岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。5、配合高层工作，以及开展IPO工作。岗位要求1、大专及以上学历。2、3年以上项目运作管理工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、有多业态项目管理经验。

岗位职责：1. 负责检查每月日常账务单据及凭证审核；2. 负责审核签批各类支出款项；3. 负责审核前台扣减收入的各种凭证，并及时将有关情况与日审、夜审、应收款、信贷等部门沟通，保证收入及时进帐，监督酒店收入的完整性与准确性；4. 负责审核各类合同，以及给出合理性建议；5. 负责组织财务部月末结账工作；6. 负责按时组织编制每月酒店各类财务报表，并对报表数据进行检查，按时呈报财务报表；7. 负责制作审核报各类财务报告、经营情况分析比较表、全年预决算报表等；8. 监督财务预算、合同执行情况。9. 负责指导酒店财务业务符合国家财务有关规定；10. 负责财务部的安全，防火、防盗工作，做好安全教育；11. 负责监督保管财务部所有档案；12. 根据业务需要审视、制作、修订各类财务制度。13. 负责业务培训指导、团队建设工作。协助财务经理做好财务部的行政管理、传达上级精神，考核出勤情况，评估员工工作情况，做好奖惩；岗位要求：1.年龄：28岁-55岁。2.教育背景：大学本科以上学历，财会专业。3.工作经历：具有3年或以上五星级酒店财务管理工作经验。4.专业知识：4.1熟悉和了解酒店的运作流程；4.2懂得财务管理经验和税务知识。5.技能技巧：5.1较强的管理能力；5.2良好的沟通能力，组织能力。5.3 掌握酒店稽核相关技能。6.品德要求：爱岗敬业，坚持原则。

1. 充分了解财务总监的部分工作需求并在需要的时候要代理其职责。2. 与各部门保持密切的联系，以实现高效率和节省成本的内部控制制度，且不损失收入。3. 在工作领域内有效的服务于员工和客人所需，报告并建议财务总监需改善处。4. 确保一天工作的完成并核实财务总监和总经理的审查和签字。5. 协助财务总监编写酒店经营财务报告，并提出改善建议。6. 协助财务总监编制营运、现金的预测和预算，提供的历史数据和支持给其他部门的经理。7. 协助提供业主、酒店和地方政府部门要求的统计分析报告。8. 熟悉宾馆建立的财务标准、政策和营运程序。9. 了解所属部门下的员工的工作职责, 包括收入审计, 应收帐款,信贷和总出纳。10. 建立工作指导方针和期限给员工以确保及时和精确的财务报表。11. 建立一个有效的，最新的归档制度来维护所有相关财务报表，包括限制访问，保密和其他预防性措施。12. 审计和审查宾馆所有的运作程序，如发现任何漏洞，则实施相应的纠正措施。13. 要进行不定期现金检查（至少每月一次），包括所有现金浮动，小额现金和其他主要的资金定额备用金。14. 确保坚持宾馆的信贷政策能最大限度的收回应收账款并使现金流量最佳化。15. 协助财务总监就内部监控系统和“控制器的审核检查表”的要求进行定期评价。16. 处理财务总监指示的所有财务相关事宜。 任职资格1. 大专或以上学历，财会专业毕业。2. 持有会计上岗证书或会计职称。3. 工作积极主动，注重团队合作，具有较强的抗压能力。4. 工作责任心强，严格遵守有关法规和财务规章制度。5. 能够独立完成和管理财务部内收入审计,应收帐,信贷和总出纳的工作，能够把握法律、保险、银行和税收条例。

岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施岗位要求1、大专学历。2、3年以上项目运作管理工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、有多业态项目管理经验。

任职要求：1、本科以上会计专业学历，有五年以上五星级酒店或高端会所运营财务经理工作经验；2、熟练运用金碟用友财务软件、捷信达管理软件；3、编制营运月度、年度财务预算，并监督各部门执行；4、熟悉公司财务信贷，审计等岗位的工作流程和内容；

岗位职责：1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。5、确保所有酒店的每天收入得到控制,提供完整准确平衡的报表。岗位要求：1、大专及以上学历，财务管理等相关专业，初级以上会计师职称。2、具有国际品牌酒店同岗位一年以上的工作经验。3、熟悉各类税务及财务政策、保险政策等法律法规。4、有较好的沟通和团队协作能力、抗压能力。

岗位职责· 审计每日收入数据，支持报告和凭。· 确保每日及每月收入和付款及时调节.· 确保所有收入被记录和报告.· 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙.· 给财务总监准备每日收入报告.· 审计每日总出纳员的报告.· 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息.· 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持.· 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额.· 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。· 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统.· 维护足够的最新的文档.· 进行每月备用金的盘点.· 确保所有增值税发票存放在安全的地方，并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理.· 审核营运部门开具的增值税发票的准确性.· 根据发票管理制度，在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作.· 及时并有效地处理与税务相关的要求和询问.· 在酒店营运需要时，协助完成开具发票的工作.· 支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。· 确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求。· 与酒店其他部门和团队成员保持良好关系.· 及时,有效,友好地处理所有要求和询问.· 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化.岗位要求· 在酒店财务至少三年主管经验。· 有财务管理经验· 熟悉国家及本地会计法和税法。· 成熟可信。· 基本掌握计算机技能。· 英文书写及口语流利。· 较强的沟通技巧。· 有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。

The core responsibilities of the Finance Operation Manager are to check all charges raised by each department have been properly posted to guests accounts or otherwise accounted for, the correct procedures have been followed and  all outstanding payments that should have been received by the hotel were received.财务运作经理的基本职责是检查来自每个部门的所有费用被正确地按照程序记入客人账户或入账，且所有酒店每日应收的收入及账款被收到.

品牌酒店同岗位工作经验者优先

岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店审计、应收岗位人员的培训5、配合财务总监的其他事项。岗位要求1、大专以上学历，财务相关专业必须，至少取得了会计从业资格2、至少1年以上相同岗位工作经验工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、认同洲际集团的品牌文化。

职位描述• Ensure adherence to the hotel’s credit polic 确保遵守酒店的信贷制度。Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts。 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 • Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请• Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 • Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求• Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 • Monitor and pursue collection of overdue accounts 监控并跟进逾期未付账户的收款 • Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析• Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 • Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 • Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件• Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 • Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 • Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄• Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。• Maintains professional and technical competence 保持专业技术水平• Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。• Establish related P&P according to all kinds of hotel policy.. 根据酒店的各类政策活动，出具相关的操作程序。 • Ensures Income Audit Clerk to perform audit flow in accordance with IHG CSA internal audit standard.• 确保审计文员执行审计流程及规范时依照洲际内部审计制度（CSA）。 技能要求• Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。• Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软办公软件• Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 • Good writing skills 良好的写作技能 Qualifications – 学历 • Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance or related field. 具有会计，财务或相关领域的学士学位或彼业证书 Experience – 经验 • 3 years in hotel accounting or auditing experience or an equivalent combination of education and work-related experience.  三年酒店会計或審計相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。 联系我们:酒店地址：天津市空港经济区中心大道55号乘车路线：地铁2号线空港经济区站下车，A出口乘坐691公交车至国际温泉高尔夫下车即到咨询电话：022-58678888—2158联系人：张女士邮件地址：recruitment@crowneplazatianjin.com面试时请携带身份证正反面复印件一张，一寸彩色照片一张。 

岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店审计、应收岗位人员的培训5、配合财务总监的其他事项。岗位要求1、大专以上学历，财务相关专业必须，至少取得了会计从业资格2、至少1年以上相同岗位工作经验工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、认同洲际集团的品牌文化。

 有国际酒店财务营运经理工作经验优先

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专以上学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

岗位职责1、确保遵守酒店的信贷及审计制度；2、负责酒店应收/信货/收入审计等财务运营工作；3、与顾客和其他部门合作，协调和交流有关信货发放事宜，跟进欠款账目并协助信贷申请；4、做好每月月结报表及其他重大财务工作安排。岗位要求1、大专及以上学历。2、两年以上财务运营工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件4、敬业、责任心强

·         Audit the daily revenue figures, supporting reports and vouchers. ·         Ensure that all revenue is captured and reported, the Daily and Monthly revenue and settlement reconciliation are prepared on a timely basis. ·         Ensure all gifts or entertainment voucher are controlled as per the policy. ·         Review all entertainment dockets and officers checks, ensuring that all are authorised and signed and have appropriate level of detail. ·         Check that complimentary rooms have been appropriately authorised. ·         Audit the internet and telephone interface reports to ensure all telephone and internet revenue have been posted. ·         Ensure the relevant Front Office & Outlet reports are printed, audited and filed in date order. ·         Verify transactions posted in the daily report, including but not limited to credit cards, city ledger, crew allowances, pay outs, allowances & rebates, miscellaneous charges, voiding, car park revenues, and room safe keys. ·         Prepare rebate and allowance summary and rebate journal. ·         Reconcile credit card charges between electronic credit card machine and Point of Sale system on a daily basis. ·         Prepare daily revenue report for the Director of Finance/Financial Controller. ·         Ensure that all concessionaires’ revenue are reconciled, and recorded accurately. ·         Audit the daily General Cashier’s Report. ·         Check the Room Rate Discrepancy Report to ensure that all rate changes, upgrades etc have been properly authorised. ·         Ensure that the Room Status Discrepancy Report is printed twice daily and any exceptions noted are reported. ·         Record cashier overs/under in the relevant reports and followed up with the Outlet Managers or Front Office Manager. ·         Follow up on any discrepancies, incomplete work or missing information with the relevant departments. ·         Ensure all paid out vouchers have proper authorisation, signatures and backup. ·         Follow up with Revenue/Reservation team to ensure that any no-show are reviewed and charges made accordingly. ·         Audit the daily food & beverage report and verifying the cashier’s remittances to the General Cashier’s Report. ·         Ensure that all banquets and functions revenue is entered and all restaurant and bar checks are properly accounted for. ·         To be fully conversant with the hotel Manual Contingency Plan in case of computer system failure and ensure that all manual procedures are followed and adhered to. ·         Ensure the accurate and timely input of data to the general ledger system. ·         Maintain adequate and up to date files. ·         Conduct monthly house float count as well as safety deposit boxes audit. ·         Make sure all of the VAT invoice are stored in a safe place and control the issuance, recycling、 authenticating, purchasing of VAT invoice and so on. ·         Check the accuracy of VAT invoice issued by the operation department. ·         Complete the related work of special invoice within prescribed time according to the invoice policy. ·         Handle all requests and inquiries on tax in a timely and efficient manner. ·         Assist to complete the work of invoice in accordance to the hotel operations requirement. ·         Support the daily work of Credit & AR and help them to resolve  problems they may encounter. ·         Ensure all operations of Income Audit, Credit and AR comply with the Hilton Policy and Audit requirements. ·         Maintain good relations with other hotel departments and team members. ·         Handle all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. ·         Minimize the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards. ·         Perform any additional tasks assigned to ensure that the department functions smoothly.

·         To assist the Asst Financial Controller in ascertaining the completeness and accuracy of all the revenue earned by the hotel·         协助助理财务总监审计酒店所有收入的正确性·         To check revenue documents and verify against revenue sheets, also to ensure that rebates, allowances and adjustments against revenue are properly authorized and legitimate. To reconcile computer generated guest ledger balance against the general ledger balance. To prepare other reports, schedules and analysis that may be required from time to time·         检查收入单据并与收入报表相核对，所有折扣单据,免费单据等，并审核相应签字是否符合酒店制度。根据总帐的余额调整住店客人帐单，使两者一致。准备其它随时需要的报表、进度表和分析表·         To ensure the smooth and efficient operation of the Credit and Collection and the timely collection of receivables·         及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效·         To review the Travel Agent's Commission Report. Ensure that adequate credit control procedures are in place for accounts that are to be settled via City Ledger Organize and conduct a monthly Credit Meeting with the GM and other concerned Division Heads·         确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序·         To do process Application for Credit Facility and submit recommendation. Ensure that the subsidiary ledger of receivables agree with the general ledger·         对于信贷申请，提供必要信息。确保应收帐款的分录与总帐一致·         To safely keep unused revenue related document s such as Guest checks, guest Folios, Official receipts, Captain orders, paid-out vouchers, Rebate s/Allowance vouchers, Miscellaneous Debit/Credit Vouchers·         保管未使用的与收入相关的单据，如客人账单、预支现金单据、折扣或免费单据、杂项的借贷凭证等·         Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary·         每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正·         Monitor and pursue collection of overdue accounts·         监控并跟进逾期未付账户的收款·         Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts·         每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析·         Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable·         联合应收账款对账目询问进行回应和解释·         Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts·         协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款·         Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting·         为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件·         Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end·         月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整·         Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up·         与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论·         Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable·         协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄·         Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records·         协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。·         Maintains professional and technical competence·         保持专业技术水平·         Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions·         协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。岗位要求·         Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.·         完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。·         Proficient in the use of Microsoft Office·         熟练使用微软办公软件·         Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.·         具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力·         Good writing skills·         良好的写作技能·         Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance or related field.·         具有会计，财务或相关领域的学士学位或彼业证书·         3 years in hotel accounting or auditing experience or an equivalent combination of education and work-related experience.三年酒店会計或審計相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

主要职责1、进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定。2、确保收取的应收帐款是当前的、密切追踪超龄应收款项。3、与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等。4、审查支持文件，核实应收余额的准确性。 5、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动。6、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜。7、确认所有信贷申请表每年被批准并更新。 8、管理信贷工作人员的活动，以确保每个人有效的工作业绩。9、保持最新的信贷手册，并确认他们被严格遵守和执行。10、与应收帐款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户。11、确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进。12、安排至少每月一次的信贷会议。13、确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内。14、确保月末关账及时准确地完成。15、准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件。16、确保及时及准确的凭证贷计各帐户。17、及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施，而不是补救措施。18、积极主动跟进所有拖欠账户，以防止酒店的损失。19、准备有关部门应收帐户的所有必要报告。20、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失。21、处理和控制各类信用卡付款。22、维护足够的并且最新的数据档案系统。23、灵活的工作时间，特别是在月末。24、及时、有效、友好地处理所有要求和询问。25、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。26、执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。27、从电脑打印餐饮收入的记录，如住店客人的分类账。28、检查住店客人挂帐和押金的余额。29、核实下级编制的所有报表。30、为担当前厅收银员对客服务以及外币兑换提供有效率的准备为收银员提高新培训，使之熟悉电脑操作和正确的程序制度。31、管理和观察员工工作情况和帮助员工解决问题。32、至少每月一次抽查备用金。33、检查房间差异报表。34、帮助收入审计对不同收银员的控制。35、助理财务总监或总会计师分配的其他职责。其它：电脑操作能力，英语听读说写能力。

执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏账的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与运作事宜。 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款账目并协助处理信贷申请。和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收账款的账龄。 监控团体和会议的特殊账目安排要求，确定入账符合顾客的需求。 每天检查挂账记录的准确性，并进行必要的纠正。按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

1.审计每日收入数据，支持报告和凭证。2.确保每日及每月收入和付款及时调节. 确保所有收入被记录和报告.3.确保所有礼券或免费券根据政策得到控制.4.审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释.5.检查免费房被合理批准.6.审计宽带链接报告和电话自动挂账报告以确保所有因特网收入和电话收入已被挂账.7.确保相关前台和餐厅报告按日期顺序打印、审核和归档。8.核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙.9.准备折扣和减免汇总表及减免凭证.10.在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入.11.给财务总监准备每日收入报告.12.确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录.13.审计每日总出纳员的报告.14.检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准.15.检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告.16.在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同餐饮经理或前台经理跟进相关事宜.17.与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息.18.确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持.19.与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费.20.审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额.21.确保所有宴会收入被记入.确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账.22.在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。23.确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统.24.维护足够的最新的文档.25.进行每月备用金的盘点和前台保险箱的审计.26.确保所有增值税发票存放在安全的地方，并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理.27.审核营运部门开具的增值税发票的准确性.28.根据发票管理制度，在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作.29.及时并有效地处理与税务相关的要求和询问.30.在酒店营运需要时，协助完成开具发票的工作.31.支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。32.确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求。33.与酒店其他部门和团队成员保持良好关系.34.及时,有效,友好地处理所有要求和询问.35.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化.36.执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.

Job Summary:1. Develop and ensure compliance by all departments with hotel credit policies2. Assess collection risk of all clients applying for credit with the hotel and make recommendation for amount of credit that should be extended by the hotel3. Maintain regular contact with accounts with receivable balances to ensure monies are collected in line with hotel credit terms4. Implementation and follow-up of improved internal control tools to ensures optimal compliance with corporate focus audit5. Other duties as assignedCandidate Profile:1. 4 years’ experience in the Finance, or related professional area2. Luxury hotel work experience preferred 

岗位职责： 1.全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务； 2.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督； 3.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来； 4.负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施； 5.配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求： 1.大专以上学历； 2.2年以上项目运作管理工作经验； 3.熟练使用电脑等相关办公软件； 4.有一定的文字组织与表达能力； 5.敬业、责任心强； 6.有多业态项目管理经验。

岗位职责· 审计每日收入数据，支持报告和凭证· 确保每日及每月收入和付款及时调节· 确保所有收入被记录和报告· 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙· 给财务总监准备每日收入报告· 审计每日总出纳员的报告· 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息· 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持· 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额· 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行· 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统· 维护足够的最新的文档· 进行每月备用金的盘点· 确保所有增值税发票存放在安全的地方，并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理· 审核营运部门开具的增值税发票的准确性· 根据发票管理制度，在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作· 及时并有效地处理与税务相关的要求和询问· 在酒店营运需要时，协助完成开具发票的工作· 支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题· 确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求· 与酒店其他部门和团队成员保持良好关系· 及时,有效,友好地处理所有要求和询问· 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化岗位要求· 在酒店财务部至少两年主管经验· 熟悉国家及本地会计法和税法· 成熟可信· 基本掌握计算机技能· 英文书写及口语流利· 较强的沟通技巧· 有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题

岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。5、配合高层工作，以及开展IPO工作。岗位要求1、大专以上学历。2、2年以上财务运营管理工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、有多业态项目管理经验。