识； 4. 会计专业或者有国际品牌酒店会计部经验优先； 5. 英文良好水平。 【具体岗位】 财务文员（总账 收入审计方向）

【岗位职责】 1、负责每日审核酒店各营业点（前厅、餐饮、会议室等）的账单及收款凭证，确保收入准确、完整，与系统记录一致。 2、核对OTA平台、旅行社、协议单位等渠道的预订及结算数据，跟进应收账款入账，确保各渠道对账差异及时查明并处理。 3、编制每日收入审计报告，汇总现金、银行卡、挂账等各类收款方式的金额，核查银行到账记录与前台交款单是否相符。 4、管理应收账款的回收工作，定期制作账龄分析表，及时发送账单及催款函，跟踪逾期款项并向上级汇报异常情况。 5、审核各类退款、折扣、调整及免费房申请，确保符合酒店财务政策及审批权限，完整留存支持文件。 6、协助财务主管完成月度结账、应收科目余额核对，配合内外部审计提供所需凭证和账务资料。 7、定期整理并归档审计记录、合同协议、对账单等财务文件，确保所有资料可追溯、易查询。 8、发现收入流程中的漏洞或风险点，及时提出改进建议，完善内部控制制度。 【岗位要求】 1、财务、审计相关专业，大专及以上学历，持有会计相关证书，酒店收入审计经验优先。 2、 熟悉酒店PMS 系统（Opera），精通 Excel，了解酒店收银、前厅、餐饮业务流程。 3、 细心敏锐，逻辑性强，善于发现数据异常，原则性强。 具备良好沟通能力，能对接前厅、餐饮等部门，落实内控要求

岗位职责： -始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 -承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 -自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 - 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 -通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 - 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 - 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 - 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 -通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。 总出纳： -每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 -接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 - 每日存入银行的所有支票和汇票。 -准备每日银行存款。 -准备总出纳每日报告。 -提供需要的零钱给所有出纳员。 -确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 -对出纳员作出的支付进行补足。 -对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 -每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 -确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 -始终确保总出纳办公室的安全。 -确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 -确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 -在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 -就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 -确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 -每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 -向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 -始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 -不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 -确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 -只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 -恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。 收入审计： -审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 -审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 -记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 -审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 -盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 -核对总出纳报告。 -协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 -协助高级会计稽查所有收银人员备用金。 应收： -处理每天银行收到的信用卡帐目。 -调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 -处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 -负责整理和更新信用卡收费文件。 -处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 -与签约银行协调卡单问题。 -月底调节所有信用卡帐目。 -完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 -准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 -所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 -帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 -记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 -根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 -对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。 收货： -确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 -根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 -确保货物被运送到仓库或直入部门。 -根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 -检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 -确保进口货物有政府提供的合法证书。 -准备收货日志和每日收货记录汇总表。 -根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 -就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 -确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 -协助定期对运营设备的存货盘点。 -对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 -协助每月库存盘点流程。 -与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 -拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 -确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 -协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 -熟悉所有突发事件程序。 -维护足够的且最新的档案系统。 其他： -灵活的工作时间，特别是在月末。 -即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 -确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 -执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。 岗位要求： -大学会计和管理方面的学位。 -职业会计师资格 -有足够的教育背景,在酒店行业或其他服务行业更高职位至少两年的工作经验 -具备电脑知识。 -可信赖和高度诚实。 -了解当地劳动法和规则。 -与相关部门有良好的合作精神。 -英文书写及口语流利。

【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】 1、专科以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。