审核应付账款单据，制作付款凭证，确保入账正确，存档凭证。 预提费用及冲销。 根据代垫款项明细，制作各物业费用承担明细表，扫描复印相关凭证。 与其他公司每月核对往来账款，查明差异，并跟踪解决。 登记存档合同，定期购买印花税贴花。 协助资金划拨调转。 每月现金流量预测。 执行部门经理安排的其他工作。 资质要求： 大专以上学历，财务、会计等相关专业； 熟练运用各种办公软件（例如：Excel），有Oracle系统操作经验者优先考虑； 良好的英语阅读能力； 为人诚信，责任感强，良好的沟通能力； 能承受工作压力有亲和力及团队合作精神； 有责任感，富有进取精神并能承受工作压力。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有本岗3年以上工作经验，在成本核算岗位工作5年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。 拥有凯悦品牌酒店的工作背景，优先考虑

岗位要求 1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4.坚持原则、廉洁奉公。 5.身体健康，能胜任本职工作。 福利待遇： 1.酒店提供4~6人标准宿舍（离酒店2分钟步行），房间含无线网络、独立卫浴，冰箱，洗衣机及独立阳台。 2.提供免费的制服及洗涤、工作餐，丰富的绩效奖金、年终奖。 3.按国家规定缴纳五险一金，提供带薪休假等。 4.完善的培训和个人发展体系。 5.人文的工作氛围及定期开展各项文娱互动活动 。

• Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department. 完成食品人数报告，复印餐饮控制和财务部的各种文件。 • Prepares revenue journals for distribution to Outlet Managers and management for approvals. 准备收入日记账，分发给餐厅经理和管理层审批。 • Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence always used, accounting for dockets and making sure cancelled dockets are recorded accordingly. 控制所有营业点的单据使用，保持正确的使用顺序，核对单据并确保取消的单据被记录。 • Controls all food and beverage sales by: 通过以下方式控制餐饮销售： a) Correct recording of guest checks on a timely basis. 及时正确记录客人结账记录； b) Performing spot checks on outlet checks used. 对餐厅进行账单使用情况的抽查； c) Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager. 确保所有作废账单、更正账单和未结算账单均获得餐厅主管或经理批准； d) Monitoring the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent re-use and ensuring all revenue is recorded. 监控自助餐的控制，特别是现金支付的账单，防止重复使用，并确保记录所有收入； e) Ensuring compliance to banquet controls. 确保宴会控制流程得到遵照； f) Reconciling total outlet sales to total revenue. 核对销售总额和收入总额； • Ensures all rebates and miscellaneous charges, which must be in accordance with Artyzen Hospitality Group policy, are supported by documentation detailing the charges; and such rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized daily and sent to Director of Finance Manager and Hotel Manager for review. 确保所有扣减和杂项费用(必须符合雅辰酒店集团的政策)都有详细的收费文件支持; 这些扣减、杂费和支出必须每天汇总，并送交财务总监和酒店经理审核。 • Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place. 确保所有涉及礼券、票据和代金券的项目得到充分的控制，并由适当的保障措施。 • Audits daily collection, stated in the General Cashiers Summary, against the bank in slip. 根据银行进账单，对照总出纳汇总表，审核每日收款情况。 • Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied. 审计和调节预付款，并确保付款都及时的过账。 • Works with General Cashier to check all float totals regularly. 与总出纳一起，定期检查所有备用金。 • Reconciles revenues daily. 对收入进行每日调节。 • Performs various special projects as requested and assigned by Management. 根据管理层的要求和分配，执行各种特殊项目。 • Monitor and maintain the VAT system. Purchase invoices according to the actual operation of the hotel and keep them safely. Supervise the invoicing of the use department to avoid making out false VAT invoices. 监管和维护增值税系统。按照酒店实际运营情况购买发票，安全保管。监管使用部门的发票开具情况，避免虚开增值税发票的情况。

职位描述： 1.推荐酒店资源，牵头与酒店建立合作关系； 2.协助与酒店的沟通,谈判达成合同签订； 3.协调合作期间的问题。 任职要求： 1.具备酒店行业资源 2.具备良好的沟通协调能力。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务主管。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.本科专业（或相关专业）毕业以上文化程度，工作经验不限。 2.有初级会计资格证，配合财务工作轮岗。 3.具有独立工作能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的相关知识。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

职位概述 为财务部编制所有的账单和对账单。 工作职责 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 确保及时发送账单。 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 编制旅行社支票付款表。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 我们对您的要求 大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。 熟悉酒店相关政策方针 熟练使用电脑等相关办公软件 较强的沟通技巧 有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。 语言要求:英语-良好 计算机能力:良好 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG®旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG®酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务或酒店相关专业），大专学历； 2、有1年以上工作经验，或酒店运营经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识； 4、能用电脑操作和调用各项数据的能力； 5、坚持原则、诚信正直。

【岗位职责】 1、财务BP岗，完成上级领导交办的工作。 2、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 3、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 4、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 5、及时完成现金收付记帐凭证。 6、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 7、完成上级领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、本科及学历，3年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳和财务所有岗位管理操作流程，具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

We are currently looking for a Service Leader - Cost Control to join our FIN team. 我们正在寻找一位宾客服务主管–成本控制加入我们财务部团队。 As a Service Leader - Cost Control, we rely on you to: 作为宾客服务主管–成本控制，需要独立承担以下岗位职责： Review the receiving records prepared by receiving staff.      审核收货人员准备的收货记录。 Periodically, review and confirm the procedures forreceiving merchandise.      定期对收货流程进行审查和确认。 Follow up and verify the procedures set up for food,beverage and banquet costing established by the Management.      跟进并验证管理层制定的食品、饮料和宴会成本核算程序。 To verify standard recipe cost detail prepared by Executive Chef      验证行政总厨准备的标准食谱成本明细。 Carries out spot checks on portion control of all items dispensed in the kitchens      对厨房内所有分发物品的份量控制进行抽查。 Prepares Monthly Cost Controller report and get the endorsement from Food & Beverage Department before submitting to HQ      准备月度成本控制报告，并在提交给总部之前获得餐饮部门的认可。 Performs other delegated duties as assigned by his supervisor      执行上司分配的其他职责。 We are lookingfor someone who: 候选人应具备以下特质： Knows how to do receiving and at least 2 years costcontrol related working experience      了解收货流程，并具备至少2年与成本控制相关的工作经验 Have strong communication, coordination ability andteamwork consciousness      拥有强大的沟通、协调能力和团队合作精神 Adheres to principles and maintains integrity in work      坚持原则、廉洁奉公 Able to analyze and provide reasonable suggestions forcosting indicators.      能够分析成本指标并提供合理的建议

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

 岗位职责： 1. 负责度假村财务部门整体运营，包含财务、采购 2. 协助度假村高层管理人员提供有效的财务管理、成本控制、流程合法合规管理、从财务影响面提供专业的建议和解决方案。 3. 管理团队并发展人才，建立一支高效的团队。 4. 熟悉度假村运营，能够预测风险并能够有效进行风控管理。 5. 保证度假村税务、财务等符合国家各项及Club Med各项规定。 6. 协助各运营部门制定合理预算并做好费用把控的管理 岗位要求： 1. 中国籍，学历本科及以上 2. 英文口语及书写能力 3. 缜密的逻辑性思维及数据分析能力。 4. 熟悉各类税务及财务政策、保险政策等法律法规 5. 诚实、踏实、务实。 6. 团队管理及建设能力 7. 具有国际品牌五星级度假村同岗位至少3年及以上的工作经历。 8. 该岗位需每周工作6天 福利 免费住宿； 一日三餐国际自助餐厅； 吧台饮料畅饮； 度假村内所有娱乐活动及场地设施免费使用； 机场接送服务； 工作满一年往返度假村和住址机票； 完善的工作意外伤害保险及社会保险； 国际化G.O团队； 拥有登台演出的机会； 每年轮换海外及大中华区度假村工作机会； Club Med海外度假村免费房间； 快速晋升通道。

岗位职责 负责酒店所有会计和财务要求的严格控制，为酒店利益最大化，向总经理及酒店团队提供财务支持、建议及专业意见，发展酒店财务质量，具有与集团，税务官员及相关人员沟通的丰富经验。 1. 全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合集团、公司、法规和财政要求及时间要求； 2. 建立健全的会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督； 3. 完善财务监督机制，检查国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律的执行情况，对财务活动的合法性进行监督； 4. 对酒店重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督； 5. 拟定酒店年度财务预算，预测报告，资金使用和调度计划； 6. 建立酒店财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系，做好酒店税务筹划，争取税务优惠； 7. 确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 8. 及时维护改善内部控制流程,提供一个有效、准确并对酒店资产,负债,收入和成本全面控制的流程； 9. 审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩，对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责； 10. 为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持和建议，包括解释财务数据； 11. 与IT一起确保合理的应用和维护财务系统，建立足够的安全和后备程序； 12. 建立完善的信贷控制和信用管理政策，审查所有应收账款，并确保没有可回收问题； 13. 理解并衡量酒店的成本，利用创新分析，激励思维和管理行动； 14. 完成上级交办的其他工作。 任职要求 1. 本科及以上学历，会计和财务管理专业优先； 2. 有酒店财务管理五年以上的工作经验； 3. 熟知酒店行业财务税收法规政策，熟悉国家及本地法律； 4. 具有良好的沟通、组织协调能力及抗压能力，具备较强的分析能力； 5. 良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力。

【岗位职责】 1.       了解并且遵守平等雇佣机会，反歧视行动的法规以及酒店关于防止骚扰的政策。 2.       安全工作，遵守职业安全健康法规以及酒店关于意外事故的报告程序。 3.       坚持遵守员工手册上的标准与程序规定，并且与万豪行为守则保持一致。 4.       根据万豪服务标准，对内部员工及外部客人提供卓越服务。 5.       核对供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 6.       确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 7.       审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 8.       核对供应商结帐单，确保所有的付款凭证正确寄出并打印在汇款通知上。 9.       将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统。 10.    核对发票与结帐单一致。 11.    每周准备需审批的网上银行付款。 12.    如果需要，准备需审批的支票，并且准备支票签发日志。 13.    付款后注销发票。 14.    每月按饭店收货记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15.    准备支票批量登记报告并且每月与总分类帐对平。 16.    每月准备应付帐明细报告并与总分类账核对。 17.    维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。付款记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18.    用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19.    制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。 20.    在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 21.    每月准备供应商信息变更报告。 22.    每月按时填写岗位自评表。 23.    随时完成财务总监 委派的任何工作。 24.    遵守所有酒店政策和流程

1、审核酒店所有收入； 2、审核每日现金、信用卡、挂账和应收款的金额； 3、编制每日收入报告和收入凭证； 4、定期与在线订房中心、旅行社核对应收款及服务费； 5、其他应收岗位日常工作； 6、上级交办的其他事项； 任职要求： 1、大专及以上学历，财务或相关专业；有国际联号酒店相关工作经验2年以上； 2、熟练使用Opera系统； 3、良好的沟通能力、良好的职业操守、责任心强。

Position Statement:Through a comprehensive review process, identify and evaluate weaknesses in the hotel's internal control system, and provide trainingand best practice sharing to support the hotel in fostering a healthy financial control and compliance environment. Position Summary: 1.Focus on Finance Operations related internal control, including but not limit to Revenue/ AR/ Credit management, Procurement/ Receving/ Cost/ Inventory management, Contract/ AP/ Payroll managerment, IT/ System management, etc. 2.Every week, prepare a trip report to identify findings during the visit to the hotel and distribute the report to hotel DOF, GM, Area DOF/Leadership Support, Area GM, RFD, and GCM Finance Controls & Compliance Director, hold communication meeting to discuss the findings and potential risks with DOF and GM, and relavent HODs if neccesarily. 3.Based on trip reports, identify the root causes of the findings or potential fraud cases if there’s any. Discuss the action plan with hotel DOFs and follow up with the plan till it is implemented and completed.Ensure that the red flag/potential fraud is raised to the Regional Level if any serious control weakness is identified in the hotels.Regularly compile statistics and report on the issues identified and the rectification rates for hotels within the responsible region, and assist in driving the improvement of rectification rates. 4.Conduct online or on－site training, share cases and best practices to all cover hotels regularly, ensure hotel Team Members fully understand of internal control requirement/knowledge and enhance the control environment. 5.Every year, update ICO checklist to ensure all latest internal control requirements are included so as to meet the new compliance requirements.Assist hotel finance department in reviewing internal control processes based on Hilton standard policies and individual property operations. 6.Actively participate in ICO team projects, including but not limited to Quarterly ICO Findings & Best Practice Sharing to non－Finance TMs, Big Data analysis, ICO Newsletter, catch up with APAC Compliance, Gantt Chart, etc. Proactively share common issues and review methods within the ICO team. 7.Engage in regular communication with the regional finance team to discuss findings and pending issues related to ICO Report, support regional compliance efforts, and propose improvement recommendations. 8.Continuously engage in self－learning and strive for self－improvement to guarantee the quality of work. 9.Actively engage in ICO Workshops and provide necessary support to strengthen team cohesion and influence. 10.Performs other duties and responsibilities as assigned or required. Required Qualifications： 1.Minimum 5 years previous experience in an operational accounting role 2.More than 2 years previous experience in a supervisor operational accounting role 3.Effective communication skills, with the ability to clearly and concisely express ideas both verbally and in writing, including ability to interact at all levels of management. 4.Absolute discretion and confidentiality regarding sensitive information. 5.Willingness to travel – as this role will require a fair degree of traveling around the region

财务运营经理的基本职责是检查来自每个部门的所有费用被正确地按照程序记入客人账户或入账，且所有酒店每日应收的收入及账款被收到。

·        协助上级处理月结，准备月末记账凭证； ·        确保所有报告正确且按时完成，准备需分发的每月财务报表； ·        调节所有总分类帐账户，并更新支持文件； ·        根据业主公司要求准备业主财务报表； ·        准备每周银行调节表； ·        分析和调查出纳员资金的长款及短缺； ·        监管出纳员的资金，确保每月清点；审查五险一金的数额以确保其没有过多分配； ·        协助培训财务部门员工； ·        审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准； ·        审核食品和饮料控制的调节及凭证； ·        协助财务总监和助理财务总监准备预算,预测报告和月报； ·        熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明； ·        当财务总监和助理财务总监不在时,承担额外的会计职责； ·        确保及时交税； ·        灵活的工作时间,特别是在月末； ·        及时，有效，友好地处理所有要求和询问； ·        确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； ·        执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作； ·        向助理财务总监和财务总监直接报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜； ·        与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助,协调和沟通； ·        就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和工商局。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、每月个税申报以及薪资结算。 岗位要求 1、大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责/职位描述 成本： 1、检查购物清单、收货记录、成本报表确保系统工作正常。 2、确保所有餐饮采购，申请及调拨是被批准且有记录的。 3、协助酒吧和餐厅建立库存。 4、不定期抽查仓库库存。 5、随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目 岗位职责/职位描述 出纳： 1.   每日登记现金和银行存款日记帐，并根据银行存款余额的变动情况，编制“每日资金余额表”，报总账会计。 2.   按照审查无误的收付款凭证及时办理收、付款业务。 3.   每月编制上月的银行余额调节表，核对未达账款，及时跟进并向上级报告未达账款。 4.   负责财务凭证单据、合同及其他财务相关档案的收集、保管。 5.   完成上级安排的其他工作。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1、负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 2、对原始发票进行归档。 3、把分录过账到系统里。 4、列出每月未付款报表。 5、完成指派的其它任务。 岗位要求 1、协助财务经理确保应付帐款部门正常运行。 2、负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 3、准备必要的日记账分录。 4、具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正。 5、有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。

【岗位职责】 1、协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本。 2、协助每月食品和酒水盘点,以及每半年一次的营运物资盘点。 3、如必要时,参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查。 4、协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类账凭证。 5、成本控制经理分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末和年末、及时,有效,友好地处理所有的要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 6、主要负责仓库管理。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。