岗位职责： 1、负责公寓项目全盘的账务处理工作，根据实际发生的经济业务进行凭证制作、单据审核、日常的付款审核等，确保所有经济活动准确无误地反映在会计系统中； 2、审核公寓项目每日经营数据、运营报表以及系统账务处理，并根据要求开具合规、准确的发票。 3、对公寓项目的资产、存货进行账务登记，并会同运营部门进行定期盘点 4、定期编制和报送财务报表，确保报表的准确性和及时性； 5、登记和定期核对往来款账户，保持账目准确无误。并定期向财务部经理汇报往来账户和欠款情况； 6、协助编制公寓项目年度预算计划，监控预算执行情况，进行差异分析； 7、负责公寓成本核算与分析，监控成本开支，提出成本控制建议； 8、协助进行资金预测，优化资金配置，提高资金使用效率； 9、负责企业税务申报工作，包括各项税费的计算、申报和缴纳； 10、按时编制公司的收入、成本、费用等经营统计报表和分析报告，为管理层提供决策支持； 11、整理和归档会计凭证、账簿、报表等财务文档，确保会计资料的安全完整；

1.主持成本控制的全面工作，做好存货的筹划、调度和控制工作，熟练使用库存系统； 2.审核每天收货单，按入库货物种类入库存系统，并编制记账凭证； 3.负责酒店物资，督促收货文员严格按照规定手续办理验货、收货、领料、退货等手续，严格控制物资，避免不合理损耗； 4.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查，掌握市场价格信息，共同确定采购价格； 5.督促并编制成本卡，为制定销售价格提供依据；编制餐饮销售分析旬报，及时调整餐饮价格； 6.监督并汇报一切不正常或超标准成本； 7.复核每月供应商金额核对、并与系统完成统一核对，办理货款结算申请； 8.负责编制酒店每日食品、饮品成本报告，控制营业成本； 9.按照酒店权限规定，对相关人员的折扣招待宴请汇总、整理及纪录； 10.每月期末，对库存物品、食品、饮料进行盘点，保证成本真实准确，按月进行成本分析； 11.对酒店库存系统使用者进行培训，并协助建立申请单、采购清单等； 12.拟定酒店资产盘点计划，监督计划的执行； 13.完成临时交办的其他工作；

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 7、能够接受出差 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、2年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

岗位职责： 1. 与人力资源部合作，在收到人力资源部的相关数据后，根据工作时间记录进行薪资计算，并按照员工福利进行调整。 2. 制作薪资记录表和明细表。 3. 根据人力资源部的数据，对员工工资进行调整。 4. 按部门制作薪资报表与分类凭证。 5. 在截止日前提报社保与工资税的付款。 6. 按实际支付情况，准备支票或银行存款申请，如为现金支付，在发薪日做必要安排，确保薪资及时发放。 7. 为退休和离职的员工清算工资，包括税金和保险。 8. 熟悉酒店会计工作并确保总分类账的准确，协同相关部门制作月度和年度财务报表，负责酒店固定资产的管理。 8. 完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1. 财务相关专业。 2. 有相关工作岗位2年工作经验。 3. 熟练使用电脑以及相关的办公软件。 4. 认真细致，正直诚信。

Auditsthe daily revenue figures, supporting reports and vouchers. 审核每日收入数据,以及后附报告和凭证. Reviewthe daily revenues billing & report properly. 核查每日的营业收入帐单和各类报表. Checkscomplimentary and house use rooms must be process in accordance with policy andprocedure. 每日检查免费房和自用房，确保符合酒店相关制度. Auditsthe telephone and internet interface report to ensure all telephone andinternet revenue has been posted. 审核电话和宽带报告,确保所有电话和宽带收入入帐. Ensuresthe night audit of FO reports are printed, audited and filed in date order. 确认所有前厅报告已经打印，审核并按日期归档. Reviewcorrection and allowance voucher summary, the reason is suitable, approved by dutymanager. 审核减免凭证，汇总减免凭证，确保理由合理并且有值班经理同意. CheckF.O. Billing by cash. 审核前台现金账单 Checkmiscellaneous and paid out vouchers, it must be process in accordance withpolicy and procedure.  审核杂项收入及押金退款账单符合相关制度要求. Checkthe room discrepancy report to ensure that all rate changes, upgrades etc havebeen properly authorized. 检查房态差异报告,确保所有变更,升级等有正确的授权. Checkdaily the non-inventory room. 每日检查暗房报表 CheckNo show and Cancellation report must be process in accordance with policy andprocedure. 每日检查预订未达店和客人取消住店报表，确保符合酒店相关制度. Reviewdaily room rate check report and room override reports. 查看每日房价报表，审核有差异的房价. Reviewthe Due Out Report on daily basis for any extension of guests stays. 每日审核“预离”报告. Checkearly departure and extend guest been charged accordingly with hotel policy. 每日检查提前离店和延迟住房记录. Reviewincentive for reservation and F.O. 检查预定部和前台的提成. Monthlymake an inventory of the outlet's coupon. 每月对各营业点售卖的礼券进行盘点 SafetyBox check has been completed by Quarterly. 每季度检查保险箱. Monthlyspot check Fapiao amount same as system and reviewed by DOF. 每月核查已开发票金额和系统一致，并由财务总监审核。 Monthlymake an inventory of each cashier house fund. 每月盘点前台及餐饮收银员的备用金 Checkall kinds of miscellaneous billings on the third party (eg.transportation, SPA,Car parking), and reconcile with supply by month. 审核各类第三方服务账单并与其每月对账。 Ensureall voucher sales and redeem though in E-voucher system. 确保所有礼券的销售和核销在超微礼券管理系统操作. HhonorsTop 100 earner report is reviewed and signed by the General Manager. 核查每月积分排名前100的会员报告并由总经理签字. Monthlycheck affiliate invoice, eg missing stay, forguest's Hhonors points, confirmed through guest history to check if it ischanged with bad purpose. 每月核查积分账单，看是否记录被修改过.

heck ActionForms posted by Human Resource Department and prepare a Staff Change Report forfile. 检查人事部输入的人事变动表，准备人员变动报告以存档． Reconcilethe Attendance Records of all departments with the leave days posted byPersonnel and prepare a Leave Summary. 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数，准备一份假期摘要． Preparemonthly employee payroll and all related reports, including government mandatedon a timely and accurate basis. 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件． Apply and distributemeal coupons. 申请并分发餐卡． Compute andcheck the monthly provident fund, pension, medical insurance, unemploymentinsurance, housing fund, personal income tax for Accounts Payable for paymentpreparation. 计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备付款. Calculateemployee termination payment. 为员工结算工资. Prepareannual / special bonuses. 准备年终奖和特别奖 Coordinatewith the bank for transfer of the employees’ salary into their individualaccount. 与银行协调将员工工资转入员工个人帐户. Attend tostaff query regarding payroll. 关注员工与工资相关的疑问. Translatedocuments and correspondences for Financial Controller. 为财务总监翻译资料和信件. Maintain asystematic filing system for all contracts, agreements, etc. 所有合同和协议等保持文件存档系统. Followthe insurance of all contracts and agreements; maintain the insurance policy orwaiver application. 跟进合同和协议的保险 情况，确保保险的持有和豁免的申请。 Updatethe status of license and remind the user of department renew on time. 更新证照情况并且提醒使用部门及时更新。 Maintainupdated record of all staff within the Finance Department. 保持财务部所有员工最新记录. Handle inand out-going correspondence. 处理来往信件. Monitor andmaintain record of company seal and hotel related license. 监督和保存酒店印章及酒店相关执照使用记录. Follow upwith department heads on specific reporting requirement and/or measuresrecommended for action on behalf of the Financial Controller. 代表财务总监与部门经理追踪具体报告. Handlethe administrative work of finance department. 处理财务部的行政工作。

岗位职责 1、负责酒店应收账款申请，审核销售合同，严控增值税发票开具流程； 2、核对团购及佣金，确保准确真实； 3、审核每天的挂账是否符合要求，同时把挂账转入相对应的账户；4、根据原始单据进行账务处理，每日编制记账凭证； 5、核对系统HMS报表，督促前台报表的及时准确； 6、审核销售提交的长期信贷和临时信贷； 7、审核信用卡退款。 岗位要求 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务一年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； 2、确保账务和报表及时提供； 3、确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； 4、确保每天各个账户入帐的准确性； 5、检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； 6、调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； 7、回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； 8、确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； 9、确保及时发送帐户，账单及跟进信件； 10、确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； 11、每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； 12、准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； 13、参与每月信贷会议； 14、处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； 15、在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； 16、维护适当的并且最新的数据档案系统。 【岗位要求】 1、大学及以上资历,财务及相关专业和证书 2、1到2年相关工作经验 3、工作仔细，有良好的人际关系处理能力 4、良好的沟通技巧 5、能灵活的工作时间 6、语言能力： 中英文流利 7、系统使用：Check SCM, SUN 8、熟练操作系统Windows, Word, Excel等

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.

1.督导所有收入审计相关工作。 2.控制酒店所有使用收据，并检查收据号码连贯性，确保取消收据也相应记录在册。 3.确保所有折扣和杂项收入都有相关详细凭证支持。 4.输入收益分类凭证并交予餐厅经理和管理层。 5.将每日所有折扣，杂项收入及现金垫付汇总并审核。 6.核对所有部门销售记录，确认无账单和凭证缺水。 任职资格： 1.大专以上学历，拥有会计从业资格证优先考虑。 2.熟悉微软办公自动化 Word, Excel.。 3.良好的沟通技巧。 4.在相同规模酒店从事应收工作两年及以上。

岗位职责】 1、全面负责酒店财务部的日常管理工作，包括会计核算、财务报表编制、税务申报及资金管理等，确保财务数据的准确性和及时性。 2、负责总账会计工作，审核各类会计凭证，确保账务处理符合会计准则及公司制度要求。 3、编制月度、季度及年度财务报表，进行财务分析，为管理层提供决策支持。 4、监督酒店成本控制及预算执行情况，定期提交预算执行分析报告并提出改进建议。 5、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系，确保合规运营。 6、优化财务流程及内部控制制度，防范财务风险，提升财务管理效率。 7、参与酒店经营分析会议，协助制定财务战略及经营计划。 【岗位要求】 1、专科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，熟悉国家及地方财税政策。 2、5年以上财务工作经验，其中至少3年以上酒店行业财务经理或总账会计经验，熟悉酒店行业财务运作模式。 3、精通企业会计准则及税务法规，具备扎实的财务分析能力和成本控制经验。 4、熟练使用财务软件及办公软件（Excel、PPT等），擅长数据处理与分析。 5、具备较强的沟通协调能力及团队管理经验，能高效对接内外部相关部门。 6、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力及解决问题的能力。

岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有1年以上财务管理经验或1年以上四星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

·         调查和输入银行对帐单数据 ·         编制银行余额调节表 ·         查看和准备将来自不同渠道的凭证输入总帐 ·         编制资产负债表及表内所有科目的调节表 ·         编制月结记帐凭证 ·         在总会计的指导下准备月度财务报表并分发给部门经理. ·         负责后台财务系统的月结工作 ·         在付款前批准付款申请、员工借款和零用现金付款申请 ·         与其他部门合作，协调，交流有关财务及内部控制的相关事宜 ·         现金报表上的数据应和银行的数据总额一致。 ·         完成部门领导分配的其他工作。

职位职责 1.对酒店内各项接待、会场布置、场景气氛做好拍摄记录服务跟进工作。 2. 向市场销售经理提销售拜访概况报告，提交月销售拜访计划。 3. 反馈信息，保持联系及加强相关合作单位间合作。 4. 修改有关报价信函、合同、推销文书及《备忘录》。 5. 执行订房业务，尤其是旅行社、订房中介及代售异地房业务的预订工作。 6. 联系新闻媒体，宣传酒店形象。 7.策划酒店内部各部门的推销和宣传活动等方案。 8.预留广告位置，审核宣传品的内容，落实悬挂及拆除宣传品等工作。 任职条件 1.大专以上文化程度，熟练掌握和运用英语，在五星级以上酒店工作2年以上熟悉餐饮、客房、前厅等业务知识。 2.外表端庄大方，身体健康、干净整洁。 3.善于与人交际，有亲和力，待人热情、友善，有礼貌，性格外向、机警灵活、工作勤奋。 4.熟练掌握销售的方法和推销技巧，并能在工作中灵活运用。 5.熟悉酒店各个部门的运作程序，沟通协调能力强。 6.形象气质佳。

岗位职责： 1. Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees and credit card companies. 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录. 2. Checks the daily travel agents report ensuring the accurate amount of travel agents commission is paid, and paid only to authorized travel agents; 检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,且只支付给被授权的旅行社. 3. To check documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to be sent out. 检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确. 4. To reconcile the credit card transmissions to the Opera and POS on a daily basis. 调节每天传输到Opera和POS机的信用卡付款. 5. All advance deposits to be checked in Opera on a daily basis and any usage of advance deposits to be reconciled and balanced on a daily basis; 每天在Opera上检查,调节和平衡所有预付款。 6. Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers. 每月平衡所有子公司账户应收分类账到合适的控制账户,并准备所有应收账户账龄的试算表 7. Handle employee ledger which include steward sales, payroll deduction and statement, subsequently preparing allowance vouchers to cover discounts/adjustment. 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整. 8. Refund to clients on timely manner with proper approval from concerned department and DOF 及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 9. Be responsible for the up- to- date payment method project launch like Alipay / wechat， well organize the billing check and collection. 负责最新结账方式项目的启动，例如支付宝/微信支付，并安排好后续对账和应收账款的回收工作 10. Credit worthiness of companies and customers and monitor daily expenditure of in-house guests to minimize the risk of delinquent accounts. 负责所有贷记还款相关的问题。评估和批准客人的信贷能力，以及观察住店客人的消费额度，以此来减少拖欠债务的风险

岗位要求： 1.协助财务经理开展酒店财务工作， 组织、 领导、 考核下属工作； 2.按照公司的规章制度管理酒店资产、 控制酒店预算； 3.负责与财务工作相关的内外部沟通及横纵向联系， 配合总部的各项核算和审计工作。 任职要求： 1.大专以上学历； 2.3年以上酒店行业财务工作经验； 3.熟练的逻辑思维能力、分析、辨识和判断能力以及执行能力，较强的沟通协调能力、组织指导能力和文字表达能力，能承受较强的工作压力，办事思路缜密、细心，原则性强，廉洁敬业

职位描述： 我们热情，不仅对客人 我们规范，不仅于制度 和我们一样，带着梦想 即刻起，点赞你的生活，从这一份工作开始! 只要你有才，虚以待位，只等你来! 无限的发展空间，我们的成长邀请你一同参与! 岗位要求：  倍受信赖，亲切友善，远见卓识

主要工作职责： 审核应付账款单据，制作付款凭证，确保入账正确，存档凭证。 预提费用及冲销。 根据代垫款项明细，制作各物业费用承担明细表，扫描复印相关凭证。 与其他公司每月核对往来账款，查明差异，并跟踪解决。 核对子账和总账正确。 登记存档合同，定期购买印花税贴花。 协助资金划拨调转。 每月现金流量预测。 执行部门经理安排的其他工作。 资质要求： 大专以上学历，财务、会计等相关专业； 熟练运用各种办公软件（例如：Excel），有Oracle系统操作经验者优先考虑； 良好的英语阅读能力； 为人诚信，责任感强，良好的沟通能力； 能承受工作压力有亲和力及团队合作精神； 有责任感，富有进取精神并能承受工作压力。

岗位职责 1.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 2.对原始发票进行归档 File payment vouchers and supporting documents. 3.把分录过账到系统里 Post entries to the system 4.列出每月未付款报表 Follow up Goods in Transit Account. 5.完成指派的其它任务 Perform other duties that may be required from time to time. 岗位要求 1.协助财务经理确保应付帐款部门正常运行 To assist the Finance Manager in ensuring the smooth and efficient operation of the Accounts Payable Section. 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 3.准备必要的日记账分录。 Prepare the necessary journal entries. 4.具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正 A good team spirit of collaboration,excellent interpersonal skills,honest and reliable,Decency 5.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 Have a strong sense of responsibility and learning ability,a good team spirit of collaboration

职位简介 协助财务总监、财务经理管理所有项目财务运作业务。 您的日常工作 确保遵循与财务记账，资金处理及营业执照相关的酒店、公司及当地的政策与法规等，及时准确的汇报财务信息 为会计部门和其它控制部门准备日报和月报提供必要的成本汇总表 全面熟悉物料部门的管理，包括收货，采购，发货，仓库和厨房的运作全面掌握内部控制程序 根据财务部的要求月末提供酒店营业收入报表确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录，包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计 我们对您的要求 大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。 熟悉酒店相关政策方针 熟练使用电脑等相关办公软件 较强的沟通技巧 有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。 语言要求:英语-良好 计算机能力:良好 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG®旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG®酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

岗位职责/职位描述 【岗位职责】 1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2、按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5、填制每日收货汇总表。 6、跟踪和催收应到而未到的物品。 7、做好采购单的存档工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历。 2、理解采购，保管，和分发程序。 3、熟练运用办公软件。 4、熟练运用采购系统的使用操作。 4、良好的品控能力。

【岗位职责】 审计每日收入数据，支持报告和凭证 确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释 检查免费房被合理批准 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙 准备折扣和减免汇总表及减免凭证 协助准备准备每日收入报告给财务总监 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录 审计每日总出纳员的报告 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准 检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持 与营收/预订团队跟进 以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账 确保所有宴会收入被记入 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。【岗位要求】大专以上学历。具备良好的口头和书写能力。具备一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。了解本职工作，愿意参加公司的培训自我提升，个人目标明确。

岗位职责 1. 负责财务运营岗位日常工作事务 2. 配合完成上级指派的其他工作任务 岗位要求： 1. 大专及以上学历，有财务或酒店相关工作经验为佳 2. 工作自觉主动，负责任，为人正直 3. 具备一定的沟通能力，基本英语能力，能熟练使用微软办公软件