作为财务总监，需要独立承担以下岗位职责： 1. 根据集团战略和总部的财务政策管理财务部。 2. 准备财务报告和报表的关键数据，及时向酒店管理层和总部提交财务分析、月度报表和所需报告。 3. 维护财务系统，确保适当的资产管理。保护财务文件和其他重要记录。 4. 确保遵守当地法律和财务法规。加强内部控制，降低财务风险。 5. 与政府和专业团体保持有效的关系，以确保安全并维护公司利益。 6. 从酒店运营中发现机遇和完善程序，协助提升公司盈利能力。 候选人应具备以下特质： 1. 至少8年财务工作经验，其中至少3年国际酒店财务管理工作经验。 2. 扎实的中国会计准则和税务法规知识，在财务管理和会计操作方面具有全面的专业知识。 3. 责任心强，工作细致、严谨，具有高度的职业道德。 4. 较强的沟通和协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。。 如果您就是合适的人选，那还等什么呢？请点击下面的申请按键吧！

岗位职责： 1.报表编制；2.各类应缴税费的缴纳；3、负责制作及审核总账记账凭证，保证账证相符，原始凭证真实、完整正确、合法；4.财务总监交办的其他事项。 招聘条件： 1.年龄45岁以内，大专及以上学历，财务、会计等相关专业； 2.具备五年以上酒店同岗位经验； 3.中级会计职称优先。

岗位资格要求 （1）会计、财务管理、酒店管理等相关专业，具有8年以上工作经验（2年以上酒店财务副总监及以上职位管理经验），具备国际连锁品牌酒店工作经验，具有业主方财务总监经验的可优先考虑。 （2）具有大学本科及以上学历。 （3）年龄在45周岁（含）以下，年龄计算截止日期为发布招聘公告当月。 （4）拥有财务中级职称及以上的可优先考虑。 （5）对于特别优秀的可适当放宽条件。 岗位职责 1.负责酒店分公司的财务核算，设立并完善年度计划指标体系，对下属酒店进行财务审计，确保上报商管公司月度、季度、年度等各项报表数据准确无误； 2. 监督审核并确保酒店方按照管理合同约定提交经营预算、资本性支出预算和资金预算，确保按时提交商管公司。 3. 负责监督经营预算执行情况，对酒店预算执行情况进行财务考核； 4.负责审核酒店资金管理规范，明确现金、银行存款管理办法，并监督实施，保证商管公司资金安全； 5.协助财务总监做好酒店资产的登记管理，组织和监督酒店做好定期固定资产和营运物品的盘点工作，有效保证国有资产安全并得到合理有效的使用； 6.负责按权限审核各类付款申请，保障各类款项支付按计划进行，严格控制计划外付款； 7.根据商管公司以及酒店财务相关管理制度，监督审核酒店发生的招采行为； 8.制定酒店财务汇报机制，汇总和审核酒店经营报表和财务分析报告，对于重大财务变动及原因及时向业主代表以及商管公司董事长报告； 9.参与酒店月度损益分析会，对实际经营成果和财务状况进行分析，提出合理化建议和措施，服务于经营管理决策； 10.有权对酒店违反商管公司财务管理制度以及酒店管理制度，及可能在经济上造成损失浪费的行为进行制止或纠正，若制止或纠正无效，需及时向业主代表书面汇报处理意见，同时作出书面报告；如酒店涉及法律纠纷案件，需向商管公司相关部门报告并做备案； 11.配合、监督酒店财务总监的财务管理工作，与酒店分公司保持良好的合作关系； 12. 配合商管公司内部外部审计要求，按时完成各项审计工作； 13.保持与政府相关部门和税务、财政等部门良好合作关系，积极进行税务筹划； 14.遵守商管公司廉政政策要求，无腐败违法违纪行为； 15.负责公司交办的其他工作。

1、负责门店全盘账务处理，按月出具利润表及经营分析报表 2、核对门店营业流水（PMS/银行/第三方支付），确保收入准确完整 3、与总部进行加盟费、管理费等月度结算对账，跟进往来款项核销 4、审核报销及采购单据，监控客房易耗品、洗涤等运营成本 5、负责发票申领开具及月度纳税申报（增值税、个税等） 6、参与月末库存盘点，管理门店备用金及营业款 7、配合年度审计及税务稽查 8、完成领导安排的其他工作任务 【任职要求】 1、本科及以上学历，财务相关专业，初级职称优先 2、2年以上财务经验，至少1年连锁行业加盟/结算对账经验（酒店、公寓、零售、餐饮加盟均可） 3、熟练Excel（透视表、VLOOKUP）及财务软件 4、 深刻理解酒店业的收入类型（长租/日租/OTA佣金）、成本结构（人力、易耗品、能耗）及营收审计逻辑。 5、细心、工作细致、原则性强，对数据敏感，具备跨部门沟通能力（与前台、客房、销售沟通）。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、大专毕业以上文化程度。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 【岗位要求】 1、大专学历，具有3年以上财务管理经验 。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责： 1. 进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； 2. 确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； 3. 与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； 4. 审查支持文件，核实应收余额的准确性； 5.全面负责财务运作事宜，包括日审及应收账务和审核管理。 任职资格： 1. 财务及相关专业和证书。至少三年在酒店行业或其他服务行业更高职位的工作经验。 2. 具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3. 具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4. 具有良好的服务意识。 5. 行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6. 英语听说读写流利，电脑操作熟练。

工作职责： 1、负责各自持酒店报表汇总工作，按照集团要求及时编制各种财务报表并报送相关部门； 2、对下属酒店会计核算制度执行情况实施指导、控制和监督；负责规范和指导下级公司编制各类财务报表； 3、为了提高财务管理水平，满足多角度管理需要，负责设计、定义和编制相关管理报表； 4、监测数据异常情况及时向领导汇报，提出改进建议并根据领导要求后期跟进； 5、根据集团预算编制要求，初审酒店公司上报预算，跟进预算监督工作；根据年终财务决算要求，初审酒店年度决算； 6、根据财务绩效考核管理的要求，出具绩效考核财务指标数据材料，初审财务体系绩效考核分数； 7、协助组织召开月结会议，撰写会议纪要； 8、对接集团共享中心，优化会计核算流程、制度及统一会计核算口径。 任职要求： 1、本科及以上学历，财会类专业，初级以上会计专业职称； 2、掌握扎实的会计学相关知识，且有良好的数据敏感度； 3、熟悉EXCEL、POWERPOINT、WORD等办公软件； 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2.二年以上工作经验。 3.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.身体健康，能胜任本职工作。

1.会计核算系统的设置； 2.审核总出纳报告； 3.审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核所有审批手续是否完整，列支科目是否正确； 4.协助上级集团财务审计及外部会计师事务所的审计查账工作； 5.对管辖范围内的记账凭证、原始凭证、核算流程开展专项自查审计，梳理共性问题，形成自查报告，针对性优化核算规范，从源头降低核算差错风险。

岗位职责： 1、在财务总监领导下，联系酒店各经营部门，对酒店的餐饮进行成本监督及控制，月末出具成本分析报告； 2、检查审核每日收货记录，审查无误后转应付会计； 3、与采购、餐饮部门定期进行市场调查、分析、有效的控制进价； 4、监督各仓管员严格遵守仓库管理制度，妥善管理仓库物资，物品领用严格执行审批手续的规定，认真把好物资领用关； 5、监督和督促部门做好常用物品的合理库存量，每月对库存期限超过3个月的呆滞、过期的物品上报领导处理，注明原因及时采取措施，做到合理库存，不积压资金； 6、指导各部门仓管员每月完成酒店各类物料的盘点工作，处理每月底溢余或缺损的商品，上报领导； 7、定期检查收货区域，确保收货区域的安全、整洁； 8、负责固定资产、低值易耗品的账务处理工作，按月正确计提折旧，每月底核对固定资产模块与总账模块金额，确保账账相符； 9、定期对各部门财产（固定资产、低值易耗品）进行盘点，及时掌握财产使用情况； 10、完成财务总监临时交办的其他工作。 任职要求： 1、相关专业大专及以上学历，三年以上成本核算管理经验，具备初级会计专业资格优先； 2、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德； 3、具备本岗位较强的知识水平和技能，能遵守企业制度，较好地完成工作任务。

1. 负责酒店所有物品的收货工作，对货品质量严格把关。 2. 配合成本经理协调日常收货中存在的问题，确保物品及时供应和质量。 3. 严格按照有效的采购申请单、订货单、供应商的发票或送货单执行收货。 4. 及时办理收货手续，严格签收手续，做到货、票相符。 5. 主动与沟通部门日常工作，配合财务成本协调与解决收货中存在的问题。 6. 具有高星级以上相关工作经验的优先考虑。

岗位职责 1、 信贷全流程管理：负责酒店各类客户信贷申请审核、授信额度评估、信贷协议洽谈与落地执行，严格遵循五星级酒店信贷管理制度，规范信贷业务全流程操作，规避信贷风险。 2、应收账款管控：统筹酒店应收款对账、跟进、催收工作，梳理账款台账，监控账期情况，及时处理逾期账款，有效降低坏账率，保障酒店资金回笼。 3、系统操作与台账管理：熟练运用Opera系统处理信贷相关业务，精准录入、更新信贷数据，完善客户信贷档案，定期完成信贷数据统计、核对与上报工作。 任职要求 1、从业经验：具备3年以上国际五星级酒店应收信贷全职工作经验，熟悉高端酒店信贷业务模式、授信规则及账款管理流程，有成熟的信贷风控实操经验。 2、专业技能：精通Opera系统操作，熟练掌握酒店信贷协议拟定、审核、执行全流程，能够独立处理各类信贷业务及疑难问题。 3、综合能力：具备优秀的商务沟通、谈判及协调能力，责任心强、执行力突出，工作严谨细致，具备良好的风险预判能力和问题解决能力，能高效推进各项信贷工作落地。 4、优先条件：拥有广深本地酒店市场工作经验、熟悉本地政企及商旅客户信贷合作模式、具备优质客户资源者优先录用。

【岗位职责】 1、监控酒店各项经济活动的合规性，及时发现并纠正问题，提出改进建议； 2、负责酒店所有收入及报表、应收款项等的审核及收入合同的审核。确保营收日报、月报的正确性，针对稽核问题及时跟进部门整改，避免收入损失； 3、运营相关财务制度编制，做好对营业点收银的制度培训与宣贯； 4、产品销售合同、价格政策、提成政策的审核，销售合同的台账整理； 5、参与制定酒店年度预算，并监督预算执行情况，确保预算目标的达成； 6、负责AR账（包括微信支付宝银行卡）、临时挂账、OTA渠道AR帐的开票及回款核销； 7、出具月度应收账龄表。按月编制应收款账龄表，定期向领导反映每月应收帐款的余额和结算情况，提供有关资料。如出现违反结算规定的情况，及时向领导报告，并提出解决措施，避免坏帐损失； 8、负责审核所有渠道和协议客户合作挂账协议，新增AR账号信用度和合法性、审核AR挂账额度，关注AR挂账协议有效期； 9、组织和实施年度财务审计、专项审计及日常稽核工作，确保财务数据的真实性和准确性； 10、完成财务总监交办的其它工作事宜。 【岗位要求】 1、文化程度：大专及以上学历，财务相关专业； 2、工作经历：2年以上同星级酒店同等岗位工作经历； 3、素质要求：有较强的财务运营账务处理及稽核能力，掌握财会专业知识和酒店审计经验，具备良好的财务分析能力和沟通能力； 4、其他要求：熟悉电脑财务软件通协调。

1.按照酒店财务信贷管理制度做好各类客户信贷申请初审，定期做好信贷客户信用评估，确保酒店信贷客户关系良性运转； 2.负责每日营收账款及账单审核； 3.制定酒店应收账款回收计划并协同销售经理做好落实执行； 4.协助上级做好各类财务合同、租约等文件的信息核实及保管； 5.完成上级交办的其他事项。

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的收货、验收及登记工作，确保所有物品符合采购订单要求 2、核对送货单与实物数量、规格的一致性，及时处理差异情况 3、按规定流程完成入库操作，准确录入系统并分类存放物资 4、定期盘点库存，保持仓库整洁有序，确保账实相符 5、与采购部门及使用部门保持密切沟通，及时反馈收货异常情况 6、做好收货记录和单据存档工作，确保可追溯性 【岗位要求】 1、具备基本的电脑操作能力，能熟练使用办公软件 2、工作细致认真，责任心强，具备良好的数字敏感度 3、具有基本的货物识别能力和质量判断意识 4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

1. Safeguard Hotel Revenue 维护酒店收入 - Adhere to the payment terms of hotel guests 遵守酒店客人付款条款 - Chair meetings with Director of Finance, Director of Marketing, Sales Managers, and Director of Rooms Operation to report on the status of long outstanding accounts and to exchange information. 与财务总监，营销总监，销售经理，房务总监开会，汇报长期悬而未决的账户的状态，并交流信息。 - Attend monthly credit meeting with other hotels and report to the management. 参加每月与其他酒店一起举办的信贷会议，并报告给管理层。 - Review supporting documents and approve credit management 审查证明文件及核准的信用管理。 - Conduct credit investigation to justify credit extension 进行信用调查，以调整信用期限的延长。 - Pay occasional visits to local agents to establish better business relationship and at the same time can be more updated of their financial situation. 不定期的拜访当地代理商，以建立更好的业务关系，同时，获取他们最新的财务状况。 - Review periodically creditability of all debtors 定期审查所有债务人的资信。 2. Daily Operation 日常工作 - To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 - To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂账仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 - To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保挂账收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 - To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 - To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 - To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 - To ensure that the travel agent commission payable are processed promptly. 确保及时支付旅行社佣金 - To promptly answer questions from guests and from other departments. 迅速回答客人和其他部门的咨询。 - To prepare accounting journal entries or adjustments as required. 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整。 - Balance Account Receiving Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 每月定期进行应收帐与总账之间的核对相符。 - Supervise the properly handling of Credit Card. 监督信用卡的正确处理流程。 3. Prevent Overdue Accounts 防止逾期账户 - Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance and follow up with all long outstanding by an action plan. 每月进行应收账的账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 - Prevent High balances turning into bad debts 防止高结余账户转变为坏帐 - Coordinate with Guest Service Officers at Front Desk and scrutinize daily folio balances 配合前台客服人员并审核每日每页余额 - Report any account that may become doubtful or delinquent 汇报任何有疑点或有可能拖欠的账户 - Consult A/R Supervisor before credit is allowed to hotel guests 在允许给予客人优惠之前要与应收账款主管咨询 - Check all in house guest ledger to avoid skippers, 核查所有内部客人的账目以避免遗漏 - Send daily, weekly, monthly, high balance statements as appropriate 酌情发送每日，每周，每月高余额报表 - Handle hold account at Front Desk 处理前台受约束的账户

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算、分析与控制，确保成本数据的准确性和及时性； 2、监督采购流程，审核采购订单及供应商报价，优化采购成本； 3、定期编制成本报表，分析成本差异并提出改进建议； 4、协助制定成本预算，监控预算执行情况，确保成本目标达成； 5、参与库存管理，定期盘点并分析库存数据，减少浪费与损耗； 6、与其他部门协作，提供成本相关数据支持，协助管理层决策； 7、持续优化成本管理流程，提升成本控制效率。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域基础知识，熟悉成本核算方法； 2、对数字敏感，具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成成本核算任务； 4、具备良好的沟通能力，能够与采购、财务、运营等部门有效协作； 5、熟练使用Excel等办公软件，具备基础财务软件操作能力； 6、有酒店行业或相关领域成本管理经验者优先； 7、学习能力强，愿意接受挑战，适应快节奏工作环境。

岗位职责： 1、负责项目日常会计核算工作 2、参与编制及报送项目预算、决算、盈利预测等各类财务报表 3、负责报送项目快报、季报、年报等 4、负责项目各类报销、财务、法务等流程审核 5、负责项目税务申报，税企关系维护 6、对项目收入、成本等经营数据及时对比分析，提供决策依据 7、协助部门负责人处理部门日常专项工作； 8、完成领导交办的其他工作 任职要求： 1.学历及专业：全日制本科以上学历，财经类专业 2.工作经验要求：2年以上工作经验，具备国央企财务管理工作经验者优先，要求尽快到岗 3.专业知识与能力要求： （1）具备高度的责任心和严谨的工作态度 （2）熟练掌握财务预算编制、成本控制、资金管理等财务管理知识 （3）具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力 4.通用能力要求： （1）熟练掌握财务软件和office办公软件 （2）遵守财务职业道德，严守公司财务机密 （3）有较好的团队协作能力 5.其他：年龄23-30岁

岗位职责： 审核及处理发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭附件齐全有效。 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。 在获得管理层批准付款后准备支票或电汇单。 保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章. 登记所有已开支票及作废支票。支票作废必须得到助理财务总监的签名。 回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 熟悉应付帐款电脑系统。 所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。 每月月末定期进行应付帐与总帐对帐，如有不符，分析其原因。 每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。 执行其他应付帐款职责。 实施控制系统，在不降低质量前提下，减少浪费或丢失以控制成本。 早日发现餐饮运作问题避免问题扩大化。 确保采购、收货、入仓及发货严格遵守规章制度。 积极主动协助餐饮部制定价格、试菜、菜单修改以及成本控制。 确保每日仓库发货及直接入厨单据记录在案。 严密监控慢出物品状况，提出建议减少损失并调查原因。 经常检查潜在成本及实际成本以便修改标准食谱。清点核查仓库价格及数量。 经常与厨师长合作加强初加工、份量控制及食谱。 检查存货周转发现异常情况。

工作职责： 1.审计每日收入数据，支持报告和凭证。 2.审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释。 3.核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废等。 4.检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 5.检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告。 6.在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同餐饮经理或前台经理跟进相关事宜。 任职资格： 1.大专学历及以上。 2.有相关酒店财务工作经验2年及以上。 3.熟悉国家及本地会计法和税法。

【岗位职责】 1、负责酒店财务部门的日常管理工作，包括预算编制、成本控制、财务分析等； 2、监督酒店各项财务制度的执行，确保财务数据的准确性和合规性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，并向管理层提供财务分析报告； 4、负责税务申报、审计对接及银行相关业务的处理； 5、优化财务流程，提高财务管理效率，降低运营成本； 6、协调与其他部门的财务对接工作，确保业务顺利开展； 7、完成上级领导交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证或相关证书优先； 2、熟悉酒店行业财务管理工作流程，有相关经验者优先； 3、熟练掌握财务软件及办公软件，如Excel、财务管理系统等； 4、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够独立完成财务分析报告； 5、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 6、能够承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境。

【岗位职责】 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、本科学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师。 2、2年以上酒店财务部总会计师以上职位工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。