1.财务、经济管理等相关专业； 2.对酒店行业有一定认知，具备良好的服务意识和学习态度； 3.英文良好，计算机能力、专业技能良好； 4.较好的适应能力和学习能力，服从部门各项工作安排； 5.需要能实习至少6个月。

岗位职责： 1、应收账务处理。 2、收入报表审核确认。 3、信贷控制。 工作要求：1、酒店行业半年以上经验。2、为人正直。3、做事认真仔细。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金及银行收支管理，确保资金安全 2、处理员工薪资核算与发放，确保准确性和及时性 3、定期核对往来账款，编制相关财务报表 4、配合完成年度审计及财务检查工作 5、维护财务系统数据，确保账实相符 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解相关财税法规 2、熟练使用Excel等办公软件及财务系统 3、工作细致严谨，具备良好的数字敏感度 4、能够独立处理日常财务事务 5、具备良好的沟通协调能力 6、用过opera 西软等酒店系统，有相关工作经验者优先

1) To gain good product knowledge with regards to purchase specifications and quality standards through receiving processes. 在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 2) To be fully acquainted with the receiving procedures, Marriott and hotel’s standards and requirements. 熟知收货程序、并了解万豪酒店的标准及要求。 3) To coordinate between suppliers and user departments for a mutual beneficial delivery schedule. This schedule is subject to revision whenever necessary. 协调供应商与部门之间的交货时间，并根据需要进行变化。 4) To ensure that all items purchased, borrowed, on demonstration or brought into the hotel in relation to operation should pass through Receiving Department and be covered by a Receiving Record. 确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的及进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 5) To ensure that incoming merchandises are checked against standard purchase specifications. To compare supplier’s invoices or delivery note to purchase order or Daily Market List to ascertain that price, quantity and quality are in order. 确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较, 确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。 6) To receive meat, poultry and seafood items, chef must be informed upon arrival. 在肉类、家禽和海鲜到货时，通知厨师长。 7) To receive engineering spare parts or machinery, it should be checked together with the engineering representative who countersign on the receiving record. 当收到工程备件或机器时，应当与工程部代表一起核对并在收货报告上联署签名。 8) To for short delivery, an outstanding order list is to be completed and sent to Purchasing Department, with copy to department concerned. 对于送达物品的短缺，应当准备一份汇总表送交采购部，同时复印给相关部门。 9) To communicate with vendors and respond to their enquiries in a timely manner. 与供应商沟通并及时答复他们的询问。 10) To implement control measures by insuring that only ordered goods is delivered; partial deliveries are noted and acceptable; Hotel is not billed for goods not delivered; goods is of acceptable quality; Hotel is not billed a price higher than previously agreed upon. 严格按照制度程序执行。确保收到的都是有下订单的物品。加以说明的部分送货是可接受的，酒店不会对未送达、质量不合格或是价格高于协商价格的物品付款。 11) To move accepted products to appropriate storerooms or user department immediately to minimize loss from theft and deterioration of product quality. 将被接受的物品转移到适当的仓库或用户部门，以最大程度减少因盗窃或产品质量恶化所造成的损失。 12) To receiving Records should be completed and accompanying the merchandises delivered to department concerned for all receipts. 填完后的收货报告与物品一起传送到相关部门签收。 13) To all receiving records and supporting documents should be properly filed and routed to concerned departments. 所有收货报告与相关附件须妥善存档并送交相关部门。 14) To review receiving procedures and traffic from time to time and to ensure efficiency and elimination of bottle neck. 定期检查收货程序及流程，确保效率消除人为滞后。 15) To ensure cleanliness of the receiving bay by building up a cleaning schedule and procedures. 制定清理制度和程序以确保收货区域整洁。 2. Others 其他 1) To respond to the changes in department functions as dictated by the industry, the company or the hotel. 根据行业，公司或酒店的规定对部门职能作出相应的变化。 2) To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 提供有礼貌和专业的服务并与酒店所有员工保持良好的工作关系。 3) To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 4) To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。 5) To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 执行分派的其他工作。 6) To assist other departments’ job when hotel needed. 在需要时，协助其他部门工作。 7) To every associate has the role to serve guests. 每一位员工都有服务客人的职责。 1) To assist in implementing a system of control to avoid excess cost by reducing waste and other losses without sacrificing quality. 实施控制系统，在不降低质量前提下，减少浪费或丢失以控制成本。 2) To assist in identifying challenges in the food and beverage operations on a timely manner so that they can be resolved immediately. 及时发现餐饮运作问题避免问题扩大化。 3) To ensure that established policies and procedures are implemented in the areas of purchasing, receiving, storage, issuing and cost control. 确保采购、收货、入仓及发货严格遵守规章制度。 4) To assist in playing a positive and creative role in working with Food and Beverage Division and to constructively assist in pricing, testing and menu planning, as well as the actual control of the cost. 积极主动协助餐饮部制定价格、试菜、菜单修改以及成本控制。 5) To ensure the establishment of records on a daily basis for both foods transferred to kitchens as well as perishable food delivered directly to kitchens. 确保每日仓库发货及直接入厨单据记录在案。 6) To monitor slow moving stock items held in storage and to highlight such on a timely basis; recommend methods and procedures to improve control of waste and losses within the hotel and to investigate reasons for spoilage and wastage. 严密监控慢出物品状况，提出建议减少损失并调查原因。 7) To perform a continuous audit of actual food costs against potential costs by ensuring that standard recipe costing are updated; count and audit the inventories of all hotel stores for pricing and quantity. 经常检查潜在成本及实际成本以便修改标准食谱。清点核查仓库价格及数量。 8) To work continually with the Executive Chef in the development of butcher yield tests, portion control and recipes. 经常与厨师长合作加强初加工、份量控制及食谱。 9) To furnish management the daily recapitulation of food and beverage issues, total value of storerooms inventory and sale analysis in the food and beverage operation. 报告管理层每日餐饮销售分析、仓库存货价值等。 10) To inspect and recapitulation all inventory movements and call attention to any abnormalities. 检查存货周转发现异常情况。 11) To establish and conduct inventory schedules of store items. 安排仓库盘点时间表。 12) To prepare monthly food and beverage cost report including reconciliation summaries if needed. 准备每月餐饮成本报表，包括调节表。 13) To keep track of the daily issues and transfers to/between food service areas, bars, functions and other departments 跟踪仓库发货去向，注意内部调拨，宴会活动等。

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、主要对酒店账务进行详细核对，确保每笔账务无误 ，且已经收到款之后，进行销账处理。 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业本科以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、3年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

【职责内容】 岗位职责 1.负责定期进行工资绩效核算 2.负责固定时间对接仓库盘点货品并进行登记 3.负责公司现金回款登记 4.负责对接公司各品牌产品审批核算 职位要求； 1.经验不限，应届毕业生即可，有会计证者、相关经验者优先 2.熟悉财务核算流程，有不断学习的意愿和能力 3.熟悉操作相关财务软件、Excel、Word等办公软件 4.了解国家相关财经政策和会计、税务法规 工作时间: 9:00-12:00 13:30-17:30 月休4天，可调休

1. Safeguard Hotel Revenue 维护酒店收入 - Adhere to the payment terms of hotel guests 遵守酒店客人付款条款 - Chair meetings with Director of Finance, Director of Marketing, Sales Managers, and Director of Rooms Operation to report on the status of long outstanding accounts and to exchange information. 与财务总监，营销总监，销售经理，房务总监开会，汇报长期悬而未决的账户的状态，并交流信息。 - Attend monthly credit meeting with other hotels and report to the management. 参加每月与其他酒店一起举办的信贷会议，并报告给管理层。 - Review supporting documents and approve credit management 审查证明文件及核准的信用管理。 - Conduct credit investigation to justify credit extension 进行信用调查，以调整信用期限的延长。 - Pay occasional visits to local agents to establish better business relationship and at the same time can be more updated of their financial situation. 不定期的拜访当地代理商，以建立更好的业务关系，同时，获取他们最新的财务状况。 - Review periodically creditability of all debtors 定期审查所有债务人的资信。 2. Daily Operation 日常工作 - To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 - To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂账仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 - To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保挂账收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 - To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 - To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 - To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 - To ensure that the travel agent commission payable are processed promptly. 确保及时支付旅行社佣金 - To promptly answer questions from guests and from other departments. 迅速回答客人和其他部门的咨询。 - To prepare accounting journal entries or adjustments as required. 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整。 - Balance Account Receiving Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 每月定期进行应收帐与总账之间的核对相符。 - Supervise the properly handling of Credit Card. 监督信用卡的正确处理流程。 3. Prevent Overdue Accounts 防止逾期账户 - Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance and follow up with all long outstanding by an action plan. 每月进行应收账的账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 - Prevent High balances turning into bad debts 防止高结余账户转变为坏帐 - Coordinate with Guest Service Officers at Front Desk and scrutinize daily folio balances 配合前台客服人员并审核每日每页余额 - Report any account that may become doubtful or delinquent 汇报任何有疑点或有可能拖欠的账户 - Consult A/R Supervisor before credit is allowed to hotel guests 在允许给予客人优惠之前要与应收账款主管咨询 - Check all in house guest ledger to avoid skippers, 核查所有内部客人的账目以避免遗漏 - Send daily, weekly, monthly, high balance statements as appropriate 酌情发送每日，每周，每月高余额报表 - Handle hold account at Front Desk 处理前台受约束的账户

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保账目准确无误 2、审核每日收入报表，核对现金、信用卡等支付方式 3、监督前台收银操作流程，确保符合财务制度 4、定期编制收入分析报告，提出改进建议 5、配合财务部门完成月度结账和年度审计工作 6、处理客人账务疑问，解决相关投诉问题 7、维护审计系统数据，确保信息安全完整 【岗位要求】 1、具备财务或审计相关专业知识 2、熟练使用Excel等办公软件，熟悉酒店管理系统优先 3、工作细致认真，责任心强，能承受工作压力 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神 5、能适应轮班工作制 6、有酒店审计经验者优先考虑

主要职责﹣(职务的主要工作) · 在应收帐系统中建立新的客户帐户。 · 察看并纠正每日收入日记账。 · 控制所有餐厅使用的帐单，并检查帐单号码的连贯性，确保取消的帐单也相应的记录在册。 · 通过以下方式控制所有食品和酒水的销售： ² 及时纠正客人帐单记录。 ² 抽查餐厅已用帐单。 ² 将所有作废帐单，更改帐单及未结帐帐单交与餐厅主管或经理批准。 ² 监控自助餐收入，特别是用现金结算的帐单，防止重复使用同一帐单再次结帐，以确保所有收入都被记录下来。 ² 核对餐厅销售收入与电脑记录一致。 ² 确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后交财务经理审批。 · 完成每日收入审计检查的各种报表，并妥善保管相关凭证。 · 在得到批准后调节错误帐目。 · 妥善控制及保管所有的优惠券、免费券及凭单。 · 每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 · 查看和准备来自不同渠道的凭证输入总帐。 · 编制月结记帐凭证。 · 负责后台财务系统的月结工作。 · 在财务经理的指导下准备月度财务报表。 · 调查和输入银行对帐单数据并编制银行余额调节表。 · 通过准备每月科目调节表及采取相应的行动控制所有的资产负债表科目。 · 查看应付帐款月度明细调节表，维护应付记录文件存档系统标准操作流程。 · 审核工作表并及时递交给财务经理。 · 为业主准备资产采购/报损报告。 · 协助财务经理准备、输入预算，营运预测报表，及每月向集团财务递交的报表。 · 管理应收应付的各项工作。 · 在财务经理不在的时候管理财务部。 · 直接向财务经理汇报所有与财务和财务控制相关的事宜。 · 与其他部门合作、协调，交流有关财务及内部控制的相关事宜。 · 与酒店外部人员包括酒店的法律顾问，保险公司，税务顾问，审计，商业银行及政府银行等进行沟通协调。 · 协助财务经理，以确保部门员工良好的工作表现。 除本职位所要求的主要工作职责外，因智选假日的运营模式，该职位员工应履行一专多能的工作职能。

1​.​ ​全​面​主​持​财​务​部​日​常​管​理​工​作​，​统​筹​团​队​完​成​各​项​财​务​目​标​。​ ​2​.​ ​搭​建​并​完​善​财​务​管​理​制​度​、​会​计​核​算​体​系​，​负​责​账​务​、​税​务​、​资​金​、​成​本​全​流​程​管​理​。​ ​3​.​ ​组​织​编​制​公​司​预​算​、​决​算​及​资​金​计​划​，​开​展​成​本​核​算​与​管​控​，​定​期​出​具​财​务​分​析​报​告​。​ ​4​.​ ​负​责​资​产​盘​点​、​往​来​账​款​清​理​、​账​务​核​对​及​内​部​审​计​相​关​工​作​，​保​障​公​司​资​产​安​全​。​ ​5​.​ ​审​核​经​营​计​划​与​经​济​合​同​，​监​督​执​行​情​况​；​定​期​组​织​成​本​分​析​、​信​贷​相​关​会​议​。​ ​6​.​ ​维​护​银​行​、​税​务​、​工​商​等​外​部​关​系​，​保​障​公​司​财​税​合​规​与​经​营​利​益​。​ ​7​.​ ​负​责​部​门​绩​效​考​核​、​人​员​培​养​与​专​业​培​训​，​开​展​采​购​及​费​用​市​场​询​价​工​作​。​ ​8​.​ ​完​成​上​级​交​办​的​其​他​工​作​ （工作地点在宁波溪口溪上桃源大酒店）

【任职条件】 1.收银员具备廉洁奉公的工作作风，具备礼貌、热情、耐心的服务态度，有良好的岗位英语基础。 2.具备财务基础知识。 【工作描述】 收银员是餐厅收银处的实际操作层员工，熟悉餐厅收银业务工作技巧，具备礼貌、热情、耐心的服务态度。 严格按照酒店的规章制度和工作程序开展日常收银工作。 【工作职责】 1. 严格按照国家的财务政策法规办事，自觉遵守财经纪律； 2. 上班前清点备用金和各种刷卡机具；兑换好当班所需的零钞；认真做好交接工作，如遇到结账高峰时，要主动协助当班收银员做好收款工作； 3. 当值期间接餐单收据收取客人的费用，同时负责整理好工作环境； 4. 熟悉收银机的操作方法，发现故障及时报告主管以便维修； 5. 当值完毕后，按规定填写投款报告并投款； 6. 妥善保管发票，仔细清点每天发出的发票和收据，防止缺页和遗失； 7. 自觉接受上司的工作检查，如实反映工作情况，包括出现短款或多收等； 8. 完成上级分配的其它工作。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。

【岗位职责】 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 8、整理处理所有的发票，确保所有发票都附有相应申请单，收货报告及其他必要附件。 9、审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请确保所有付款凭证附件齐全有效。 10、登记及核销进项发票清单、确保公司所有进项都合法抵扣。 11、指导和协调月末结算，确保服从报告时间表。 12、参与制定预算、重预测和战略策划。 【岗位要求】 1、本科以上学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师。 2、三年以上酒店财务部总会计师以上职位工作经验及管理经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司日常款项的现金、银行收支结算业务； 2、负责公司银行帐户、监控，编制现金及银行收支表 3、负责公司每月员工薪酬、奖金的发放； 4、负责库存现金管理，每日核对库存现金，做到帐实相符，确保现金资金安全。 5.与药房收费处每天收入核对 6.网络平台和分期平台收支对账 任职资格： 1、财会类专业大专或以上学历， 2、有出纳工作经验优先 3、为人诚实，责任心强，主观能动性强。

【职责内容】 工作内容：  1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;   2、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确;   3、负责公司全盘账务处理。  4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;  5、负责月度及年度结账和编制各类财务报表;   6、协助财务经理进行年度和专项审计工作;   7、协助上级领导日常财务管理  任职要求： 1、大专及以上学历，1年以上财务会计工作经验， 熟悉会计工作流程。  2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;  3、具备会计核算基础，熟练使用办公软件如EXCEL 及相关函数应用;  4、良好的沟通能力与学习能力，恪守会计职业道德，团队合作意识好。

岗位职责 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、1年以上酒店财务部工作经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练，会使用opera操作系统。

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪资核算、发放及个税申报工作，确保薪资数据准确性和及时性； 2、管理日常现金及银行收支业务，包括收款、付款、转账及对账工作； 3、编制与薪资相关的财务报表及统计分析报表，协助完成月度、年度薪资预算； 4、维护和更新员工薪资档案，确保数据完整性和保密性； 6、配合部门完成相关审计工作，提供所需薪资及出纳数据； 7、处理员工关于薪资、福利的咨询及异常情况核查； 8、优化薪资及出纳相关流程，提升工作效率。 【岗位要求】 1、具备基础的财务或人力资源管理知识，熟悉薪资核算及出纳工作流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，具备数据处理和分析能力； 3、工作细致严谨，责任心强，能够确保数据准确性和保密性； 4、具备良好的沟通能力，能够高效协调内外部事务； 5、有相关工作经验者优先，无经验者可接受系统培训； 6、能够适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力。

行政 Administration §  协助确保财务部运作符合其酒店策略，适当执行酒店规章。 Assists to ensure that the Finance activities are aligned with the respective Corporate Strategy, and that the Hotel Actions have been implemented where appropriate. §  监督部门营运手册的准备和更新的工作。 Oversees the preparation and update of individual Departmental Operations Manuals. §  保管所有相关审计资料的原始文件。 Maintains organised files of all pertinent audit records   宾客服务 Customer Service §  确保所有员工遵循品牌承诺并始终提供优异的对客服务。 Ensures that all associates deliver the brand promise and provide exceptional guest service at all times. §  确保员工同样在适当的时候为其他部门的内部客人提供优质服务。 Ensures that associates also provide excellent service to internal customers in other departments as appropriate. §  礼貌而高效地处理所有客人和内部客人的投诉和询问，确保问题得到圆满解决。 Handles all guest and internal customer complaints and inquiries in a courteous and efficient manner, following through to make sure problems are resolved satisfactorily. §  友善、有效地解决顾客和员工的问题，对于他们的投诉和提出的问题如不能当时解决，应汇报给上级，并迅速跟进及时反馈结果。 Handles guest and associate enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found, whilst feeding back a prompt follow up. §  与顾客和同事保持良好的工作关系。 Maintains positive guest and colleague interactions with good working relationships.   财务 Financial §  确保遵循与财务记账，资金处理及营业执照相关的酒店、公司及当地的政策与法规等，及时准确的汇报财务信息。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information. §  将员工的工作效率通过多技能、多任务和灵活的工作安排而达到最大化，以完成经营上的财政目标和达成顾客期望。 Maximises associate productivity through the use of multi-skilling, multi-tasking and flexible scheduling to meet the financial goals of the business as well as the expectations of the guests. §  协助库存管理和对酒店营运设备和其他设施持续的保养。 Assists in the inventory management and ongoing maintenance of hotel operating equipment and other assets. §  与相关部门经理合作，以主要的业绩表现指数为基础对成本进行预见性管理控制。 Manages costs proactively based on key performance indicators, works with the respective Heads of Department as appropriate. §  全面理解凯悦对于收入审计的要求目标，这样就能对酒店的收入和票据提供一个完善有效的审计系统。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in Income Audit as to provide an effective auditing system for all hotel revenues and receipts. §  为会计和其它部门的日报和月报提供一份收入情况的明细。 Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division to prepare daily and monthly reports. §  向各部门经理提供他们所需的收入数据，以便他们掌握各自部门的赢利情况。 Provides Heads of Department with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre’s profitability. §  提供监督数据录入的系统。 Provides a system of monitoring the data input by operation level personnel. §  确定酒店每日所有的收入是否入账和被正确的记录，包括对夜审、前厅部和餐饮部的收银员审计。 Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded.  In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. §  在交予应收款会计之前，审计挂账和信用卡消费的客户。 Audits charges to City Ledger and credit card companies before forwarding them to the Accounts Receivable sections. §  审计每日客房部和餐饮部的收入汇总，和夜间审计人员所做的营业报告。 Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process. §  审计电话、传真和复印的收入，除非它们的帐单可以从电脑系统中自动传输。 Audits revenue from telephone, telex, and facsimile unless these are automatically linked to the computer for billing. §  审计所有营业部门的收入，例如车库，专卖店，洗衣房和商务中心。 Audits revenue from other Operated Departments such as Garage, Pro shops, Laundry and Business Centre for completeness. §  保证每日的宴会收入全部入帐。 Ensures that all the day’s Banquet revenue has been recorded. §  检查收银员的个人报告和现金交款记录是否相符。 Checks the daily General Cashier’s report against recorded cash movement. §  监督收银员的长短款情况，并汇总审查原因，报送到财务总监处处理。 Monitors cashier shortages/overages and investigates any substantial amount and bring to the attention of the Director of Finance. §  核实电脑系统的报告记录是否全面反映了每天所有的营业情况。 Verifies that the computerised Daily Report reflects completely all of the day’s transactions. §  复查现金提取单和津贴的合理性，是否经过批准，和提供的说明。 Reviews paid-outs and allowance vouchers for reasonableness, proper approval, and supporting documentation. §  核实确认免费房、自用房、收费房的房费是否有文件支持。 Verifies supports for complimentary and house use rooms and for rooms charged at rates varying from the rack potential. §  辨别检查系统中正常房费和合同价房费的准确性。 Spot checks the accuracy of regular and contractual room rates in the system. §  复查所有签单消费和宴请消费帐单的正确性并保证这些单据都通过授权的签名批准。 Reviews all house use and entertainment checks for propriety and ensure that they are signed and authorised. §  审计所有餐饮部因扣减或免除所形成的负数结帐单的形成原因和是否经过管理人员和厨房制度的批准。 Audits all Food and Beverage outlets checks on the List of Negative Check Lines for explanation and approval by Outlet Assistant Manager’s/automatic kitchen orders. §  审计餐厅作废账单是否经过批准及作废的原因。 Audits the List of Voided Restaurant Checks for proper approvals and explanations. §  检查餐饮部结帐单，外币兑换水单和发票，审查表格填写是否有遗漏和不合规的地方。 Checks the sequential use of Food and Beverage checks, foreign exchange vouchers, official receipts and to investigate any missing or irregular forms. §  复查每日的客账情况，对有可能损失的情况进行调查。 Reviews the guest ledger balances daily and research questionable movements. §  对滞后结账的情况进行调查，并将一些具体的细节原因转达给信贷专员，以便更进一步的追查。 Investigates late charges and skippers.  All details should be forwarded to the Credit Accountant for further action. §  保证所有员工的挂账在每月末被关掉。 Ensures that all associates’ City Ledger Accounts are closed at month end. §  突击检查客房帐单，健身中心的消费人数等的情况。 Carries out surprise checks of rooms, fitness centre attendance etc. §  突击检查清点收银员在柜台的备用金。 Carries out surprise cash counts of cashier’s floats. §  突击检查外币兑换柜台。 Carries out surprise foreign currency counts. §  监督前厅部夜间审计的执行情况。 Monitors the organised execution of the night audit program by Front Office personnel.   市场营销 Marketing §  确保所有酒店规章制度都有效传达给员工，并被执行。 Ensures that all in-house rules and regulations are communicated to associates and implemented.   人事 Personnel §  进行关于年度发展评估的讨论，帮助培训员工实现自己的职业目标。 Conducts annual Performance Development Discussions with Income Audit associates, supports them in their professional development goals. §  确保与酒店内部各个级别的员工之间保持良好的工作关系，积极关心他们的安全与发展。 Ensures a strong professional relationship with all levels of associates within the hotel, taking an active interest in their safety and development. §  鼓励员工创新和变革，以及接受挑战，并对他们的工作贡献表示认可。 Encourages associates to be creative and innovative, challenging and recognising them for their contribution to the success of the operation. §  支持人本品牌理念在部门的推行。 Supports the implementation of The People Brand in every department in the hotel. §  培训财务部文员根据营运、财务和行政理念的标准工作。 Develops Accounting Clerk to work following the operational, financial, administrative philosophies. §  通过实践管理，严密监督以确保所有财务部文员的工作表现符合酒店规章制度与程序以及适用的法律法规。 Through hands-on management, supervises closely all Accounting Clerk in the performance of their duties in accordance with policies and procedures and applicable laws. §  合理指派工作与职责给员工，配备相应的设备与资源，培养和发展他们的同时确保所有的营运标准和安全标准得到执行。 Delegates appropriately, duties and responsibilities to equipped and resourced associates, nurturing and developing them whilst ensuring standards of operation and safety are maintained.   其他 Other Duties §  熟知与员工和行业相关的法律法规。 Is knowledgeable in statutory legislation in associate and industrial relations. §  确保保持高标准的个人形象和仪容仪表。 Ensures high standards of personal presentation and grooming. §  与竞争对手的酒店代表、生意伙伴和其他公司组织，包括本地的学校、旅游学校和大学保持良好的合作关系。 Maintains strong, professional relationships with relevant representatives from competitor hotels, business partners and other organisations, including local schools, hotel schools and universities. §  随着行业、公司和酒店的变化，对财务部的职能作出相应调整。 Responds to changes in the Finance function as dictated by the industry, company and hotel. §  熟知酒店的员工手册并且理解酒店的规章制度，尤其是有关火灾，卫生，健康，与安全的政策和程序。 Reads the hotel's Associate Handbook and has an understanding of and adheres to the hotel's rules and regulations and in particular, the policies and procedures relating to fire, hygiene, health and safety. §  始终对管理和个人行为负责， 并且积极展现酒店管理层和凯悦的形象。 Exercises responsible management and behaviour at all times, positively representing the hotel management team and Hyatt International. §  参加必要的培训和例会。 Attends training sessions and meetings as and when required. §  完成其他合理分配的职责和任务。 Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.

工作职责： 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 任职资格： 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 4、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

工作职责： 成本控制内容 • 协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本； • 协助每月食品和酒水盘点，以及营运物资和固定资产盘点； • 如必要时,协助参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查； • 协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证； • 灵活的工作时间,特别是在月末和年末； • 及时，有效，友好地处理所有的要求和询问； • 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 收货员内容 • 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）； • 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查； • 确保货物被运送到仓库或直入部门； • 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物； • 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内； • 确保进口货物有政府提供的合法证书； • 准备收货日志和每日收货记录汇总表； • 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性； • 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进； • 确保收到的物品仅为定购和批准的物品； • 协助定期对运营设备的存货盘点； • 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制； • 协助每月库存盘点流程； • 与所有酒店部门和供应商保持良好关系； • 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识； • 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付主管； • 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告； • 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 任职资格： • 具有会计入门经验或实习经验者优先。 • 注重细节，组织能力强。 • 能够在快节奏的环境中独立工作和团队合作。 • 具有有效的沟通和解决问题的能力。 • 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响； • 主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识； • 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务； • 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点； • 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全； • 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人，始终保持愉快的工作环境。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审核工作，确保收入数据的准确性和完整性 2、核对前台系统与财务系统的数据一致性，及时发现并解决差异 3、审核各类账单、发票及付款凭证，确保符合财务制度和税务要求 4、定期编制应收账款的账龄分析报告，跟踪并催收逾期账款 5、协助完成月度结账工作，确保财务报表的及时性和准确性 6、配合内外部审计工作，提供相关财务数据和资料 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解会计原理和流程 2、熟练使用Excel等办公软件，具备数据处理能力 3、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神 5、有万豪或希尔顿经验，熟悉opera或西软系统优先

岗位需求： 1、5年以上酒店财务经验； 2、男女不限，年龄35-45岁者优先录取； 3、具备假日酒店工作经验者优先录取。 岗位职责： 1、审阅每日报表，协助财务经理制作所有财务报表并分析，为各部门提供所需数据和资料； 2、确保财务报表及各种财务档案完整存档并归类更新； 3、安排抽查总出纳备用现金（至少每月一次），零钞及其他主要预付现金;分析和调查出纳的现金长短款协助总经理及财务经理确保酒店固定资产安全性，按照酒店制度管理固定资产； 4、监督财务部员工正确执行标准程序，并及时提供帮助; 5、确保内部控制程序被严格执行，突出问题向财务经理汇报; 6、与财务经理一起建立系统备份存档;为完成经营指标而建立以部门为责任的利润中心，以实现利润收益； 7、每天审查并更正收入帐目 8、通过编制月度对帐单并进行相应的账目调整，控制资产负债表的所有科目; 9、整理准备月末结账的各类会计凭证； 10、负责月末系统结账工作； 11、协助财务总监准备预算及经营预测报告; 12、与酒店其他部门就财务及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通; 13、按照要求与包括酒店往来银行、税务监察人员和其他酒店的相关人士进行沟通接洽; 14、准备好损益会议的资料，必要时做好损益会议记录； 15、执行分派的其他工作。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理、收款跟进及异常情况处理； 2、定期与销售、前厅、餐饮等部门沟通，确保收入数据准确并及时入账； 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及回款情况，提出改进建议； 4、跟进客户信用评估，协助制定信用政策并监督执行； 5、协调解决客户付款争议，维护良好的客户关系； 6、配合财务团队完成月末结账及审计工作，确保财务数据合规； 7、优化应收流程，完善相关制度，提升工作效率。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域基础知识，熟悉酒店行业应收流程者优先； 2、熟练使用财务软件及Office办公工具，擅长Excel数据分析； 3、逻辑清晰，责任心强，能独立处理复杂对账问题； 4、具备良好的沟通能力，能与内外部客户高效协作； 5、抗压能力强，适应快节奏工作环境； 6、对数字敏感，注重细节，具备风险管控意识。