【JOB OVERVIEW 职位描述】 Direct the financial operations of the hotel to ensure the security of hotel assets. Report to GMs and owners on financial state of hotel and make recommendations to improve hotel profitability. Serve as primary contact for all hotel financial - and accounting-related issues with owners, auditors (internal and external) and regulatory agencies. 主管酒店财务工作，确保酒店资产的安全。向总经理及业主汇报酒店财务状况，提出建议提升酒店利润。作为酒店所有财务及会计事务的主要联系人与业主、内外部审计员及监管机构接洽。 【DUTIES AND RESPOMSIBILITIES 工作职责】 1.Use financial analysis, data trends and market information toanticipate needs, identify operating/financial issues, and recommend actions tomaximise financial return. 通过财务分析、数据趋势及市场信息来预测需求，发现运营与财务问题，推广有效举措扩大财务 回报。 2.Create the annual operatingbudget for the property and provide analytical support during budget reviews toidentify cost saving and productivity opportunities for department heads. 制定酒店年度运营预算，在预算审核过程中提供各种数据分析支持，帮助各部门领导节约成本、增加产能。 3.Analyse ROI for capitalprojects prior to committing funds and, upon completion, determine ifanticipated results were achieved. 对非经常开支项目在分配资金之前先分析投资回报，并在项目结束时判断是否达到预期收益目标。 4.Maximise cash flow performanceof the hotel through controls on inventory (avoid excessive supply), credit andcollection, disbursements, deposits and remittances.  通过控制库存（避免过多存货）、信贷和收款、垫付款、定金和汇款等方式使现金流最大化。 5.Review rates and recommend rate strategy to the GeneralManager; participate in sales strategy meetings. 审查酒店各项服务定价，向总经理推荐定价策略；参加销售策略会议。 6.Manage day-to-day activities,plan and assign work, and establish performance and development goals for teammembers. Provide mentoring, coaching and regular feedback to help manageconflict, improve team member performance, and recognise good performance. 处理员工日常事务，计划并分配工作，为每个员工设立工作绩效目标。为员工提供教导、辅导并给予定期反馈，帮助解决各种员工矛盾，提升员工绩效，并对员工表现优异之处予以认可。 7.Educate, train and motivatefinance and accounting teams to achieve hotel revenue goals. Ensure staff hasthe information, market data, tools and equipment to successfully carry out jobduties. Provide direction to hotel employees on how decision-making impactsprofits. 为酒店财务和会计部门员工提供教育、培训，并予以适当鼓励，促使酒店达成收益目标。确保员工获得完成工作职责所需的信息、市场数据以及各种工具与设备。指导酒店员工了解决策对盈利的影响。 8.Promote teamwork and quality service through dailycommunication and coordination with key department heads. 通过与主要部门领导进行日常沟通和协作促进团队合作、提高服务质量。 9.Respondquickly to guest requests in a friendly manner. Follow up to ensure guestsatisfaction. 迅速、友好地对宾客提出的要求予以回应。跟进问题解决情况，确保宾客满意。 10.Ensure accounting practices, support the guest experiencethrough payment options (example: credit card systems, room charges), inventorycontrols and financial dispute resolution. 通过确保酒店会计业务可有效支持其他部门，并通过灵活支付方式（如信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决财务纠纷来为宾客提供良好的入住体验。 11.Implement and maintain acceptable accounting practices asrequired by company policy and procedures. 根据公司政策和操作流程执行并维护可行的会计操作。 12.Develop and implement financial control procedures andsystems; maintain records for internal and external audits; ensure compliancewith government regulations and contractual agreements. 开发并执行财务控制流程和系统；维护记录以供内部和外部审计使用；确保在工作中遵守政府法规、合约协议。 13.Participatein local recognised professional and industry organisations. 加入受本地认可的专业与行业组织。 14.Manage hotel contracts(example: vendor leases and/or service contracts). 管理酒店合同（如：供应商租约和/或服务协议）。 15.Perform other duties as assigned. Also serve asmanager on duty. 完成其它分配的任务。需要担任MOD。 16.Have basic legal knowledge related to the hotel industry. 具备与酒店行业相关的基本法律知识。

岗位职责： 1.协助财务总监/经理做好部门员工管理，检查各会计人员日常工作； 2.组织编制和审核会计凭证； 3.审核总账、明细账的一致性； 4.负责各类税费核算及缴纳； 5.编制会计报表; 6.完成领导安排的其他工作。 任职条件： 1.3年以上酒店或相关行业同岗位工作经验； 2.熟练掌握酒店财务制度和业务流程，能够独立处理会计业务、编报财务报表； 3.熟练掌握财务软件操作，具备基本的会计、税务、审计知识。熟悉银行结算业务和税务政策； 4.身体健康，认真负责，细致谨慎，具有较强的表达能力及沟通能力； 5.可接受工作地点调配； 6.同等条件下，具备初级及以上会计师职称优先。

1、Review payment documents submitted by various departments and process the corresponding expense accounting.根据P&P规定审核各个部门提交的付款及报销资料合规性与完整性，提交付款流程，并作相应的费用账务处理。 2、Monitor the progress of accounts payable and prepayments, and to analyse and manage the AP aging.系统应付模块管理，跟进供应商应付账款、预付账款的进度，跟踪发票，系统核销，每月应付资金安排计划，按PNP要求对应付账龄进行报表分析、管理。 3、Regularly manage cooperative suppliers and coordinate relationships between suppliers, clients, and various departments.对合作供应商进行定期管理及对账，在财务系统中维护供应商的必要信息，协调供应商付款、客户、各部门之间的关系。 4、Manage deposits.长租押金管理，维护财务系统押金付款凭证，与PMS核对一致，台账更新，确保长租合同押金的退还。 5、Review purchases, allocations, and damage reports from various departments. 对各部门的采购、调拨、存货及固定资产的报损进行审核，进行台账记录。 6、Manage contracts signed by various departments and follow up on stamp duty matters. 管理各部门签订的应付合同，做好台账登记，跟进相关部门合同续签及付款情况，跟进相关的印花税事宜。 7、Manage Value-added Tax Invoice and provide corresponding data.管理进项发票，每月进项发票认证抵扣，提供相应数据。 8、Verify whether the detailed accounts payable ledger and the general ledger are consistent at the end of the month and adjust any discrepancies.月末核对应付款明细账和总账是否一致并调整差异，应付模块月末结账。 9、Verify payment funds to ensure accuracy. Bank Account and Online Banking Management。 银行账户及网银管理，网银付款的录入，核对付款资金，确保无误，对接银行客户经理，处理包括但不限于对账及外币的结汇支付，银行利息及银行手续费发票等。

1.督导所有收入审计相关工作。 2.控制酒店所有使用收据，并检查收据号码连贯性，确保取消收据也相应记录在册。 3.确保所有折扣和杂项收入都有相关详细凭证支持。 4.输入收益分类凭证并交予餐厅经理和管理层。 5.将每日所有折扣，杂项收入及现金垫付汇总并审核。 6.核对所有部门销售记录，确认无账单和凭证缺少。 任职资格： 1.大专以上学历，拥有会计从业资格证优先考虑。 2.熟悉微软办公自动化 Word, Excel.。 3.良好的沟通技巧。 4.在相同规模酒店从事应收工作两年及以上。

岗位职责 1.审核酒店所有收入、内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每日收益报表。 5.完成上级交代的其他工作安排。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务同等岗位2年以上工作经验。 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.工作认真细致负责。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.工作英语熟练。

岗位职责： 1.负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关账目进行核对； 2.编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据; 3.做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见; 4.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价; 5.对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准; 6.减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本; 7.定期对有关账目进行核对，负责月末账务处理，解决特殊账务纠纷; 8.完成领导安排的其他工作任务。 任职条件： 1.3年及以上酒店成本岗位工作经验； 2.具有财务会计的基础理论和专业知识，熟悉成本主管科目，了解酒店成本控制程序； 3.身体健康，认真负责，细致谨慎，具有较强的表达能力及沟通能力； 4.可接受工作地点调配； 5.同等条件下，具备会计从业资格证书优先。

岗位职责： 1.协助财务总监/经理做好部门员工管理，检查各会计人员日常工作； 2.组织编制和审核会计凭证； 3.审核总账、明细账的一致性； 4.负责各类税费核算及缴纳； 5.编制会计报表; 6.完成领导安排的其他工作。 任职条件： 1.3年以上酒店或相关行业同岗位工作经验； 2.熟练掌握酒店财务制度和业务流程，能够独立处理会计业务、编报财务报表； 3.熟练掌握财务软件操作，具备基本的会计、税务、审计知识。熟悉银行结算业务和税务政策； 4.身体健康，认真负责，细致谨慎，具有较强的表达能力及沟通能力； 5.可接受工作地点调配； 6.同等条件下，具备初级及以上会计师职称优先。

岗位职责 1.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 2.对原始发票进行归档 File payment vouchers and supporting documents. 3.把分录过账到系统里 Post entries to the system 4.列出每月未付款报表 Follow up Goods in Transit Account. 5.完成指派的其它任务 Perform other duties that may be required from time to time. 岗位要求 1.协助财务经理确保应付帐款部门正常运行 To assist the Finance Manager in ensuring the smooth and efficient operation of the Accounts Payable Section. 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 3.准备必要的日记账分录。 Prepare the necessary journal entries. 4.具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正 A good team spirit of collaboration,excellent interpersonal skills,honest and reliable,Decency 5.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 Have a strong sense of responsibility and learning ability,a good team spirit of collaboration

我的具体职责是什么? 职位概述(要点) 作为会计主管–收入审计主管。您将应以最高标准完成以下任务: ·         审计每日收入数据，支持报告和凭证； ·        确保每日及每月收入和付款及时调节； ·        确保所有收入被记录和报告； ·        确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； ·        审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； ·        检查免费房被合理批准； ·        审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； ·        审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； ·        确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； ·        核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； ·        准备折扣和减免汇总表及减免凭证； ·        给财务总监准备每日收入报告； ·        确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录； ·        审计每日总出纳报告； ·        检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； ·        检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: ·        大学及以上资历,财务及相关专业和证书 ·        4到6年相关工作经验 ·        工作仔细，有良好的人际关系处理能力 ·        良好的沟通技巧 ·        能灵活的工作时间 ·         语言能力： 中英文流利 ·        系统使用：Check SCM, SUN ·        熟练操作系统Windows, Word, Excel等

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

岗位职责： 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业大专以上学历。 2、了解收货程序，至少3年成本控制相关经验。 3、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 4、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 5、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 6、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 7、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

职位概述 为财务部编制所有的账单和对账单。 工作职责 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 确保及时发送账单。 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 编制旅行社支票付款表。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 我们对您的要求 大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。 熟悉酒店相关政策方针 熟练使用电脑等相关办公软件 较强的沟通技巧 有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。 语言要求:英语-良好 计算机能力:良好 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG®旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG®酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

1.每日编制应收日报表，核对挂账公司及旅行社账目明细是否正确。 2.每日核对信用卡及微信支付的金额和实际发生额是否一致，有无漏结或结错及时更正。 3.每日将已产生的应收账款（公司、旅行社、信用卡、微信、支付宝）分别录入相对应的中软酒店管理系统。 4.每日将信用卡卡种使用情况录入信用卡明细表，以便月底和上年同期、上月进行对比分析。 5.每日将应收挂账明细分类做好应收收入表给到收入岗，以便收入审计做每日收入明细。 6.每日收到出纳送来的银行存款进账单，及时录入至大ERP系统，以便应收账款能够及时的核销。 7.每月月初联系各大公司、旅行社核对上月挂账明细，核对无误后按对方要求开具发票并派送。 8.经常联系酒店各个营销人员告知所管辖的公司有无欠款，若有提醒尽快追讨以免产生不必要的应收账款。 9.经常查看酒店寓客账、团队账户、前台待结账户有无欠款并及时追讨。 10.每月月底编制信用卡明细表、应收账款往来单位明细表、预收账款明细表。 11.每月月底及时把当月酒店所有银行入账单及时录入ERP系统，确定当月应收账款余额，调整应收账款往来科目完成当月月结。 12.每周两金报表及说明、月度应收款项减值损失计提及两金相关报表的编报工作。 13.每月外接项目账务核对及清账工作。 14.每月对上月往来款和各业务人员的签认工作及酒店信贷活动分析会材料的准备。 15.年度、半年度往来单位询证函的制作、发放及对账工作。 16.上海洒店已存在的历史遗留往来账的整理及跟踪催缴工作。 17.领导交办的其他任务。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，严格执行酒店财务制度，确保符合万豪财务要求。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、完成财务总监下达的其他工作任务。 【岗位要求】 1、大专或以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有相关会计职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

职位概述 为财务部编制所有的账单和对账单。 工作职责 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 确保及时发送账单。 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 编制旅行社支票付款表。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 我们对您的要求 大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。 熟悉酒店相关政策方针 熟练使用电脑等相关办公软件 较强的沟通技巧 有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。 语言要求:英语-良好 计算机能力:良好 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG®旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG®酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

·         调查和输入银行对帐单数据 ·         编制银行余额调节表 ·         查看和准备将来自不同渠道的凭证输入总帐 ·         编制资产负债表及表内所有科目的调节表 ·         编制月结记帐凭证 ·         在总会计的指导下准备月度财务报表并分发给部门经理. ·         负责后台财务系统的月结工作 ·         在付款前批准付款申请、员工借款和零用现金付款申请 ·         与其他部门合作，协调，交流有关财务及内部控制的相关事宜 ·         现金报表上的数据应和银行的数据总额一致。 ·         完成部门领导分配的其他工作。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，按照公司审计/应收/应付/成本/采购/出纳等岗位的工作职责和流程，整理、审核和完成相关工作。 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴。 3、整理、装订记账凭证及财务文档管理。 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务管理或会计相关专业，本科学历。 2、初级职称或会计从业资格证书。 3、熟练使用财务软件和office办公软件，具备一定的英语基础。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。 7、可接受应届毕业生，具备酒店行业财务同岗位经验者为佳。

岗位职责/职位描述 成本： 1、根据预算的标准来决定成本潜在价值。 2、检查购物清单、收货记录、成本报表确保系统工作正常。 3、确保所有餐饮采购，申请及调拨是被批准且有记录的。 4、准备每日成本报表及相关附件。 5、参加仓库、厨房及酒吧的盘存。 6、为餐饮的特式菜单计算成本并提出合理定价。 7、协助酒吧和餐厅建立库存。 8、协助制定所有新菜单的成本价格。 9、不定期抽查仓库库存。 10、对成本控制程序提出合理化建议。 11、每月准备成本报表。 12、履行由管理层指定的应尽职责。 13、随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目 岗位职责/职位描述 出纳： 1.   每日登记现金和银行存款日记帐，并根据银行存款余额的变动情况，编制“每日资金余额表”，报总账会计。 2.   按照审查无误的收付款凭证及时办理收、付款业务。 3.   每月编制上月的银行余额调节表，核对未达账款，及时跟进并向上级报告未达账款。 4.   负责财务凭证单据、合同及其他财务相关档案的收集、保管。 5.   完成上级安排的其他工作。

主要工作职责： 审核应付账款单据，制作付款凭证，确保入账正确，存档凭证。 预提费用及冲销。 根据代垫款项明细，制作各物业费用承担明细表，扫描复印相关凭证。 与其他公司每月核对往来账款，查明差异，并跟踪解决。 核对子账和总账正确。 登记存档合同，定期购买印花税贴花。 协助资金划拨调转。 每月现金流量预测。 执行部门经理安排的其他工作。 资质要求： 大专以上学历，财务、会计等相关专业； 熟练运用各种办公软件（例如：Excel），有Oracle系统操作经验者优先考虑； 良好的英语阅读能力； 为人诚信，责任感强，良好的沟通能力； 能承受工作压力有亲和力及团队合作精神； 有责任感，富有进取精神并能承受工作压力。

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证 2、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制 3、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释 4、检查免费房被合理批准 5、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账 6、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档 7、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙 8、准备折扣和减免汇总表及减免凭证 9、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入 10、协助准备准备每日收入报告给财务经理 11、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录 12、审计每日总出纳员的报告 13、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准 14、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告 15、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息 16、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持 17、以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费 18、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额 19、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账 任职条件 1、大专及以上学历，财务会计、经济管理、酒店管理等相关专业。 2、有星级酒店或酒店式服务公寓的同岗位工作经验。 3、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 4、 对财务各项指标具有一定的敏感力。 请注意：你的简历信息将会被我们转发到我们的第三方招聘系统进行流程使用。我们会采用合理的安全措施来保护您的个人数据安全，如您继续申请该职位，即表示您已知晓并认可我们的操作。

【岗位职责】 1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2、按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5、填制每日收货汇总表。 6、跟踪和催收应到而未到的物品。 7、做好采购单的存档工作 8、兼顾部分财务部Income的工作 【岗位要求】 1、大专学历，具备酒店商品购买知识。 2、理解采购，保管，和Income。 3、电脑操作能力好。 4、良好的货品控制能力和食品知识。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.大专以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、每月个税申报以及薪资结算 岗位要求 1、大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有1年以上财务管理经验或1年以上四星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。