【岗位职责】 1、统筹酒店日常收入审计，审核各营业点收入数据，确保财务数据真实合规。 2、监督夜审流程，核查差异并汇报；复核相关报表，核实审批流程。 3、编制收入审计报表，配合财务结算，对接各部门优化审计流程。 4、保管审计资料，协助完善审计制度，配合内外部审计工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计相关专业优先，具备扎实财务知识。 2、有酒店收入审计经验，国际五星级酒店相关经验优先，熟悉相关财务及酒店系统。 3、具备良好沟通能力，英文水平良好者优先，广州户口优先。 4、工作认真细致、责任心强，抗压能力强，无不良从业记录，认同企业文化。

1. Safeguard Hotel Revenue 维护酒店收入 - Adhere to the payment terms of hotel guests 遵守酒店客人付款条款 - Chair meetings with Director of Finance, Director of Marketing, Sales Managers, and Director of Rooms Operation to report on the status of long outstanding accounts and to exchange information. 与财务总监，营销总监，销售经理，房务总监开会，汇报长期悬而未决的账户的状态，并交流信息。 - Attend monthly credit meeting with other hotels and report to the management. 参加每月与其他酒店一起举办的信贷会议，并报告给管理层。 - Review supporting documents and approve credit management 审查证明文件及核准的信用管理。 - Conduct credit investigation to justify credit extension 进行信用调查，以调整信用期限的延长。 - Pay occasional visits to local agents to establish better business relationship and at the same time can be more updated of their financial situation. 不定期的拜访当地代理商，以建立更好的业务关系，同时，获取他们最新的财务状况。 - Review periodically creditability of all debtors 定期审查所有债务人的资信。 2. Daily Operation 日常工作 - To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 - To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂账仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 - To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保挂账收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 - To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 - To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 - To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 - To ensure that the travel agent commission payable are processed promptly. 确保及时支付旅行社佣金 - To promptly answer questions from guests and from other departments. 迅速回答客人和其他部门的咨询。 - To prepare accounting journal entries or adjustments as required. 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整。 - Balance Account Receiving Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 每月定期进行应收帐与总账之间的核对相符。 - Supervise the properly handling of Credit Card. 监督信用卡的正确处理流程。 3. Prevent Overdue Accounts 防止逾期账户 - Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance and follow up with all long outstanding by an action plan. 每月进行应收账的账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 - Prevent High balances turning into bad debts 防止高结余账户转变为坏帐 - Coordinate with Guest Service Officers at Front Desk and scrutinize daily folio balances 配合前台客服人员并审核每日每页余额 - Report any account that may become doubtful or delinquent 汇报任何有疑点或有可能拖欠的账户 - Consult A/R Supervisor before credit is allowed to hotel guests 在允许给予客人优惠之前要与应收账款主管咨询 - Check all in house guest ledger to avoid skippers, 核查所有内部客人的账目以避免遗漏 - Send daily, weekly, monthly, high balance statements as appropriate 酌情发送每日，每周，每月高余额报表 - Handle hold account at Front Desk 处理前台受约束的账户

岗位职责 1.落实集团及酒管的成本管控制度，制定酒店年度成本预算计划，确保预算的合理性和准确性。 2.负责酒店各部门的成本结构与开支情况管理，落实成本管控政策及流程，定期输出成本控制报告，并进行复盘提出改进建议。 3.对酒店成本数据进行深入分析，找出成本控制的关键点和潜在风险。 4.通过不断优化成本结构，减少非必要的开支，提高酒店的经营效率和竞争力。 5.负责酒店仓库货物的接收、检验和入库工作，确保货物数量、质量与单据一致。 6.负责酒店物资出库、入库、损耗等数据的完整统计和相关分析，为物资采购提供数据支持。 7.对仓库的温湿度等环境因素进行监测和控制，确保货物存储条件适宜。 8.定期进行仓库货品盘点，防止库存积压与损失。 9.建立和完善仓库管理的各类文档，包括入库单、出库单、库存报表等。 任职条件 1.具备良好的业务理解能力，能够熟练运用各大财务管理软件和办公软件； 2.熟悉国家财税法律规范，具备良好的职业判断能力和成本分析管理项目经验； 3.有责任心、细心谨慎、擅于沟通，具备较强的风险防范和内控意识，有团队协作精神。 4.大专及以上 5.财务管理相关专业优先 6.有国有企业、酒店行业相关工作经验者优先 7.熟悉货物的分类、存储和搬运方法； 8.工作细心踏实，考虑问题周到严密，具有良好的沟通协调能力和团队管理能力； 9.具有良好的职业操守，有较强的风险意识与控制能力。

1. 与经财务总监安排的证人一同从投币保险柜中提取前一天的收入信封，并与记录对照。 2. 为收银员补回现金支出。 3. 准备每日总出纳报告，交日审或总会计师审核。 4. 确保所有收入存入银行。 5. 发放收银备用金和给各营业点收银员兑换零钱。 6. 严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 7. 复核工资系统打出的报表，主动更正或调整错误数据。将最终工资统计报表上报人事总监，财务总监和总经理审批。

【岗位职责】 1、负责酒店全盘账务核算，审核各类收支、费用、工资、采购、库存等原始凭证，完成记账、结账、对账工作，确保账账、账实、账证相符。 2、负责应收、应付往来账务核对与清理，梳理挂账款项，规避财务风险。 3、按时编制月、季、年度财务报表及酒店经营报表，整理经营数据，辅助门店经营分析。 4、负责各类税种按时申报、缴纳，管理发票申领、开具与核销，规范涉税资料，配合税务核查。 5、负责固定资产、低值易耗品账务管理，配合月度、年度库存盘点，处理盘盈盘亏账务，管控经营成本。 6、规范财务档案整理归档，配合内外部审计工作，落实财务制度，把控财务合规性。 7、对接各部门财务工作，配合预算统计、成本核对，完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

职位描述 [岗位职责] 1，审核酒店所有收入。 2，审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3，根据餐饮收益日报，夜审前厅收益日报，夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4，编制每天收益报表。 5，编制收银员现金收溢或缺月报表。 6，登记每日信用卡明细，银行对帐单，对信用卡进行核对。 7.筹建初期协助采购相关工作。 [岗位要求] 1，大专学历，财务或相关专业。 2，酒店财务一年以上工作经验。 3，熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4，熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5，具有很强的财务，税务策划能力。 6，具有良好的沟通与表达能力，较高的专业技巧，对工作严谨，认真细致，责任心强。其他要求 年龄要求：25-40岁语言要求：英语-良好计算机能力：良好

1、负责酒店日常成本核算、费用审核及成本控制工作，定期编制成本分析报告； 2、审核各项费用支出，确保票据合规、手续齐全，并做好相关账务处理； 3、负责酒店现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 4、编制资金日报表、周报表及月报表，及时反馈资金使用情况； 5、配合财务部门完成月度、季度及年度财务结算工作； 6、协助完成税务申报、发票管理及其他财务相关工作； 7、定期与供应商、内部部门对账，确保往来款项准确无误； 8、完成上级交办的其他财务及成本管理相关工作。 9、具备财务、会计或相关专业基础知识，持有会计从业资格证者优先； 10、熟悉成本核算流程及财务软件操作，能独立完成账务处理； 11、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性和分析能力； 12、具备一定的沟通协调能力，能与各部门高效配合； 13、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境； 14、有酒店行业财务工作经验者优先。 地址:北京市房山区长阳镇永惠街1号院 联系人:齐先生 15910972860

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 福利待遇 为了鼓励员工踏实工作，凡在酒店工作期间员工均可根据企业相关福利规定享受如下福利： 1.本单位为国有控股企业，一经录用，即签订劳动合同； 2.酒店提供工作服； 3.为外地员工提供住宿（独立床位、宿舍区有空调，4人间）； 4.按规定缴纳社会保险和住房公积金，（住房公积金按12%缴纳）； 5.工作餐，劳保用品； 8.每年享受防暑降温费； 薪资待遇说明：加班费、全勤奖、工龄工资另计

岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书优先； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。 成本方向

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于账务处理、凭证录入、费用报销审核等； 2、定期编制财务报表，确保数据准确性和及时性； 3、协助完成税务申报、发票管理及相关税务事务； 4、参与公司预算编制及执行情况的跟踪分析； 5、配合完成内部审计及外部审计工作，提供所需财务资料； 6、负责与银行、税务等外部机构的日常对接工作； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力； 5、有相关财务工作经验者优先，无经验者可接受培训； 6、对数字敏感，具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。

【岗位职责】 1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。 5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。 6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。 【岗位要求】 1、财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历； 2、具有3年以上财务负责人工作经验，3年以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 4、熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。 5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 6、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算及账务处理，确保财务数据的准确性和及时性； 2、编制财务报表，定期进行财务分析，为管理层提供决策支持； 3、监督酒店成本控制，审核各项费用支出，优化财务流程； 4、管理税务申报及税务筹划工作，确保合规性； 5、协调与银行、审计等外部机构的业务往来； 6、协助制定年度预算，并监督预算执行情况； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业； 2、有初级会计职称者优先； 3、熟悉财务软件及办公软件操作； 4、具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力； 5、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 6、能适应酒店行业的工作节奏，有团队协作精神。

【职责内容】 职位描述： 1、负责公司账户支付款和日常资金收支数据核算统计 2、负责员工基本薪酬核算，基础财务核算; 3、负责公司收入、成本、代收款、摊销计提等等方面的财务处理; 4、审核公司各项报销、对外付款、借款等原始单据的合规性； 5、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符 6、负责银行、财税、工商等相关工作业务办理 7、熟悉熟练金蝶财务系统 8、协助公司所有会议工作安排及会后的数据处理 岗位要求： 1、财务工作经验三年以上；??具有会计初级职称或以上； 2、大专以上学历，会计、财务管理、金融相关专业； 3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验； 4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件操作熟练；???? 5、具有良好的职业操守和责任心，良好的沟通表达能力、团队口作精神，工作认真细心，积极主动，有较强的学习能力和分析解决问题的能力，抗压能力强。

岗位职责 1.审核并处理所有的供应商付款。保证所有付款附有发票、采购申请，收货记录或者其他适用的支持文件。 2.遵循操作标准、酒店财务指南和总账制订的关于的应付款支付的程序方法。 一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。 3.为月结供应商填写付款申请，连同附件（发票、收货单、采购申请）交财务总监和总经理批准。 4.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单或通过网银提交 5.根据扣款单，及时扣减供应商货款并录入系统。 6.根据供应商同意的现金折扣表，在为供应商申请付款时计算扣减金额。 7.维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。 8.执行其他应付工作。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）大专以上文化程度。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

【职责描述】 确保所到货物均通过收货部收货，并且与采购单和采购清单核对。 每天记录并核对所有食品及饮料的发票、总价和单价，需与批准的市场采购价格一致。 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致。 定期抽查并检查仓库,收货区域和所有零售点。 检查赋税发票以确保使用正确赋税。 对酒店库存系统的使用员工进行培训，并协助建立申请单、采购清单等。 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括规格、描述、采购单位、单价、金额等。 确保对库存收货、发放、退货、调拨等事项进行规范的记录，并有相应的授权。 确保卸货区域和仓库区域的安全，并始终保持干净整洁。 对所有进出收货区域及仓库的货物进行有效的管控。 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化。 与餐饮部和厨房执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议。 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点，执行并与相关部门协调运营设备的存货盘点。 协助每月食品和酒水盘点，以及每季度一次的营运物资盘点，准备包含每月食品消费成本的食品和酒水报告。 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 【岗位要求】 具备财务、会计或成本控制领域至少3年工作经验； 熟悉酒店业成本结构及控制方法，有万豪系酒店工作经验的优先考虑； 熟练使用财务软件及Excel数据分析工具； 具备较强的逻辑分析能力和数据敏感度； 能够独立完成成本核算及报告撰写； 良好的沟通协调能力及团队合作意识。

1、负责酒店日常现金、银行存款的收付、核对及登记工作，确保账实相符； 2、出纳收支业务； 3、每日核对营业款项，编制资金日报表，确保数据准确无误； 4、协助完成月末银行对账及资产盘点工作，成本相关工作、配合财务部门完成相关报表； 5、保管现金、支票、发票等重要财务票据，确保其安全性与完整性； 6、协助完成月度结账工作，配合提供相关财务数据； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。

岗位职责： 1、 严格遵守酒店政策及相关财务制度。 Follow all hotel policies and procedures pertaining to the General Cashier and cash handling. 2、核对支票收入登记本，将所有收入现金、支票和外币存入银行。 Check the cheque income register, and deposit all the income (in cash, by cheque, and in foreign currency) into the bank. 3、保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。 Maintain petty cash fund and record of disbursement. 4、准备汇总酒店每日存款，并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。 Prepare and consolidate hotel’s daily deposit. Prepare General Cashier Daily Bank In Report. Attached the bank in slip for verification by General Ledger. To prepare daily General Cashier Report and forward to Chief Accountant/FM for review. 5、准备并完成所有的外汇及电汇业务。 Organize all foreign drafts and telegraphic transfers where required. 6、完整地将所有供应商的货款录入系统。 Complete all supplier credit applications into the System. 7、每月准备应付账款余额统计及相关报表。 Prepare payable balance statistics and report monthly. 8、执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 9、完成上级领导交办的其他工作。 Complete other tasks assigned by the superior leader. 任职要求： 1、45岁以下或退休人员，大专及以上学历，财务相关专业优先； 2、有酒店日审或应收相关工作2年以上，国际联号酒店经验优先； 3、有较强的责任心和工作执行能力，工作踏实认真。 其他待遇： 周末双休、五险一金、免费食宿、法定假三薪、带薪年假、生日福利、过节费

1、负责酒店应收账款的对账、核销及账务处理 2、定期与客户进行账务确认，跟进应收账款回收进度 3、编制应收账款相关报表，确保数据准确及时 4、处理客户付款异常情况，协调相关部门解决账务问题 5、协助完善应收账款管理流程，提出优化建议 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应收账款业务流程 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理 3、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合 5、有酒店行业财务工作经验者优先

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理，酒店资产盘点； 2、编制并审核财务报表，确保数据准确、及时，符合会计准则及公司要求； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户、现金及票据，确保资金安全； 4、协助完成年度预算编制，并对预算执行情况进行跟踪分析； 5、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性并优化税务成本； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料并跟进审计问题整改； 7、与业主方保持良好沟通，定期提交财务报告并解答相关财务问题； 8、优化财务流程，完善内部控制制度，提升财务管理效率。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证优先； 2、熟悉企业会计准则及财税法规，能够独立完成全盘账务处理； 3、熟练使用财务软件及办公软件； 4、具备良好的数据分析能力，能够编制财务报告并进行经营分析； 5、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 6、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门及业主方高效协作； 7、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 8、每月按时完成报税。 9、制作年度预算。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称优先，熟悉酒店帐务税务流程优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神，有强烈的团队意识，服从安排。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理，确保财务数据的准确性和及时性；各渠道数据核对。 2、编制财务报表，并进行分析，为管理层提供财务决策支持； 3、监督酒店预算执行情况，定期编制预算执行报告，提出优化建议； 4、负责税务申报，确保酒店税务合规； 5、管理酒店现金流，优化资金使用效率，确保资金安全； 6、协调与银行、税务、审计等外部机构的沟通与合作； 7、完善财务管理制度及流程，提升财务工作效率。 8、财务全盘账务处理。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件（金蝶）及办公软件（Excel、Word等）； 3、具备较强的数据分析能力，能够独立完成财务报表编制及分析； 4、具有良好的沟通协调能力，能够高效处理内外部财务相关事务； 5、责任心强，工作细致严谨，具备较强的抗压能力； 6、有酒店行业财务工作经验者优先考虑； 7、具备团队管理经验者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、酒水、客房用品等各项成本的统计、分析与控制； 2、定期编制成本报表，监控成本预算执行情况，及时发现异常并提出改进建议； 3、参与酒店采购流程的监督，审核采购订单及发票，确保采购成本合理； 4、协助制定成本控制标准及流程，优化成本管理方案，降低运营成本； 5、配合财务部门完成月度、季度及年度成本结算工作，确保数据准确无误； 6、定期盘点库存，核对账实差异，分析原因并提出解决方案； 7、完成上级交办的其他与成本管理相关的任务。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、3年以上成本会计工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉成本核算流程及财务软件操作，熟练使用Excel等办公软件； 4、具备较强的数据分析能力和成本控制意识，能独立完成成本报表编制与分析； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力； 6、年龄26-40岁，能适应酒店行业的工作节奏。

岗位职责 1.审核酒店所有收入、内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每日收益报表。 5.完成上级交代的其他工作安排。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务同等岗位2年以上工作经验。 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.工作认真细致负责。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.工作英语熟练。 资历和能力尚浅将提供收入审计文员岗位。

工作地点：重庆市渝北区重庆大悦城铂悦C塔33层酒店事业部 岗位职责： 1.统筹预算与成本管控，制定年度财务预算，跟踪收支、人工及运营成本，分析成本结构并优化管控。 2.账务核算与报表编制，定期编制资产负债表、利润表等财务报表，输出经营分析报告。 3.管控酒店资金流转，审核支付款项，监督收银流程规范；管理备用金，确保资金安全合规。 4.税务筹划与管理，按时完成税种申报缴纳，核对社保公积金账单及基数核定，确保税务与劳资财务合规。 5.建立健全财务管理制度，审核采购合同、费用报销等业务，防范财务风险；对接外部审计、税务检查。 6、维护财务软件（如 SAP、用友等）正常运行，整理归档财务档案，统计分析财务数据，为经营决策提供支持。 任职资格： 1.大专以上学历，36岁以下，财务、会计、审计、金融等相关专业优先。 2.2年以上酒店会计经验，熟悉行业收入结构与成本特性。 3.掌握会计准则与税法，准确核算收支成本；初级会计职称及以上优先，熟练操作SAP/BI/久其等财务系统。 4.持初级会计证书。 5.工作细致严谨，具备良好专业素养与责任意识。 6.有酒店筹备经验者优先。 工作时间：9：00-12:00  13:30-17:30  周末双休