岗位描述： 1、按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询、统计等工作。2、汇总与营业收入有关的原始记录资料，根据国家统一会计制度的3、规定和公司的有关账务处理要求核算营业收入。4、根据国家统一的会计制度和公司有关的规章制度，办理相关费用报销手续，对于费用报销中发现的问题应及时上报会计主管及财务经理。5、负责处理应收账所有账务,及时收回应收账。6、每天与日间审计处平账,月底与总账有关科目对账。7、联系有关部门,妥善处理由前台、餐厅转来的应收账。8、做好月度总结和调整账务的工作。 9、汇总营业费用和管理费用方面有关的原始记录资料，严格按权责发生制和分摊标准做好待摊费用、长期待摊费用和预提费用的分摊及计提工作。10、每月按要求对本岗的收入及支出进行检查、核对和分析。 11、根据应收账款、其它应收款、预收账款、内部往来、坏账准备及业务周转金的定义进行账务处理，做到日清月结

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位要求】 1、持会计职业资格证。 2、有2年以上相关工作。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。

【岗位职责】 1、当进行所有采购时遵循酒店的采购政策和程序、从供应商获取三家具有竞争力的价格以使酒店成本最小化； 2、对任何所需物品与供应商,代表面谈并获得所需的信息,规格,报价,并处理随后对采购的沟通和协商、向供应商下定单以确保及时送货以满足酒店需求并跟踪未完成的定单以确保满足运营需要、为采购定单选价并决定合适的供应商以获得最佳质量和价格、进行市场调查以了解市场趋势和价格浮动； 3、保管零用现金(若存在)以确保其未被未授权使用，保存在保险箱内； 4、定期收集市场采购单价格、定期检查合同供应商以确保其价格仍有竞争力、通过定期调查其他酒店运营供应商的价格清单,保持对竞争者的相似产品的了解、分析市场趋势以预见可能的价格波动,以达到维持长期或短期的库存； 5、确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员、与餐饮部成本控制员进行沟通与协商，为食品库，酒水库与物品库建立合理库存量、建立供应商的资料信息库； 6、灵活的处理工作时间、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、及时,有效,友好地处理所有要求和询问； 7、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、严格遵守道德准则、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求； 2、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响； 3、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩； 4、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务； 5、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点； 6、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序； 7、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商； 8、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全； 9、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

·       Check and count all goods to be received per approved purchase order or daily market list. ·       根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 ·       Ensure that goods are in order, of good quality and according to the established specifications ·       确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 ·       To reject all goods which do not meet the specifications ·       退还不符合验收标准的货品。 ·       To move accepted products to storage areas immediately to minimize employee theft and deterioration of product quality ·       尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 ·       To ensure proper documentation on all goods delivered to the hotel as well as those returned to the suppliers. ·       保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 ·       To summarize and record all goods purchased by the hotel on a daily basis ·       每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 ·       To ensure the cleanliness of the Receiving Bay by liaison with Store helper or Stewarding Staff whenever cleaning is required. ·       根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道，以确保收货台的清洁。 ·       To be well versed in all descriptions and types of operating equipment for the Hotel, including maintaining catalogues, sample pictures of such items for reference. ·       熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料 ·       Performs other duties as required ·       履行其他规定的职责。 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能

·       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department ·       完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management ·       编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  ·       管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·       Controls all food and beverage sales by: ·       通过以下手段控制餐饮销售： ·       Correct recording of guest checks on a timely basis ·       及时正確记录客人的支票 ·       Performs spot checks on outlet checks used ·       对餐厅的支票应进行定点抽查 ·       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager ·       所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded ·       监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·       Ensure banquet controls are being adhered to ·       确保执行有效的宴会管理 ·       Reconciles total outlet sales to total charges ·       核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily ·       确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place ·       对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip ·       审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied ·       审查核对预付款项，确保付款到位。 ·       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets ·       与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 ·       Reconciles revenues on a daily basis via back up page  ·       核對每日收入是否与备份相符。 ·       Performs various special projects as requested and assigned by management ·       按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技巧

【岗位职责】 1、协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本。 2、协助每月食品和酒水盘点,以及每半年一次的营运物资盘点。 3、如必要时,参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查。 4、协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类账凭证。 5、成本控制经理分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末和年末、及时,有效,友好地处理所有的要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

岗位职责： 1、主要是每天核对前台、餐饮等各营业点的银联卡的入账和进账的准确性，有差异的要及时通知营业点调整。 2、每天对银行账的在系统中入账，日清月结。 3、挂账账单的审核准确性，每月做好对账单，跟进应收帐的回款。4、公司账、平台账的日清月结 5、每月信贷会议的准备和及时召开 6、挂账公司发票开具，根据实际消费开具发票 7、其他领导交办的其他事宜。

1.加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。 2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。 3.准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责结转账务的处理.（总账、固定资产账、各种财务报表） 4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;每月20号上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。 5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。 7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8.负责审核库管及成本核算员账务,并负责相关软件的正常使用。 9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。 10.按照统计局、经贸局、商务部重点流通企业的要求及时上报相关统计报表。 负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。 11.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 12.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 13.其他会计实务

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收付、核对及登记工作，确保账实相符； 2、按时完成银行对账、编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项； 3、严格审核报销单据及付款凭证，确保票据合法、手续齐全、金额准确； 4、定期盘点现金及备用金，确保资金安全，杜绝挪用或短缺现象； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度财务报表的编制与核对； 6、妥善保管财务印章、票据及相关财务资料，确保其安全性与完整性； 7、配合完成税务申报、发票开具及财务审计等相关工作； 8、完成上级交办的其他财务及行政事务。 【岗位要求】 1、财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称优先； 2、1年以上出纳或相关财务岗位工作经验，熟悉酒店行业财务流程者优先； 3、熟练掌握现金管理、银行结算及财务软件操作（如用友、金蝶等）； 4、具备较强的数据敏感度与细致度，能高效处理大量财务数据； 5、工作严谨、责任心强，具备良好的职业道德与保密意识； 6、具备良好的沟通协调能力，能独立处理日常财务问题； 7、熟练使用Excel等办公软件，具备基础财务分析能力。

· 协助上级处理月结，准备月末记账凭证； · 确保所有报告正确且按时完成，准备需分发的每月财务报表； · 调节所有总分类帐账户，并更新支持文件； · 根据业主公司要求准备业主财务报表； · 准备每周银行调节表； · 分析和调查出纳员资金的长款及短缺； · 监管出纳员的资金，确保每月清点；审查五险一金的数额以确保其没有过多分配； · 协助培训财务部门员工； · 审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准； · 审核食品和饮料控制的调节及凭证； · 协助财务总监和助理财务总监准备预算,预测报告和月报； · 熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明； · 当财务总监和助理财务总监不在时,承担额外的会计职责； · 确保及时交税； · 灵活的工作时间,特别是在月末； · 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作； · 向助理财务总监和财务总监直接报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜； · 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助,协调和沟通； · 就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和工商局。

岗位职责 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 7、审核每月员工工资，客房房量等。 8、审核每月各部门提交的报销材料。 9、管理合同。

岗位职责： 1. 每日整理酒店收银账单，编制收入报告，及时发送酒店管理层。 2. 按时完成集团BI系统日收入报表及节假日收入报表的上报。 3. 负责酒店发票领用、发放登记，确保发票管理的连贯性，统筹各收银点税控机管理。 4. 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。 5. 负责酒店各项活动提成方案的统计，及时与运营部门进行核对。 6. 按要求监控团体和会议所做安排，确保账单按客户要求入账。 7. 负责酒店应收款项的统计及催收，每月组织召开应收会议，对可能发生的坏帐作收回的可能性分析，计提相应的坏账准备。 8. 负责对外各平台佣金、手续费单据的核对审核。 9. 每月盘点酒店餐券、房券等有价证券，做好库存管理的合理性。 10. 对所有涉及优惠券单据的活动均应妥善管理归档，施行安全措施。 11. 与出纳每月检查备用金总额，并出具盘点报告。 12. 对于稽核发现的问题及时通知相应人员确认，并上报财务经理，月度出具稽核管理报告。 13.完成部门领导交办的其他工作。 职位要求： 会计，财务相关专业，1年以上相关工作经验，有洲际酒店前台从事经验的优先考虑。 1. 具有高度的责任感和严谨的工作态度。 2. 有良好的职业操守。 3. 酒店财务管理专业知识及领导能力。 4. 具有良好的口头和书面表达能力、沟通协调能力。 5. 具有良好的学习能力、判断分析和总结能力。 6. 严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。 7.能熟练使用各类相关办公软件。

本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。 岗位职责： 1. 负责收银点现金收入、转帐票据及外币兑换的收集、整理、点核以及送存银行或到银行办理托收等事宜。      2. 掌握酒店现金和转帐票据的收付情况，认真签发现金、转帐票据，及时督促经办人员交回支票存根，办理报销入帐手续。 3. 正确登记现金及银行存款、其他货币资金日记帐，做到日清月结，确保账款相符。 4. 按酒店财务制度规定负责酒店日常报销工作，根据审核签批的合法凭证办理收付款事项，并在收付款凭证及原始票据上加盖收、付讫章，当日收付款凭证次日交成本会计。  5. 负责准备各项备用金，并监督、管理备用金的使用情况。 6. 负责与银行、外汇管理部门联系，执行外汇管理制度，办理购买水单、外币兑换结算事项，处理有关结算问题，并负责帐户的收支管理。  7. 根据审核签批的工资表，按时准确发放工资。  8. 指导收银员对人民币及外汇的真假识别，会同银行人员指导收银员按照信用卡、支票、汇票等结算程序进行规范操作。 9. 负责与日审核对每日现金清点金额、确保现金与账目相符，同时负责将每日收入及时送存银行。 10. 负责有计划的换取零钱，保证收款员及时兑换备用金。  11. 做好现金安全的保管，离开办公室时确保现金全部锁入保险箱，到银行存取大额现金必须有保安督导或主管陪同前往。下班时要关闭电源，关好门窗，防火、防盗； 12.  负责管理好本岗位使用的固定资产和低值易耗品，做到帐实相符。 13. 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 14.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格： 1.高中以上学历，会计相关专业毕业，一年以上本岗位工作经验。  2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 3.具有良好的学习能力，沟通能力，熟练使用办公软件。 4.为人诚实，踏实稳重，对待工作细致认真、责任心强。

Job responsibilities岗位职责： 1. Be responsible for the cost accounting and control of hotel inventory materials, and regularly check with relevant accounts 负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对。 2. Prepare a cost calculation sheet for each kind of food and dish according to the consumption, so as to provide a basis for formulating the sales price. 对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3. Do a good job in the business communication between the food and beverage manager and the executive chef, and put forward suggestions for the improvement of the hotel's food management and control system. 做好餐饮部经理和行政总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4. Regularly investigate and analyze the market price with the purchasing department and the catering department to control the purchase price more effectively. 定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5. Carry out work inspection on the warehouse and receiving department, and strictly enforce the procedures and standards related to the purchase, acceptance, warehousing and ex warehouse of various articles, food and beverages. 对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6. Reduce the overstock of inventory, cooperate with the warehouse to summarize the overstock table of inventory materials every month, and try to use the overstock materials to reduce the cost. 减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 Job requirements岗位要求： 1. College degree or above in finance, accounting and other related majors, with accounting qualification. 财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。 2. Have certain management, communication, coordination skills and teamwork awareness. 具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关专业， 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1.高中以上学历，接受过服务管理、酒店管理的相关培训，酒店（前厅）工作经历者优先； 2.有较好的组织、协调能力，善交际，服务意识强，具有很强的责任心； 3.普通话标准，具备良好的服务意识和沟通能力，能够耐心、热情地接待顾客； 4.具备基本的财务知识，熟悉办公软件和收银相关软件的使用。 5.18-35岁以下，身高形象气质佳。 员工福利： 1.员工宿舍：4人空调房，独立卫生间，24小时热水供应； 2.员工餐厅：包三餐； 3.入职即办五险； 4.月度绩效+年终双薪+优秀员工外出学习考察； 5.酒店重视人性化管理，每月组织生日员工开生日Party，送上生日蛋糕； 6.员工培训：设有多功能影音培训中心，为员工提供专业的酒店管理、服务行业相关知识的培训； 7.员工活动：重大节日举办员工联欢会及活动、电影、员工拓展、趣味运动会等； 8.员工晋升：为员工提供广阔的公正、公平的晋升机会，管理层100%内部晋升，且提供相关专业管理技巧课程。 地址：武汉市武昌东湖路142号 乘车路线：14/578/701/709/552/810/402到蔡家嘴下车。

· 进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； · 确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； · 与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； · 审查支持文件，核实应收余额的准确性； · 根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； · 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； · 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； · 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； · 管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； · 保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； · 与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； · 确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； · 准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； · 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； · 确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； · 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； · 及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； · 积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； · 提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； · 处理和控制各类信用卡付款；v

· 确保所有进来的货物均通过收货部收货，并且与采购单和市场采购清单核对； · 确保所有仓库的安全，包括对钥匙的发放和一般进入仓库权限的恰当限制； · 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格，总价和单价，需与批准的市场采购价格一致； · 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等； · 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； · 任何时候当认为必要时，检查并测试货物，特别对于食物和饮料； · 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致； · 定期抽查并检查仓库，收货区域和所有零售点； · 检查赋税发票以确保使用正确赋税； · 对酒店库存系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护， 一旦发现系统故障，应及时通知财务总监或助理财务总监； · 对酒店库存系统的使用者进行培训，并协助建立申请单，采购清单等； · 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； · 确保卸货区域的安全，并始终保持干净整洁； · 对所有进出收货区域及仓库的货物保持足够的控制； · 保持警惕性以确保收货区域的安全； · 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化； · 确保保持当前的基准库存水平，并经常审查； · 根据运营需要准备成本日报和月报，组织成本沟通会，必要时参与损益会； · 监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏； · 与餐饮经理和行政总厨执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议； · 与其他运营部门就成本和销售价格进行合作； · 进行每月成本核算，并确保按时上交所有月末报表； · 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点； · 执行并与相关部门协调运营设备和固定资产盘点； · 与采购经理和行政总厨共同进行市场价格调查； · 准备每月移动缓慢和陈旧的存货清单并给出建议以确保在收到物品的有效期限内损坏最小化； · 就高职的工作餐及宴请单计算每日销售成本； · 与采购经理和部门经理紧密合作，在不损失质量的前提下最小化成本； · 定期监督食物销售成本，以确保在预算之内； · 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化；

· 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； · 审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； · 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； · 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； · 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； · 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； · 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； · 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； · 确保在外币付款中使用最佳汇率； · 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； · 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； · 及时支付酒店税务, 确保及时交税； · 确保支票和其他付款凭证连号使用；

【职责内容】 负责与客户对帐，做帐，出货核对

【职责内容】 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业，大专以上学历； 2、五年以上会计工作经验，持有中级会计师证书者优先考虑； 3、熟悉财务相关法律法规，熟悉与银行、税务的相关业务流程，并有一定的公共关系处理能力； 4、有医药行业会计从业经验者优先考虑； 5、有责任感、有良好的团队意识；工作效率高，且工作态度积极主动，能够承受一定工作压力； 6、能够按照上级主管要求接受工作内容的变动和调整。

【职责内容】 工作内容： 1、贯彻并执行公司拟定的会计制度，配合财务主管完成财务的相关工作； 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 3、协助财会文件的准备、归档和保管； 4、协助主管完成其他日常事务性工作。 职位要求： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格； 2、具有扎实的会计基础知识；熟悉经济法规；熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 3、为人正直，认真负责