岗位职责 1、熟悉部门工作细则和流程； 2、以项目方式，参与相关的公司管理工作 3、执行公司安排的其他相关工作。 岗位要求 1、有志在酒店行业发展的应届毕业生/实习生； 2、对担任酒店管理人员具有高度期望； 3、热爱服务行业，具有良好的顾客服务意识、亲和力、沟通技巧和团队合作精神。

· 财务会计和控制 - 在健康的控制环境中实践最佳的财务会计流程。 · 全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司，业主，法规和财政要求及时间要求。 · 如适用上述必须包括希尔顿国际的分公司或子公司的账务。 · 确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债。资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节。 · 确认遵循希尔顿国际的管理协议，以及所有业主/租赁协议。 · 代表经营者和业主，保持对酒店资产、负债、收入和支出的把控，并对酒店的财务业绩提供管理和负责。 · 确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障。 · 确保为例如进口，货币转移和酒店营运(酒吧、俱乐部、娱乐场所等)业务获得有效的许可证和执照。负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的契约和合同。 · 与内部和外部审计联络合作。确保有效的酒店审计程序已到位，并在必要时及时纠正。 特别强调确保所有的营业收入被记录。使用月度控制检查单， 必要时进行阶段性自我审计。 · 开发财务会计和控制程序的最佳实践。财务报告和控制需持续审查和发展的领域，以达到影响和效率最大化。 · 确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的，尤其Datalink报告、HLBFS报告，管理报告，营运趋势报告，逐步转换报告，损益表，资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节。维持每月进行这些调节的依据。 · 营业支持 - 为经营提供最高标准的财务和商业支持。 · 为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持和建议，包括解释财务数据。 · 审查酒店的管理信息，并为总经理提供有价值的建议。在适当情况下，挑战实践和建议。 · 使用财务和商业方面的技能以支持业务发展计划，主要为定价决策和其他商业决策。 · 信息技术和系统 - 对财务部门信息技术的优化以提高效率和信息。 · 与项目经理一起支持酒店财务系统的执行。 · 与ISM确保合理的应用和维护财务系统，包括足够的安全和后备程序。 · 作为财务信息系统数据输入的保护人，确保直接或间接地与财务系统联网的控制程序。与同事合作，确保所有的错误在源头得到纠正，并做相应修改以消除错误，而非纠正错误。 · 持续地发展财务系统的使用，以确保达到最高质量的管理报告，有效处理及安排员工，从而得到投资回报。 · 投资 - 优化资本投资回报。 · 利用项目评估方法以协助直接投资的项目以优化个别项目和整个企业的回报。 · 制定年度资本计划并直接实行此计划；确保资金和必要的购买(比如业主)已到位，使其可以达到最高标准。 · 制定和审查AFE，确保财务准确性，商业和判断通过这一程序，并在酒店承诺支出之前得到授权。 · 对主要资本投资进行跟踪投资审计。与管理团队交流跟踪投资审查的结果，并确保对这些结果作出学习和借鉴并使收益最大化。 · 确保遵循HI资本政策。对项目支出维持恰当的控制及记录。 · 在适当情况下，准备审查并参与为新的发展和并购产生的财务处理。 · 展望未来 - 对重大的战略计划和预算进行精确预测。 · 支持总经理对酒店的战略计划。尤其强调主要计划及”外向思维”以确定商业机会。 · 管理酒店预算的编制，审查和批准程序。 · 确保酒店预测根据酒店的需要定期更新。 · 通过定期的预测，展望报告或专门报告反映酒店的正面或负面趋势，向高级管理层和区域办公室提供警告。 ·建立及维护财务部的员工关系。 · 通过不断的培训和团队发展，提高酒店财务部门的有效性。 · 提供培训以增强整个管理团队的财务技能。 · 现金和营运资本 - 在严格控制环境下优化现金状况。 · 减少流动资金，特别强调对债务人，股票和各种应收账款的管理.最大化利息收益，并最小化利息支出。 · 维持提前至少一年的准确的现金流量预测，并确保希尔顿和业主收到足够的关于任何未来现金使用的通知。 · 确保银行账户一周调节一次。在任何时候都必须对所有现金和银行账户余额保持最高的控制标准。 · 财务经理有责任确保对应收账款的控制被正确应用，并对问题采取纠正行动如果他们没有做到。 · 财务经理必须同商务发展经理一起审查所有应收账款，并确保没有可回收问题。 · 财务经理有责任为坏账或呆账保持适当的计提。 · 成本管理 - 支持营运以优化成本的效率。 · 理解并衡量酒店的成本。利用创新分析，激励思维和管理行动。 · 确保合理的采购程序运做，使得购买商品和服务是在最具成本效益的方式下进行。 · 与其他酒店的基准费用对比。找出减少成本的机会。管理经营上的财务风险。 · 财务经理拥有进入所有财务数据和经营事实的无限权利。财务经理可以访问任何部门提出问题并在其职责范围内履行财务检查。 · 坚持酒店安全制度、紧急情况处理规定和程序。 · 确保员工充分的理解并遵守员工手册内容。 · 如有必要 ，该部门有权更改或补充该职位描述。 · 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 岗位要求 · 大学会计和管理方面的学位。 · 作为财务经理或更高职位至少五年的工作经验。 · 有财务管理经验 · 英文书写及口语流利。 · 与本地银行及政府机关保持良好关系。 · 熟悉国家及本地法律。 · 基本掌握计算机技能。 · 具有领导，指导和发展员工的能力。 · 具有培训、激励、评估、指导员工及经理的能力，以达到预订目标。 · 具有策略性、创造性及灵活性。 · 有运作部门工作经验者将被优先考虑。

岗位职责/职位描述： 1、负责酒店日常财务管理工作。 2、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 3、监督检查酒店财务运作和资金收支情况。 4、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 5、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 6、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 7、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 8、组织资金回收：定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 9、协助财务经理出具月度，年度报表，预测及预算等财务工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业； 2、会使用财务软件和office办公软件； 3、严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，做事有条理； 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、有国际连号酒店财务工作经验2年及以上； 6、有丰富的酒店会计及运营经验；

岗位职责/职位描述 ·负责应付账款相关工作，确保各类付款凭证单据齐全； ·负责收入审计工作：检查核对所有付款方式（包含，信用卡，借记卡，城市分类挂账，现金等）； ·审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 ·跟进长短款情况； ·抽查营业点备用金； ·礼券管理  ·完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 岗位要求： 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业； 2、至少一年的同岗位工作经验； 3、熟悉办公软件及财务软件； 4、工作仔细，有良好的沟通能力；

1.全面负责财务管理工作，监督餐厅的财务收支情况，对外联系工商、税务、保险、银行等相关机构。 2、监督考核餐厅有关部门的财务收支、资金使用和财务管理等计划的执行情况。保护餐厅财产，维护财务制度。 3、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。 4、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织餐厅的经营核算，对重要经济事项作出效益评价。 5、控制餐厅物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量、物尽其用。 6、为前厅和厨部员工服务，为供应商营造良好的合作环境。 7、定期向总经理如实反映餐厅经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善餐厅经营管理决策的依据。 任职要求： 1、财务相关专业，二年以上餐厅财务相关工作经验; 2、大专以上学历，有会计从业资格证； 2、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策： 3、熟悉银行结算业务和报税流程； 4、工作严谨认真，原则性强，团队精神强，较好的沟通协调能力; 5、熟练操作办公软件。

岗位职责： 1. 每日审核运营系统里面的各类账务处理的准确性（包含但不限于房费收入、餐饮收入、杂费收入、其他收入及前厅部发票开具的审核等） 2. 审核出纳现金及银行存款日记账 3. 审核出纳编制的合同台账 4. 审核出纳开具的发票 5. 协助财务经理审核租赁合同及开票申请等相关财务方面关键词 6. 及时核对西软报表数据，确保西软系统相关报表及开票的准确性 7. 及时准确的编制应收账款账龄表，并跟进相关部门应收账款的催缴工作，根据收款数据及时审核西软系统中的账务处理并核销财务系统中应收账款，确保应收账款核算的准确性。 8. 及时审核采购供应链系统中的应付账款及相关应付账款发票与采购订单及收货记录等原始单据的合规性、真实性、合理性 9.每日市场采购订单供应链系统的审核工作 10.月末组织餐饮等相关部门食材、酒水等易耗品的盘点工作，合理控制公寓各项成本率，确保成本数据及库存数据的真实性、准确性 11.每月增值税进项发票的勾选认证统计工作 12.增值税进销项数据的统计及相关申报表的编制 13.经营数据月报的编制工作 14.结账各项基础数据准备 15.每月财务报表的编制及相关损益报表的编制 16.协助财务经理进行半年度，年度餐厨具、客房布草及固定资产等盘点工作的组织开展 职位要求： 1、3年以上酒店行业财务工作经历 2、年龄40岁以内，形象气质良好 3、熟悉财务制度及流程 4、熟悉酒店行业的会计核算 5、沉稳、正直、有职业操守 6、大专及以上文凭 7、有会计师资格证优先

基本素质： 仪表端庄，性格开朗、务实，积极主动。有较强的独立工作能力和应变能力、工作作风严谨；具备良好的沟通技能和团队合作精神。 文化程度：大专以上文化程度；两年以上同岗位工作经验，会计、财务管理专业优先。 岗位要求： 1、熟识资产管理、库存管理工作。 2、能完成对固定资产使用的监控，实时统计、盘点。                                                                3、熟悉各种财务政策、法规；精通财务管理知识、具有出色的财务分析和财物管理；精通宾馆内部财务核算和控制体系。             4、娴熟使用Office办公软件。

1.根据酒店固定资产管理制度和流程负责固定资产管理全生命周期的日常管理，并完善管理台账及档案; 2.负责公司固定资产的季度和年终盘点及不定期检查，撰写盘点分析报告; 3.掌握固定资产的存量及增减变动情况，协同相关部门进行核对确保关联系统数据一致; 4.按日审核酒店所有收入并编制日收益报表； 5.协助部门完成部门文件流转等

1.在支付和账务调节上提供专业指导。协助经理完成各种报告和安排的任务。在工作需要时为团队成员提供培训和检查监督。依据政策及程序的要求，准确的核数、入账及存档。有序安全地保管所有文档、记录、现金及现金等价物。记录、存储、访问和分析电算化财务信息。保持准确的财务和会计数据的电子表格。使用凭证、分类账或计算机对财务数据进行系统的分类，归纳和记录。编制、维护和发布财务报告。按期完成月结报告。                                                                                        2.依据公司政策与程序，确保仪容仪表干净整洁，安全保护机密信息，保护公司资产，保护客人和同事的私人隐私，积极及时且专业的解决客人需求，使用清晰和专业的语言与人谈话，准备检查书面文件的准确性和完整性，用恰当的礼貌回答电话，积极发展和维护与他人建立的友好工作关系，支持团队达到共同目标，对其他同事关注的问题倾听并做出适当回答。执行主管安排的其他合理工作。

职责义务： 1.   对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对的票据。 2.   确保“三单匹配”-一份被正确认可的采购订单、一份被正确签署的收货记录、上述两份文件必须与供应商提供的发票/送货单相匹配。 3.   每月与供应商核对账目，跟进所有差异。 4.   检查总分类账的编码是否正确并确保确保发票被正确汇总。 5.   向应付账款系统输入发票及相关信息。 6.   收取及汇总其他部门的支付申请，并在发票收到后开取付款凭证。 7.   准备付款凭证及付款支票，确保其支持文件的完整，并由账务总监及总经理签字批准。                                                            8.   支票记录表编制、批准和有效保管，确保所有的支票连号使用。 9. 收集、核算、记录每月的当期费用及税款处理。 10.  银行凭证送去银行支付后需在Accpac系统中核销应付账,总金额应当与银行日记账上的总金额一致。 11.  每个月月底，应付账款明细账应当被导出并且和总账总数进行核对。任何差异应当被调查原因并且在明细账中记录调整。 12.  应付款的月底报告总额应与总账一致。 13.  关账时协助总账核查当月费用。 14.  完成月度自查报告。

岗位职责 1、 在每个主要控制领域下有一个对总体目标的简要说明，接下来是更加详细的关于角色和责任的说明； 2、财务会计和控制； 3、在健康的控制环境中实践最佳的财务会计流程； 4、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求； 5、如适用上述必须包括酒店国际的分公司或子公司的账务； 6、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 7、确认遵循酒店全球的管理协议,以及所有业主/租赁协议； 8、维护一个内部控制的重点系统,这将提供一个有效的及的对酒店资产,负债,收入和成本的全面控制、 确保遵循公司政策； 9、代表经营者和业主,保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责； 10、确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障、管理养老金计划,在适用情况下确保有足够的会计,精算和法律控制； 11、确保为进口,货币转移和酒店营运(酒吧,俱乐部,娱乐场所等)业务获得有效的许可证和执照、 负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的契约和合同； 12、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位,并在必要时及时纠正、 特别强调确保所有的营业收入被记录、使用月度控制检查单， 必要时进行阶段性自我审计； 13、开发财务会计和控制程序的最佳实践、 财务报告和控制需持续审查和发展的领域,以达到影响和效率最大化、管理报告； 14、专注,创新和平衡报告以激励管理行动； 15、制定高质量的，及时准确的管理信息和绩效衡量、报告应发人深省及面向行动、实施报告应包含关键性能指标的基准,定义和衡量指标,并采用平衡记分卡。 报告应不仅反映酒店的历史业绩,并应反映外部及今后的内容、确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的,尤其是HLBFS报告,管理报告,营运趋势报告,逐步转换报告,损益表,资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节、 维持每月进行这些调节的依据； 16、营业支持为经营提供最高标准的财务和商业支持，为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持

职位描述What You’ll Do   主要负责处理应付相关交易，确保所有应付相关财务流程均已获得对应被授权职位人员批准，引导前端业务团队完成正确的系统流程。  As the Accounts Payable Supervisor, you will support the Financial Controller by managing the AP and expense processes, ensuring all bank and cash transactions are all properly approved and supported by appropriate documents. You will guide and assist the business teams to follow standard payment processes.  主要职责How You’ll Do It   • 在员工向财务总监/财务部提交报销/付款要求付款前，核对员工提供信息的准确性和合规性  Review staff claims and payment requests before sending to Finance Controller for payment arrangement in the system   • 协助财务总监核对审核供应商付款 Check and approve vendor payment requests before Finance Controller approval, make sure all payment requests are supported by pre-approved contract/POS, receiving record and tax invoices  • 准备/检查合同相关信息，确保印花税的计算和及时提交  Prepare and review contract trackers and make sure stamp duties are calculated and filed on time  • 检查金税系统进项税及抵扣记录与ERP记录，并确保会计文件/税务文件的正确归档  Reconcile golden tax with ERP record of input VAT on a monthly basis. Provide necessary assistance with monthly tax filings   • 协助每月财务结账流程  Assist Financial Controller with monthly/quarterly AP closing process:  - 审核系统合同/订单状态，汇总收到的货物/服务，但未开具发票的项目，并每月付款 Review system contract/PO status, summarize the goods received / service delivered but not invoiced item for accrual purpose and make monthly payments   - 差旅和宴请费用预批准与实际发生间差异的审核。 与业务团队合作，根据需要适当预提差旅和宴请费用  Reconcile travel and entertainment pre-approvals with actual claims. Work with business teams to properly accrue travel and entertainment expenses as needed  - 记录工资到各成本中心，以便进行有效的分析和预算控制  Record payroll to each cost center to enable effective analysis and budget control   • 协助供应商应付款月度管理及供应商对账流程  Review AP aging, verify AP balance by vendor, provide vendor statements / balance confirmation letters required by auditors  • 协助每月盘点，及盘点差异得处理  Support venue-based business team with inventory counts and related finance procedures   • 与银行、外汇局联络日常财务工作  Liaise with banks and foreign exchange bureau for day-to-day treasury work as needed  • 月末结算前协调公司间的余额  Reconcile inter-company balances before month-end closing   • 财务部行政相关工作  Additional Finance administrative tasks as required

Primary Responsibilities ● Be responsible for management fee calculation and revenue booking ● To generate A/R invoices from the system (management fees, IT fees, training fees, TA fees etc.) and send with necessary supporting documents to all of hotels in a timely manner (including TARS, Loyalty fee details) ● To process TARS credit and check capture pictures by PMS from hotel to make sure all of records have reasonable explanation ● Be responsible for outstanding AR collection by communicating with operation departments and calling with hotels ● Be responsible for cash application in Sun 6 system ● Overdue debts must be identified and provided for as the risk of non-payment increases ● Be responsible for reviewing the credit related terms in the hotel management contract, assessing the credit risks and providing constructive review opinion ● Be responsible for monthly AR ageing report preparation ● Be responsible for payment reminder preparation Knowledge and Experience ● Bachelor’s degree in accounting/finance /credit with around 3-4 years working experience in AR/credit management ● Prefer to have credit management experience in hotels or service industries; prefer to have experience in management fee calculation ● Prefer to have experience in Sun 6 system ● Proficient in using Excel; prefer to have experience in using Excel Macro ● Fluent in reading and writing in English ● Personality: open minded, logical thinking and willing to communicate with hotels to collect money

Brief Introduction 职位简介 ·        In charge of the finance affairs of property. 负责物业的财务工作。 Major Responsibility 主要工作职责 ·        In charge of the finance affairs of the jurisdiction of the property. 负责所管辖物业的日常财务工作。 ·        In charge of the audit affairs of the jurisdiction of the property. 负责所管辖物业的年度审计工作。 ·        Prepare the annual budget and forecast and control the operation capital transfer. 负责物业的年度预算工作，财务收支计划、资金运作。 ·        Keep good relationship with Tax Bureau, Industrial and Commercial Bureau, Statistic Dept. and accomplish annual inspects.   负责协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 ·        Review the reports requested by our Group or Owner such as Final Settlement of Account, Financial Situation Statement and also send them these reports in time. Meanwhile report to Group and Owner the specifications about variances between budget/forecast and actual, the achievements of cost control and cash position.   审核并及时报送集团和业主方的各种会计报表、年度决算报告和财务情况说明书，并报告公寓财务状况和经营成果，提交有关预算执行情况、成本控制和现金流量的分析，及时汇报重大经营问题。 ·        Cooperate with other departments. 协助其他部门完成相关的工作及领导叫办的任务。 Requirements 资质需求 ·        Degree or above. 大学以上学历。 ·        Lead a 2-3 subordinates’ team 能带领2-3人的团队。 ·        With good management capability in finance. Soundness of judgment in accounting and tax affairs. 财务管理能力较强，对于会计帐务处理，税收方面分析判断能力较强。 ·        Keep good relations with tax bureau and keep updated. 与税务局保持经常的沟通，从而获知最新的财税政策。 ·        Excellent oral and written communication skills in English. 优秀的英文口语及书写沟通能力。 ·        Good communication skill & team worker. 良好的沟通能力和团队合作精神。 工作地点：上海市虹口区东余杭路（雅诗阁北外滩项目）

【岗位要求】 1、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 2、财务或相关专业毕业，熟悉Opera软件。 3、具有优秀的学习能力，有相关工作经验为佳。 4、具有较强的团队合作意识，沟通协调能力。 5、熟悉酒店财务与税收制度，熟悉酒店业务流程。     【岗位职责】 1、审核酒店收入，审核内部招待。 2、审核每日现金收入报表，审核餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表的完整性。 3、核对每天收益报表，编制收银员现金收溢或缺月报表。 4、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。             5、每天在挂帐前，平衡客户分类帐。 6、平衡帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。 7、确保依信用政策按时开发票和帐单。

岗位职责： 1、负责公寓项目的财务对账工作； 2、门店运营期负责的预算工作，财务资金计划、资金运作； 3、据公司要求准确、及时执行各项财务操作； 4、及时响应客户需求，协助完善门店运营工作； 任职要求： 1、大专及以上学历； 2、1年以上工作经验，有公寓财务、酒店财务等经验的优先考虑； 3、拥有较强的服务意识，良好的沟通能力与团队意识； 4、财务管理能力较强，对于会计帐务处理，税收方面分析判断能力较强

岗位职责 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4、核收餐厅服务员开出的点菜单，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 7、及时将营业款投入保险柜，并做好记录。 岗位要求 1、中专及以上学历。 2、工作认真细心、责任心强、刻苦耐劳，具有良好的职业道德操守。 3、优先考虑有收银工作经验，能适应早中班制工作时间。 4、具有独立处理业务的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

1.专科以上学历，财务会计专业毕业优先 2.熟悉办公软件及财务软件 3.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 4.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

每天总出纳都必须与夜审一起清点银袋数目，然后总出纳清点银袋内的金额是否与每天的现金报表相符。据此登记报表。 所有的外币现钞与旅行支票都要汇总检查后送交中国银行兑换。每天的外汇牌价要在九点更新。 每天去银行办理饭店的现金解，付款业务，人民币和外币的电汇收付款业务，并且把相应的凭证及时带回饭店。 收到财务总监签署的要发放给各部门的备用金指令时及时做好发放工作。 每天要做报销单的发放工作，并且要做好报销单的汇总表送交应付帐处。由财务总监批示后签发支票再补足总出纳处的备用金。 每个月都要检查发放下去的备用金。总出纳处的备用金由副财务总监与会计师共同来检查。 任职要求： 1. 具备大学本科及以上学历，会计或相关专业 2. 具备初级及以上会计职称 3. 3年以上总出纳工作经验 4. 熟悉fedelio opera软件者优先，包括主流会计核算软件。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.本科专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，一年左右财务相关工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 岗位要求 1、 大专学历，财经类专业，有出纳岗位经验优先考虑。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

岗位职责 1、 在每个主要控制领域下有一个对总体目标的简要说明，接下来是更加详细的关于角色和责任的说明； 2、财务会计和控制； 3、在健康的控制环境中实践最佳的财务会计流程； 4、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求； 5、如适用上述必须包括酒店国际的分公司或子公司的账务； 6、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 7、确认遵循酒店全球的管理协议,以及所有业主/租赁协议； 8、维护一个内部控制的重点系统,这将提供一个有效的及的对酒店资产,负债,收入和成本的全面控制、 确保遵循公司政策； 9、代表经营者和业主,保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责； 10、确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障、管理养老金计划,在适用情况下确保有足够的会计,精算和法律控制； 11、确保为进口,货币转移和酒店营运(酒吧,俱乐部,娱乐场所等)业务获得有效的许可证和执照、 负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的契约和合同； 12、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位,并在必要时及时纠正、 特别强调确保所有的营业收入被记录、使用月度控制检查单， 必要时进行阶段性自我审计； 13、开发财务会计和控制程序的最佳实践、 财务报告和控制需持续审查和发展的领域,以达到影响和效率最大化、管理报告； 14、专注,创新和平衡报告以激励管理行动； 15、制定高质量的，及时准确的管理信息和绩效衡量、报告应发人深省及面向行动、实施报告应包含关键性能指标的基准,定义和衡量指标,并采用平衡记分卡。 报告应不仅反映酒店的历史业绩,并应反映外部及今后的内容、确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的,尤其是HLBFS报告,管理报告,营运趋势报告,逐步转换报告,损益表,资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节、 维持每月进行这些调节的依据； 16、营业支持为经营提供最高标准的财务和商业支持，为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持

岗位职责 1.每日与总出纳核对营业收入现金及帐务分类查核。 2.编制及复查收入日报表及收入月报表，当日营收转为传票并审核。 3.稽核应收住客款有无差异及切传票调整、HU/ENT及开立发票帐务并打印月报表及传票作业。 4.编制每月营运收入报表传回总公司。 。 5.盘点外场零用金、有价证券&相关稽核作业。 6.帐务切立调整传票、制切月底结账传票。 7.核对各单位赠送票券、赠品(冲销)入账作业。 8.商店街/餐饮外包/停车场外包作业。 9.销账作业。 10.支付A/P帐(如：员工转账、水电瓦斯费、增值税及其他税、电话费等各项费用)、 银行贷记凭证（如：同城、异地付款凭证或支票）的购买与填写使用。 11.银行变更作业（如预留印鉴、法定代表人、基本账户及网银操作员变更等）。 12.每月底至银行代发工资。 13.每月销账作业。 岗位要求 1.本科专业（或相关专业）毕业以上文化程度，优秀的可以放宽至大专学历。 2.有初级会计以上证书，两年以上财务相关工作经验，必须有收入稽核或总出纳工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 负责财务部应收或应付部分工作 岗位要求 1.本科专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，工 作经验不限； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。