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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 03-28
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    【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单,按入库货物的种类入帐,并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单,按照出库货物的种类入帐,并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单,找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单,其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告,、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐,对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】 1、大专以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要,有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。
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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 03-28
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    1、在财务经理的领导下,负责日常财务管理工作,确保国家政策、财务管理制度的有效实施,保障财务工作对经营管理的支持; 2、负责编写财务预算、资金计划及预算、计划的执行情况分析; 3、制定公司的成本、费用指标,并做好成本、费用的控制,确保公司经济效益。 4、负责财务核算工作(含开发项目核算), 及时审核财务报表,出具各类财务报告及财务分析。 5、督促、检查固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保物资合理使用和财产安全; 6、日常各类税款核算、税务申报,做好税务协调等税务工作。 7、各项目酒店资金、资产、采购、核算等的指导、监督、分析等(具体以实际安排工作为准),帮助项目酒店提高财务管理水平。 8、完成上级领导交办的其他工作;
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    岗位职责: 1、核对各单位的合同、协议条款及价格等,列出结算明细单向有关单位办理结算; 2、对外结算账单汇总后开列明细账户,列入应收科目挂账; 3、按合同、协议规定时间及时将结算清单送给付款单位,并加强检查收帐情况; 4、统计合约客户的资信情况、结算中的问题及客户的反映等,向主管和部门经理汇报; 5、完成每月帐龄分析报告; 6、负责部门文书、付款凭证的传签,更新所需文件; 7、上级安排的其它工作任务。 任职要求: 1、英语流利,电脑使用熟练; 2、具有财务会计或商业管理相关专业大专以上学历。 酒店地址:成都市青羊区西玉龙街168号 联系人:王女士 联系方式:028-83328666-8506/18180877490 邮    箱:recruiting.chengdu@dorsetthotels.com 有意向可于工作日10:00-17:00至酒店人力资源部参加面试
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    岗位职责: 1.员工考勤审核及工资发放。 2.工资审核及薪酬发放工作 岗位要求: 1. 大专以上学历,会计相关专业优先。 2. 有至少1年以上的酒店财务工作经验。
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    【岗位职责】 1、审计每日收入数据,支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐,以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印,审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易,包括但不限于信用卡,城市分类帐,员工折扣,支出,折扣及减免,杂费,作废,停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节,并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动,升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告,任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足,并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异,未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准,签名和支持、与营收/预订团队跟进,以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划,以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
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    3.5千-4千
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    岗位职责: 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,将核对无误的营业款送存银行 2、划转、核算内部往来款项,到款确认,银行账户及有价证券的保管 3、现金、银行凭证制作、装订、保管 4、酒店日常账目审核复查,编制录入报表 5、办理与银行之间的所有相关业务
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    Adventurous and spontaneous Outgoing and people-oriented personality Effective interpersonal skills and a great team player Relevant experience or a real passion to learn                                           Has strong responsibility 敢做敢为的、 积极主动、 富于激情的。        性格开朗、富有朝气、 有个性的。             良好的人际交往能力和团队合作意识。          乐于学习或接受新事物。                          有很强的工作责任心。
  • 信贷文员

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    国内高端酒店/5星级 | 2000人以上
    发布于 03-28
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    岗位职责 1、核对酒管系统(中软)中的应收账款,根据住店客人或团队的订房资料,检查每日的挂账和银行后台到账的金额是否一致,如有差异及时查询差异原因。 2、结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各个公司,政府单位等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向部门经理提供有可能造成坏账的信息。 8、领导交代的其他任务。 任职要求 1、财务、金融专业本科毕业,优秀的可降低学历要求,持会计职业资格证优先录用。 2、有一年以上财务相关工作经验,有酒店相关经验优先录用。 3、对往来账款能力进行有效有效管理,并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。
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    国内高端酒店/5星级 | 2000人以上
    发布于 03-28
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    General Mission 职责概述 To verify all of a day’s collected payments, to deposit them intact and to ensure the adequate supply of house and small change for Front Officer Clerks-Cashier and Food Beverage Cashiers.Ensure that other ad hoc imprest provided in a timely manner 核对当天的收款额,确保安全的缴存银行,确保前台和餐饮收银员的零钱供给和备用金的及时补充,确保其他临时备用金及时提供 Main Responsibilities 主要职责 1.Collect, with an Income Auditor witness, all Food and Beverage Cashier and Front Office Clerks- Cashiers’ remittance envelopes from the drop-safe and to verify them against the cashiers’ daily witness sheet (cash envelope register). 在收入审计的陪同下,共同开启保险箱,将前台收银员和餐饮收银员前一天的缴费封包取出,核对封包金额与登记金额是否一致。 2.Count, together with the witness, cash , check and credit card vouchers and verify them to the Front Office Clerks- Cashiers’ computerized remittance report details. 和证明人共同核对受到的现金、支票和信用卡并检查是否和前台及餐饮收银员电脑打印出的金额一致。 3.Will daily receive operating cash and cheques and cashier recovery in the bank in a timely manner, not to " take one ", not for " With ious " in the library, and no diversion of cash. 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。 4. Daily inventory, micro - credit card form letters, payment details, such as registration, check per month to the credit receivable manager. 每日将清点的信用卡单、微信、支付宝等进行明细登记,每月提供给应收信贷经理进行核对。 5. Prepare the General Cashier’s Daily Report by entering the day’s detailed cash collections and all other terms of payments received for registration cash journal. 每天编制总出纳报告,并详细登记现金汇总和所有收到的存款,登记现金日记账。 6.According to the cash tables and results of the inventory in the system, the cashier date of registration report, submitted to revenue audit manager 根据系统内现金收入表及清点结果,登记出纳日报表,交至收入审计经理 7. Provide Front Office Clerks-Cashiers with required change and to anticipate plan for extra change for long weekends or holidays. 准备前台收银员及餐饮收银员在周末或节假日的零钱兑换及备用金。 8. Reimburse Front Office Clerks-Cashiers and Food and Beverage Cashier for disbursements made by them (due backs). 及时补充前台收银和餐饮收银的备用金。 9. Prepare and submit such foreign exchange control reports as may be required by local law. 按照当地法律要求,准备和提交外币兑换的控制报告。 10. General Treasurer shall be based on the hotel's financial management system, prepare cashier imprest for a rainy day 总出纳应根据酒店财务管理制度,准备出纳备用金,以备不时之需 11. Do imprest checking each month 每月做好备用金的盘点工作 12. Ensure that the combination to the General Cashier’s safe is not known to anyone other than the General cashier. 保证总出纳保险箱的密码不让别人知道。 13. Ensure that encashment of employee’s personal checks and cash advances are made only they have the approval of both the General Manager and Owner’s Representative. 保证只有在总经理或业主代表的一致同意下,才可兑换个人支票和预支现金。 14. Count and balance his own house bank daily. The preparation of the daily report, do the accounts match the reality 每天核对现金余额。编制日报表,做到账实相符。 15. Maintain custody and supports of unclaimed wages. 保证未认领的工资。 16.Imprest is not regularly check each month. The end of the month and accounting of funds on accounts, and account matches the account. 每月不定期进行备用金抽查。月底与会计做好资金对账,做到账账相符。 17. Critical review of the original documents, the procedures are complete expense account reimbursement, the formalities complete the proof of payment to give the payment, and is responsible for the bank account, cancel the account, the annual inspection, and other banking matters. 严格审查原始凭证,对手续齐全的费用报销单给予报销,对手续齐全的付款凭证给予付款,并负责银行开户、销户、年检等银行事宜。 18.The registration cash journal and bank journals do Nissin statement 登记现金日记账和银行日记账,做到日清月结。 19. Carry out any other reasonable and responsibilities as may be assigned. 执行被分配的任何合理的职责和义务。 20. Provide courteous and professional service  and to maintain good working relationships with all colleagues throughout the hotel. 服务周到并且专业,和酒店里的所有同事都保持良好的工作关系。 21. Have a complete understanding of the hotel’s employee handbook and to adhere to the regulations contained therein. 遵守并了解饭店员工手册所有的规则。 22. Have a complete understanding of the hotel’s policy relating to fire, safety and health. 对于酒店有关消防安全和健康的政策有一个全面的了解。 23.Respond to change in departmental functions as dictated by the industry, the company ,or the hotel 根据行业、公司或酒店的改变,对部门运作改动,与时并进。   JOB SPECIFICATION任职条件 1. Job Knowledge / Skill专业知识技能: Finance related fields, understand financial - related knowledge,Familiar with the bank teller - related businesses, 财务相关专业毕业,懂财务相关知识,熟悉银行等出纳相关业务。 2. Education教育: Graduate from College or above 大专及以上学历 3. Experience经验: At least 1 years work experience of the hotel 至少1年酒店工作经验。 4. Additional Skill required其它技能要求: Have strong sense of principle and strong communication skills。 原则性强,有较强的沟通能力。
  • 内江 | 3年以上 | 大专 | 食宿面议

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-26
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    岗位职责 1.审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历,财务或相关专业。 2.酒店财务3年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务,税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    岗位职责: 1、Assist in the timely billing of accounts, audit credit card folio attach with complete billing. 协助及时提供账单及审核信用卡单据及账单  2、Maintain a filing system for account receivable records 维护应收记录文件系统 3、Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 协助平衡每日转账,过账情况,并更新应收系统 4、Check arithmetic accuracy and invoices 检查数据准确性和发票。
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    服务式公寓 | 50-99人
    发布于 03-26
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    1.     系统账务处理 1) 存货模块管理 a.      审核存货购进与出库的相关凭证,维护存货的购进新增与出库结转,生成会计凭证,管理存货账龄报表 b.     根据业务需要,经总账审核、财务总监审批后对SAGE系统中的存货物料编码进行设置、修改、增减 c.      存货报损审核:现场核验实物状况及相关报损文件是否齐备,需参与报损审批流程物品报损:每月月底统一进行。报损部门列出报损清单,财务人员和报损部门人员一起查看物品情况并清点数量,双方签名确认。若是家电、机械类物品需要工程部负责人签名确认,若是涉及电脑等IT类物品需要IT经理签名确认。查看清点完毕后报损部门走报损审批流程,流程审批完毕打印出报损单存档并做报损登记处理 2) 应付模块管理: a.      完成供应商对账,审核附件合规性与完整性 b.     在系统进行采购发票处理,生成应付凭证 c.      根据付款核销应付项目; d.     根据P&P要求管理应付账款账龄报表,每月发送报表给总账及采购 3.     付款管理 1) 审核供应商付款申请,包括采购单,送货单,协议,合同等,与供应商进行每月账务的核对并付款 2) 建立付款台账,审核各部门提供的付款单据是否齐全,验证发票真伪 4.     收货管理 严格按照收货制度完成收货工作 5.     各项资产管理、盘点库存,建立固定资产台账 6.     其他事项 1) 指导及培训收货进行流程控制 2) 完成上级安排的相关事项
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    服务式公寓 | 50-99人
    发布于 03-26
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    ·         To monitor property throughout the Hotel and make recommendations to improve profit margins.  ·         始终监控整个的资产消耗和采购,提出建议和提高边际利润 ·         Ensure food and beverage items are accurately recorded and securely stored. 确保食物和饮料被准确地记录和存储 ·         Perform month end close process for food and beverage items. 每月月底对食品和饮料进行月结盘点 ·          Displays flexibility and high energy levels ·          有较强的适应能力和活力 ·          Demonstrates strong personal organisation and time management skills ·          有较强的个人组织和时间管理能力
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    发布于 03-27
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    【岗位职责】 1、审计每日收入数据,支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐,以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印,审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易,包括但不限于信用卡,城市分类帐,员工折扣,支出,折扣及减免,杂费,作废,停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务经理、确保所有特许/租赁收入被调节,并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动,升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告,任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足,并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异,未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准,签名和支持、与营收/预订团队跟进,以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划,以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
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    岗位职责 1.按照国家有关规定,对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核,办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.大专以上学历,2年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力,监督管理能力,有组织能力和创造性,善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向,吃苦耐劳,工作认真负责,耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。
  • 成都 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 03-28
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    岗位职责 1.审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表 3.编制每天收益报表。 4.编制收银员现金收溢或缺月报表。 5.登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡、应收款进行核对。 6.根据酒店安排催收应收款。 岗位要求 1.大专以上学历,财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。 4.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
  • 成本会计

    3千-4千
    成都 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 03-28
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    岗位职责 1.做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制. 2.审核每天的收货单,按入库货物的种类入帐,并编制记帐凭证。 3.审核每日的领料单,按照出库货物的种类入帐,并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4.审核库房转来的报损单,找出原因报财务经理。 5.按期编制每日成本报告,汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 6.每月期未结帐,对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 岗位要求 1.大专以上财务专业学历。 2.根据酒店经营需要,有效进行科学的成本测算。 3.对财务各项指标具有一定的敏感力。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.熟练掌握并使用财务核算软件。
  • 雅安 | 1年以上 | 大专 | 提供吃

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-26
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    工作职责 -完成用审计报表并复印给运营部门和财务部 -提供收入日记帐并分发给部门经理和管理层 -把持酒店所有主管或经理批准的作废、更正和未处理的帐单 -监控控制,特别是现金结帐,以取保收入记录的完整 -酒店所有收入计入总费用 -确保所有扣减和杂费收入有文件证明并遵照财务制度执行,现金退-款必须送交财务总监和总经理审阅 -检查前台客人离店报表,如有与实际不符情况发送上级管理层并跟进处理。 -核对前厅和餐饮账单,确保与系统实际收入相符,并及时报告差异。 -控制所有票券、证明、单据并放置在安全地点 -与银行回单核对总出纳报表 -审计预付款并确保其正确使用 -与总出纳一道检查各餐厅备用金使用情况 -将酒店每日收入数据导入后台系统 -完成领导指派的其他工作 -与所有内部顾客和客人建立和保持积极 -提升酒店与品牌在本地的知名度,鼓励员工积极参与本地社区活-动。 -确保遵守相关劳工法规及酒店或公司的政策与流程。 任职要求 -具有会计,财务或相关领域的学士学位或毕业证书 -两年酒店会计或审计相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景
  • 成都 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 03-26
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    【岗位职责】  1.统筹处理应收账款、发票、账单等事务; 2.整理信用卡回单及客人汇款凭证,作相应处理; 3.每月按时完成住客杂费调整; 4.每月核算客人应付租金及杂费,统筹追收工作; 5.不定期更新管理客人的信息资料,以便查询、追款、开票等需要; 6. 处理日常事务,如:协助客人办理信用卡退押、中介的佣金支付、处理客人的帐务查询等; 7. 协助月末结帐; 8. 每月月末编制相关财务报表; 9. 完成上级交办的其他任务。  【岗位需求】  1.财务专业大专或以上学历; 2.1年以上财务相关工作经验; 3.工作思路清晰,条理性好; 4.熟悉EXCEL, WORD, ERP(ORACLE)系统; 5.能承受工作压力。
  • 成都 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    服务式公寓 | 50-99人
    发布于 03-26
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    1.     现金/备用金管理 2.     银行账户及网银管理 3.     凭证管理 4.     支票管理:严格按照P&P要求管理支票,并做好支票登记,确保支票的合规使用 5.     证件管理:归档管理各项证件,建立证件台账,完成证件年检工作 6.     报表管理:出具业主方系统资金周报及资金月报,完成各类与资金相关统计类报表 7.     需要时为部门会议作会议记录,必要时翻译来信,文件和文章 完成上级安排的相关事项
  • 成都 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-27
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、负责本部门文件、资料并协助经理处理工作。 2、起草本部门报告、函件、备忘录等文件。 3、准备会议文件、做好会议记录,整理会议内容。 4、负责打字、文件传递工作。 5、负责本部门资料的统计、整理、存档、保证随时提供使用,当天文件当天整理。 6、做好本部门上、下级之间的联络工作。 7、接听电话、详细做好记录、接待来访宾客、做到文明待客,处理来信、来访。 8、做好本部门员工考勤和工资发放工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历,财务、金融专业。 2、有酒店相关工作经验。 3、有兴趣在财务方面发展的愿望。 4、乐于团队协作,服从意识强。 5、熟练使用电脑和常用软件。 6、逻辑思维能力强,善于时间管理。
  • 成都 | 5年以上 | 本科 | 提供食宿

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    • 社会保险
    • 工龄补贴
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制,定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡,对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单,为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通,对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析,更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查,严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压,配合库房每月汇总库存物资积压表,尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专学历,有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法,了解酒店物资消耗的基本情况。
  • 成本主管

    4千-5千
    泸州 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 年终奖金
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    • 绩效奖金
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    • 月休4天
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-25
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    岗位职责:即时报告与餐饮部有关的原材料和其它物品的成本。核算、报告与餐饮部有关的原材料和其它物品的成本。 监控定购、采购、收货、储存和分发事务。 ——检查食物、饮料和一般物品的收货报告、分发和转送。 ——准备每日食物和饮料成本日报。 ——估计最大和最小库存量,确定有效库存量。执行现场检查。 ——与电脑经理协调餐饮收银系统程序。 ——整理内部签单、食品饮料和其他内部物资转移,登录日报及月末报表。 ——协助餐饮部核算建立标准成本卡以及店内特殊活动的餐饮成本。 ——例行审计饭店销售系统,确保正确定价和标明有矛盾的地方。 ——准备和分析每月餐饮部的潜力。 ——随机清点存货,决定各餐厅饮料的潜力。 ——在需要时对存货进行全面盘点。 ——负责月末存货清点并制作月末餐饮控制报告。 ——通过每月的菜单系统管理,估价各餐厅菜单上每款菜的受欢迎程度。 ——每周至少一次与餐饮部及相关部门进行沟通、协调。 ——配合采购部及相关部门人员定期进行市场调查,并对供应商定价提供成本意见。 ——负责所辖区域的资产管理工作,做好月度、季度、半年度、年度盘点; ——完成领导安排的其他工作。
  • 会计主管

    5千-6千
    乐山 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 节日礼物
    • 技能培训
    • 岗位晋升
    • 包吃包住
    中式餐饮 | 100-499人
    发布于 03-25
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    • 投递简历
    工作内容: 负责公司财务报表的编制、核对、提交及财务数据的统计、分析和管理。 主要职责: - 负责公司财务报表的编制、核对、提交及财务数据的统计、分析和管理,确保报表准确无误; - 制定并执行公司财务管理制度,确保公司财务规范运作; - 负责公司固定资产管理,定期进行资产盘点,记录资产变动情况; - 协助编制公司年度预算,监控预算的执行情况,及时汇报并协助调整预算; - 协助编制公司月度财务报表,并对财务数据进行统计、分析和管理; - 协助公司内部审计工作,对审计发现的问题进行整改并跟踪; - 协助公司与其他部门的沟通与协作,确保财务信息的及时准确地传递给其他部门。 职位要求: - 大学专科或以上学历,会计、财务或相关专业,工作3年以上; - 熟练掌握财务报表编制、财务数据统计分析等技能; - 熟悉会计准则和法规,具备较强的财务分析能力; - 具备较强的沟通协调能力,能够有效地与公司内部各部门及外部合作伙伴进行沟通; - 具备良好的抗压能力,能够胜任工作中的突发事件。
  • 财务总监

    1万-1.2万
    宜宾 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 包吃包住
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    • 帅哥多
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-22
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    • 投递简历
    【岗位职责】 全面负责酒店财务工作,包括:组织酒店的经济核算、控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、财务预算;合理调配和选择、录用所有的财务人员,负责督导财务人员的各种培训;财务计划和短期预测以及酒店与当地工商、税务机关等外围协调工作;处理财务部内部一切行政事务;定期向总经理汇报工作并保证有效的落实和实施现行政策与程序及遵守国家的法律、税务政策及其它规定。 【任职要求】 一、基本素质:年龄:28—45岁,性别:男女不限。热爱财会事业,具有较好的职业道德,遵纪守法,廉洁奉公,实事求是,具有强烈的责任心和事业心熟练掌握会计基础理论、酒店财务与会计、管理会计、成本控制、财政与融资、税务等多方面知识;具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力,能迅速理解与分析各种财务问题的能力,具有较好的当家理财的能力;能熟练使用多种财务管理电脑软件。 二、文化程度:具有财经专业大专以上学历,受过酒店管理专业培训。 三、语言能力:流利普通话,有较强的语言表达能力。 四、工作经验:三年以上四、五星级酒店财务管理经验,有会计专业中级技术职称。
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