岗位职责： 1、负责公司全套财务流程处理：纳税申报，账务审核、财务报表编制，优化检查工作流程，提高工作效率； 2、配合财务负责人对预算指标和绩效考核方案进行编制，汇总，沟通，调整。 3、每月对预算指标达成状况进行预警和分析，出具分析报告； 4、管控应收应付等往来，定期清理，监督签单业务，物资成本管理的合规性，组织定期出具分析报告； 5、协调项目各业务部门与财务的沟通和交流； 6、负责税务及报表等财务档案管理，组织整理装订凭证及各项报表； 7、完成上级交代的其他临时性工作。 任职要求： 1、有酒店财务经验者优先，熟悉财务软件，有分析判断、计划能力； 2、具有较强的文字、语言表达能力，办公软件熟练运用； 3、对工作充满热爱与激情，认真负责，严谨细致。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务； 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督； 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来； 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施； 5、配合高层工作，以及开展IPO工作； 岗位要求 1、财会专业，全日制大专及以上学历； 2、3年以上项目运作管理工作经验； 3、熟练使用电脑等相关办公软件； 4、有一定的文字组织与表达能力； 5、敬业、责任心强； 6、有多业态项目管理经验；

1. 全面了解酒店基本运作，对于收入管理建立一个有效的审计系统。 2. 协助财务经理制定收入监管各项规章制度和工作规范并督导下属人员执行。 3. 全面掌握内部控制程序，对执行中的制度，规程，流程等提出完善建议或方案。 4. 配合前台及其他营运部门的相关培训工作。 5. 定期对酒店的备用金进行盘点工作。 6. 监督各营业点每日运作，配合成本检查餐饮，客房等明细账，核对每日销售报表。 7. 审核每日凭证的正确性并保证相关余额数据的正确性。 8. 及时掌握相关活动政策的变动及流程的制定，提出参考意见。 9. 监督控制各营业点入账情况，使其按照财务制度的相关政策落实到位。 10. 指导收银、审计、应收的相关工作业务。 11. 审核统计收入日报、审核食品及其它金额各项划分是否正确。核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在没有入帐的收入。 12. 审核前台收入扣减、杂项收入，杂项收入审查帐号是否正确，如有不对，及时调整。对于收入扣减，首先检查扣减单上有无行政管家、房务总监的签字批准，审查原因是否清楚、合理。每笔扣减所放入的帐号是否准确，如有不符，立即调整。收入数额核对无误后，上交财务经理，总经理审批后存档。 13. 审核所有应收帐资料是否齐全，签名是否吻合后将应收帐单交与应收会计处理。 14. 审阅营业报表，进行营业分析，为内部运营管理工作提供数据支持。 15. 检查下属是否按程序作业，解决操作过程中发生的问题。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专及以上学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、本科以上学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

岗位职责： 1. 负责检查每月日常账务单据及凭证审核； 2. 负责审核签批各类支出款项； 3. 负责审核前台扣减收入的各种凭证，并及时将有关情况与日审、夜审、应收款、信贷等部门沟通，保证收入及时进帐，监督酒店收入的完整性与准确性； 4. 负责审核各类合同，以及给出合理性建议； 5. 负责组织财务部月末结账工作； 6. 负责按时组织编制每月酒店各类财务报表，并对报表数据进行检查，按时呈报财务报表； 7. 负责制作审核报各类财务报告、经营情况分析比较表、全年预决算报表等； 8. 监督财务预算、合同执行情况。 9. 负责指导酒店财务业务符合国家财务有关规定； 10. 负责财务部的安全，防火、防盗工作，做好安全教育； 11. 负责监督保管财务部所有档案； 12. 根据业务需要审视、制作、修订各类财务制度。 13. 负责业务培训指导、团队建设工作。 协助财务经理做好财务部的行政管理、传达上级精神，考核出勤情况，评估员工工作情况，做好奖惩； 岗位要求： 1.年龄：28岁-55岁。 2.教育背景：大学本科以上学历，财会专业。 3.工作经历：具有3年或以上五星级酒店财务管理工作经验。 4.专业知识： 4.1熟悉和了解酒店的运作流程； 4.2懂得财务管理经验和税务知识。 5.技能技巧： 5.1较强的管理能力； 5.2良好的沟通能力，组织能力。 5.3 掌握酒店稽核相关技能。 6.品德要求：爱岗敬业，坚持原则。

任职要求： 1、本科以上会计专业学历，有五年以上五星级酒店或高端会所运营财务经理工作经验； 2、熟练运用金碟用友财务软件、捷信达管理软件； 3、编制营运月度、年度财务预算，并监督各部门执行； 4、熟悉公司财务信贷，审计等岗位的工作流程和内容；

1.确保应收账款、信贷、收入审计工作的有序进行，如有特殊情况及时向财务总监汇报。监督酒店所有的收入准确计入。 2. 确保挂账政策在各部门有效执行。 确保酒店的挂账政策得到遵守，从而为酒店的应收账款和收款工作提供有利执行，使现金流量最大化。  3.维护酒店的PMS和POS系统，确保收取准确计入。监督酒店遵守财务政策，并及时报告任何偏离政策的情况。   4.确保所有收入的正确记录和文件。 确保酒店应收账款可以及时收取。为运营部门提供支持。 5.监控收入日记账的准确性。 每日收益报告被批准并分发给管理团队审查。 6.协助其他部门进行应收账款、信贷、收入审计的沟通和协作。 7.管理应收账款，信贷和收入审计，指导前厅部收银员、餐饮部收银员和客人服务经理进行夜间审计。 8.协助财务总监的工作，并且监督营运部门的日常运作,对员工进行工作知识的培训。

岗位职责： 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、确保所有酒店的每天收入得到控制,提供完整准确平衡的报表。 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务管理等相关专业，初级以上会计师职称。 2、具有国际品牌酒店同岗位一年以上的工作经验。 3、熟悉各类税务及财务政策、保险政策等法律法规。 4、有较好的沟通和团队协作能力、抗压能力。

The core responsibilities of the Finance Operation Manager are to check all charges raised by each department have been properly posted to guests accounts or otherwise accounted for, the correct procedures have been followed and  all outstanding payments that should have been received by the hotel were received. 财务运作经理的基本职责是检查来自每个部门的所有费用被正确地按照程序记入客人账户或入账，且所有酒店每日应收的收入及账款被收到.

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、熟练使用电脑等相关办公软件。 2、有一定的文字组织与表达能力。 3、敬业、责任心强。 4、有多业态项目管理经验。

执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏账的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与运作事宜。   与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款账目并协助处理信贷申请。 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收账款的账龄。   监控团体和会议的特殊账目安排要求，确定入账符合顾客的需求。   每天检查挂账记录的准确性，并进行必要的纠正。 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专以上学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

主要职责 1、进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定。 2、确保收取的应收帐款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 3、与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等。 4、审查支持文件，核实应收余额的准确性。  5、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动。 6、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜。 7、确认所有信贷申请表每年被批准并更新。  8、管理信贷工作人员的活动，以确保每个人有效的工作业绩。 9、保持最新的信贷手册，并确认他们被严格遵守和执行。 10、与应收帐款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户。 11、确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进。 12、安排至少每月一次的信贷会议。 13、确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内。 14、确保月末关账及时准确地完成。 15、准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件。 16、确保及时及准确的凭证贷计各帐户。 17、及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施，而不是补救措施。 18、积极主动跟进所有拖欠账户，以防止酒店的损失。 19、准备有关部门应收帐户的所有必要报告。 20、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失。 21、处理和控制各类信用卡付款。 22、维护足够的并且最新的数据档案系统。 23、灵活的工作时间，特别是在月末。 24、及时、有效、友好地处理所有要求和询问。 25、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 26、执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。 27、从电脑打印餐饮收入的记录，如住店客人的分类账。 28、检查住店客人挂帐和押金的余额。 29、核实下级编制的所有报表。 30、为担当前厅收银员对客服务以及外币兑换提供有效率的准备 为收银员提高新培训，使之熟悉电脑操作和正确的程序制度。 31、管理和观察员工工作情况和帮助员工解决问题。 32、至少每月一次抽查备用金。 33、检查房间差异报表。 34、帮助收入审计对不同收银员的控制。 35、助理财务总监或总会计师分配的其他职责。 其它：电脑操作能力，英语听读说写能力。

·         Ensure adherence to the hotel’s credit policy 确保遵守酒店的信贷制度。 ·         Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 ·         Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 ·         Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 ·         Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 ·         Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 ·         Monitor and pursue collection of overdue accounts 监控并跟进逾期未付账户的收款 ·         Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 ·         Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 ·         Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 ·         Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 ·         Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 ·         Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 ·         Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 ·         Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 ·         To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 ·         Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·         Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 ·         To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month 完成每月的餐费及招待费报表 ·          To prepare Monthly End Closing 完成每月的月底结账 ·         Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·         Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·         Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 Reconciles revenues on a daily basis via back up page 核對每日收入是否与备份相符。 ·         Maintains professional and technical competence 保持专业技术水平

岗位职责 1、确保遵守酒店的信贷及审计制度； 2、负责酒店应收/信货/收入审计等财务运营工作； 3、与顾客和其他部门合作，协调和交流有关信货发放事宜，跟进欠款账目并协助信贷申请； 4、做好每月月结报表及其他重大财务工作安排。 岗位要求 1、大专及以上学历。 2、两年以上财务运营工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件 4、敬业、责任心强

岗位职责： 1、确保所有酒店的每天收入得到控制,提供完整准确平衡的报表。 2、紧密监督及领导审计主管，应收主管。严格执行其职责。 3、确保建立的内部控制措施得以贯彻并将出现的偏差呈报给财务经理。 4、与财务经理及系统经理共同建立一套记录用于系统定期储存备份，并确保相关的财务部同事接受该流程的培训。 5、执行由上级交待的其他工作。 岗位要求： 1、良好的沟通能力。 2、计划能力。 3、独立工作的能力。 4、基本的英语口语和书写能力。 5、良好的国语读、写、沟通技巧。 6、会计从业资格证。

职位概述： 财务运作经理的基本职责是检查来自每个部门的所有费用被正确地按照程序记入客人账户或入账，且所有酒店每日应收的收入及账款被收到. 岗位要求：  1. 在酒店财务至少三年主管经验。 2. 有财务管理经验 3. 熟悉国家及本地会计法和税法。 4. 成熟可信。 5. 基本掌握计算机技能。 6. 较强的沟通技巧。 7. 有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。

【岗位职责】 1.加强酒店信用管理，为酒店利益提供最大程度的保护。 2.审核前厅和住店客人的信用政策。尽量减少过期未付的账款以控制应收账款。 3.每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 4.审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类账是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。调查并和向财务总监报告在夜审计中发现的任何差异。 5.根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 6.需要时参加运作部门及财务会议。准备相关运作程序。   【岗位要求】 1.有基本的会计知识和了解酒店结构和操作。 2.熟悉酒店相关政策方针。 3.大专以上学历。 4.2年以上项目运作管理工作经验。 5.熟练使用电脑等相关办公软件。 6.较强的沟通技巧。 7.有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。

岗位职责 1.全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4.负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专学历。 2、5年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

岗位职责 · 审计每日收入数据，支持报告和凭证 · 确保每日及每月收入和付款及时调节 · 确保所有收入被记录和报告 · 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙 · 给财务总监准备每日收入报告 · 审计每日总出纳员的报告 · 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息 · 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持 · 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额 · 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行 · 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统 · 维护足够的最新的文档 · 进行每月备用金的盘点 · 确保所有增值税发票存放在安全的地方，并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理 · 审核营运部门开具的增值税发票的准确性 · 根据发票管理制度，在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作 · 及时并有效地处理与税务相关的要求和询问 · 在酒店营运需要时，协助完成开具发票的工作 · 支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题 · 确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求 · 与酒店其他部门和团队成员保持良好关系 · 及时,有效,友好地处理所有要求和询问 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化 岗位要求 · 在酒店财务部至少两年主管经验 · 熟悉国家及本地会计法和税法 · 成熟可信 · 基本掌握计算机技能 · 英文书写及口语流利 · 较强的沟通技巧 · 有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专以上学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、5年以上酒店运作管理工作经验。 2、熟练使用电脑等相关办公软件。 3、有一定的文字组织与表达能力。 4、敬业、责任心强。