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    岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。5、配合高层工作,以及开展IPO工作。岗位要求1、大专以上学历。2、5年以上项目运作管理工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、有多业态项目管理经验。
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    1、完全了解应收帐款业务。2、处理公司、集团等的信用申请。 3、作为店内信用控制,每天检查“信用或最高信用额度”报告,以确定信用限度和后续的收款安排。在“最高信用额度”报告中记录应采取什么样的措施来确认客人偿还透支的能力。4、催促过期求付的旅行社帐款5、核查付款中不一致的地方并采取行动解决;不允许将多付的钱款或不可划分的支票划到另一些帐目或发票上;如果不能立即解决问题,请马上汇报6、准备月末分析(应收帐款分析)管理报告。为信用会议提供文件。7、召开每月信用会议,突出介绍每月业绩、坏帐、员工应付未付帐目并讨论任何需要继续关注的帐8、审查夜审报告(检查已入住客房数量、客人人数、房价、员工人数)9、保证并核对以下事项:总数/房价/管家部报告/离店时间及半天房/可用房间数/客房其它收入/高级员工住房用房间/免费房…10、检查已付款的帐单并核对以下事项:离店时间/计算已付款的帐单中的旅行社佣金11、做好对财务运营组的管理控制工作
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    岗位职责1.督导会计部、成本控制部的业务操作。2.起草各种管理制度,落实各有关制度。3.协助财务总监编写年度财务预算。4.负责酒店的财产管理。5.检查各种财务报告的及时、正确性,向财务总监呈报会计报表。6.检查各项税金的上缴,加强与财政部门的业务联系,协调外部关系,取得有关信息。7.配合各级外部审计查账工作,审核检查所有对外编报的数据及财务报表,确保无误方可报出。岗位要求1.财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历,中级以上会计师职称。2.具有2年以上财务负责人工作经验,X年以上X星级及以上财务岗位工作经验,熟悉酒店财务管理模式。3.具有丰富的酒店财务管理、营运分析、成本控制的经验和技巧。4.熟练运用会计电算化,熟练使用ERP财务软件。5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。6.良好中英文书写和口头表达能力,优秀的沟通、分析能力,对酒店忠诚度高。
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    岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。5、配合高层工作,以及开展IPO工作。岗位要求1、大专以上学历。2、2年以上项目运作管理工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、有多业态项目管理经验。
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    岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来岗位要求1、3年以上财务运作管理工作经验。2、熟练使用电脑等相关办公软件。3、有一定的文字组织与表达能力。4、敬业、责任心强。
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    工作职责:1.起草集团各种管理制度,落实各有关制度;2.协助财务总监编写集团年度财务预算;3.负责各酒店的财产管理;4.检查各类财务报告的及时性、准确性,向财务总监呈报会计报表;5.检查各项税金的上缴,加强与财政部门的业务联系,协调外部关系,取得有关信息;6.配合各级外部审计查账工作,审核检查所有对外编报的数据及财务报表,确保无误方可报出。 工作要求:1.财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历,中级以上会计师职称;2.具有5年以上财务负责人工作经验,3年以上5星级及以上财务岗位工作经验,熟悉酒店财务管理模式;3.具有丰富的酒店财务管理、营运分析、成本控制的经验和技巧;4.熟练运用会计电算化,熟练使用Opera财务软件;5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;6.筹备经验优先。
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    发布于 11:15
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    岗位职责1、具备收入审计或收入信贷职位或类似职位的工作经验;或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。2、审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。3、与顾客和其它部门合作,协调和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款账目并协助处理信贷申请。4、编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层。5、和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收账款的账龄。6、为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件。7、完成每月的月底结账岗位要求1、大专学历。2、2年以上项目运作管理工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、有多业态项目管理经验。
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    发布于 10:46
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    Income Audit 收入审计 Prepare daily revenue report and make sure allrevenue figure captured from financial system was in line with Opera/Micros准备每日收入报告,确保财务系统的收入数据和酒店管理系统及餐饮系统中的数据一致。Verifythat the PMS daily city ledger, guest ledger and advance deposit ledgerbalances reconcile to the sum of previous month closing balance and the PMSsystem net changes for the current month to date.每天核对酒店管理系统里城市挂账、客人挂账及预付款挂帐等于上月期未余额和酒店管理系统当月累计金额之和。Review daily general cashier report and verify that the totalcash settlements posted in the PMS system for the day balance to the totalamount of cash deposited per the General Cashier report.每天审核总出纳报告并核对酒店管理系统里现金入账总额和总出纳报告里的投款金额一致。Reviewrebate transactions for each day to ensure all contain adequate explanation andappropriate approvals. Ensure rebate has been processed using correctdepartment code and make correction if necessary. Collate all rebatetransactions for each day and forward to the Financial Controller and GeneralManager for approval.每天审核收入扣减以确保有合理的原因及相应的批准。确保收入扣减使用正确的代码,需要时进行更正。每天整理所有的收入扣减并转交给财务总监和总经理批准Monitor all coupons/voucher’s control procedureincluding issue and usage, make sure all process comply with hotel’s policy.监督所有礼券的控制环节,包括发放和回收使用过程,确保礼券的各个环节都符合酒店的相关政策。Monitor fapiao’s control procedure to make sure allpractice comply with local tax law and hotel’s policy.监督发票的控制流程,确保所有开票行为符合当地税务法规和酒店相关政策。Reviewpaid out transactions for each day to ensure all have adequate back up attachedand contain signature of guest.每天审核现金退款交易以确保附件完整并有客人签字确认。Reviewcomplimentary rooms list and ensure proper authorization has been provided foreach room.每天审查免费房清单并确保每间房的使用取得了正确的批准。Reviewbanquet event postings and ensure revenues processed balance to individualBanquet Event Orders (“BEO”) and that all BEO’s have been posted by referenceto the Banquet Daily Event List.审查宴会的入账,确保入账和宴会工作单一致,且每日宴会清单上的宴会工作单都已入账。Reconcilefood & beverage revenues recorded in PMS system to total revenues for eachoutlet per the Micros system for the day确保当天餐饮系统里各餐厅的总收入和酒店管理系统里食品酒水收入一致。Review the consumption of live seafood in Chinese restaurantagainst the guest billing and menu, then forward to cost controller.审核中餐厅零点活海鲜用量,核对客人账单及菜单,确保一致之后移交给成本经理。   Checkthe Void Check Report and dockets (Mgr’s signature & noted reason), Reprint Report(verify with original dockets) and Discount Report (verify with originaldockets).检查作废帐单报告及折扣报告(需经理签字及注明作废/折扣原因),核对重印的帐单并与原始账单进行核对Review the internal billing (OC and ENT etc), makesure internal billing comply with hotel’s policy and procedures.审核内部账单(高职人员就餐以及宴请等),确保所有内部账单都符合酒店相关政策。Workingwith General Cashier, checking all float totals regularly and keeping controlon registers in Outlets and front desk.与总出纳一起定期检查所有备用金总额,保持对餐厅和前台备用金的控制。Reconciletelephone /minibar revenues recorded in PMS system to revenues perthe respect accounting system report for the day.确保酒店管理系统里电话/迷你吧收入与当天各自计费系统报告一致 Credit Control and Management 信贷控制与管理 Develop,communicate and monitor compliance by all departments with hotel creditpolicies.加强、沟通和监督所有部门遵守酒店的信贷政策。Processall applications for credit facilities by clients and make recommendation foramount of credit to be extended by the hotel.处理所有客户信贷申请并建议酒店给予的信贷金额。Monitorthe special billing arrangements for groups and conventions as required toensure that postings are in line with customer contracts. Reconcile Masteraccounts for in house conferences daily where appropriate.监控团队和会议的特殊帐目,确保入帐和合同一致。每日审核调节住店会议团队的主账目。Review“High Balance” report for in house guests on a daily basis and liaise withfront office department for any action required.每天检查住店客人的“最高信用额度”报告并联系前厅部采取相应的行动。Monitoropen PM accounts to ensure all balances are either settled or transferred tocity ledger within 3 business days of guest departure.监督假房,确保所有的余额在客人离店3个工作日内被结算或转到城市挂帐。Monitorand pursue collection of overdue accounts to ensure receivable balances remainwithin hotel credit terms and approved credit limits. Liaise with FinancialController in relation to any balances of concern.监控和追讨过期未付款项,确保应收款余额在酒店规定的信贷政策和信贷额度里,出现应关注的余额应与财务总监沟通。Reviewdaily city ledger to identify any short payments by clients. Investigate andtake necessary follow up action, including timely processing of any rebatesrequired after approval is obtained.每天审查城市挂账并识别客户的欠款,调查并采取必要的跟进行动,包括及时处理经批准的挂账扣减。Monitor the credit limit base on credit agreement, if over credit limitshould remind sales manager to follow up, meanwhile should inform front officeand reservation to stop use credit limit unless approved by FC and GM thatincrease its limit or paid.随时监控挂账公司信贷限额,若超过信贷限额,需提醒相关销售经理及时跟进,同时通知前台和预订部停止其挂账,除非是经过财务总监和总经理批准新增了信贷额度,或是支付了所欠账款。Preparecollectability analysis for monthly doubtful debt provision calculation andsubmit request to write-off any uncollectable account for approval by FinancialController and General Manager.准备收款分析用于计算坏账计提金额,对于确定所有无法收回的账款,提交冲销申请给财务总监和总经理批准。Arrangemonthly credit meeting highlighting monthlyperformance, bad debts, permanent folio, long Aging (>30 days) outstanding,staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern for followup and prepare document minutes ofmeeting.召开每月信贷会议,突出介绍每月业绩、坏账、假房帐、超过30天未付账目,员工未付帐目并讨论任何需要关注和跟催的账目并准备会议记录。Ensureinvoices are issued to clients on a timely basis, including any hotel retailspace tenants, and together with appropriate supporting documentation.确保账单及时地发送给客户并附上相关文件,包括酒店的租户。Preparetravel agent commissions for payment on a timely basis.及时准备旅行社佣金付款申请。Respond to and resolveaccounts queries, strength the communication with front office, banquet,outlets, sales marketing, reservation.  回答并解决账目疑问,加强与前厅,宴会,餐厅,销售部门和预定部的联系。Reconcile payment discrepancies and take actionto resolve any; Never allocate overpayments or unallocated cheques towardsanother account or invoice; if it cannot be resolved immediately, leave itfloating.核查付款中不一致的地方并采取行动解决,不允许将多付款或未能分配的付款划到另一帐目或发票上,如果不能立即解决问题,请马上汇报。Prepare managementreports for month end analysis (A/R Analysis) and to provide documentation forCredit Meeting.准备月末分析(应收账款分析)管理报告,为信用会议提供文件。Coordinate with external auditor whatever appointedby Radisson or Owner, provide any documents as required.配合外部审计师进行审计无论是丽笙还是业主公司委派,根据审计要求提供必要的文档。
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    发布于 08:37
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    岗位职责1.起草集团各种管理制度,落实各有关制度。2.协助财务总监编写集团年度财务预算。3.负责各酒店的财产管理。4.检查各类财务报告的及时、正确性,向财务总监呈报会计报表。5.检查各项税金的上缴,加强与财政部门的业务联系,协调外部关系,取得有关信息。6.配合各级外部审计查账工作,审核检查所有对外编报的数据及财务报表,确保无误方可报出。 岗位要求1.财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历,中级以上会计师职称。2.具有5年以上财务负责人工作经验,3年以上4星级及以上财务岗位工作经验,熟悉酒店财务管理模式。3.具有丰富的酒店财务管理、营运分析、成本控制的经验和技巧。4.熟练运用会计电算化。5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。
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    发布于 08:36
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    1.审计每日收入数据,支持报告和凭证。 2.确保每日及每月收入和付款及时调节. 确保所有收入被记录和报告. 3.确保所有礼券或免费券根据政策得到控制. 4.审查所有宴请账单及高职用餐,以确保所有被授权和签署并有合理的解释. 5.检查免费房被合理批准. 6.审计宽带链接报告和电话自动挂账报告以确保所有因特网收入和电话收入已被挂账. 7.确保相关前台和餐厅报告按日期顺序打印、审核和归档。 8.核对挂入每日报告中的交易,包括但不限于信用卡,城市分类帐,员工折扣,支出,折扣及减免,杂费,作废,停车场收入及房间安全钥匙. 9.准备折扣和减免汇总表及减免凭证. 10.在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入. 11.给财务总监准备每日收入报告. 12.确保所有特许/租赁收入被调节,并被正确记录. 13.审计每日总出纳员的报告. 14.检查房价差异报告以确保所有价格变动,升级等被合理批准. 15.检查并确保每天两次打印房间差异报告,任何不合理差异需及时报告. 16.在相关报告中记录收银员现金多余/不足,并同餐饮经理或前台经理跟进相关事宜. 17.与相关部门跟进一切差异,未完成的工作或丢失的信息. 18.确保所有支出凭证拥有合理批准,签名和支持. 19.与营收/预订团队跟进,以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费. 20.审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额. 21.确保所有宴会收入被记入.确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账. 22.在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划,以确保所有手工处理程序遵照执行。 23.确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统. 24.维护足够的最新的文档. 25.进行每月备用金的盘点和前台保险箱的审计. 26.确保所有增值税发票存放在安全的地方,并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理. 27.审核营运部门开具的增值税发票的准确性. 28.根据发票管理制度,在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作. 29.及时并有效地处理与税务相关的要求和询问. 30.在酒店营运需要时,协助完成开具发票的工作. 31.支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。 32.确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求。 33.与酒店其他部门和团队成员保持良好关系. 34.及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 35.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 36.执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.
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    发布于 08:33
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    发布于 08:31
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    岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。5、配合高层工作,以及开展IPO工作。岗位要求1、大专以上学历。2、2年以上项目运作管理工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、有多业态项目管理经验。
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    发布于 10-20
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    1. A general understanding of all accounting functions is necessary for the performance of this position.  Solid experience in Receivable/Front Office operation necessary. 财务管理及有关前台的操作流程2. An advanced level of English, particularly in written communication, is essential to be able to correspond to guests, travel agents and credit card companies, in an assertive manner.     有良好的英语书写能力3. Reliable and independent. 自信并有独立的办事能力4. Computer Literate. 电脑知识
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 15:30
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    岗位职责1、全面负责管理酒店的运作业务。2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作。5、完全了解应收帐款业务,处理公司、集团等的信用申请。岗位要求1、大专学历。2、3年以上相关工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11:23
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    岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作,融资管理,完善酒店治理并加以推行实施。岗位要求1、大专及以上学历。2、3年以上项目运作管理工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、有多业态项目管理经验。
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-19
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    岗位职责1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。2、对资金结算,业务的资金划拨,进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。4、负责酒店的资本运作,信贷业务,完善酒店治理并加以推行实施。5、配合高层工作,以及开展财务工作。岗位要求1、大专以上学历。2、3年以上项目运作管理工作经验。3、熟练使用电脑等相关办公软件。4、有一定的文字组织与表达能力。5、敬业、责任心强。6、有多业态项目管理经验。
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    发布于 10-19
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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 16:33
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  • 总账会计

    5千-6千
    昆明 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-19
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    薪资面议!岗位职责1、负责规范完善日常会计核算工作;2.负责凭证审核,月度结账,出具各类报表;3.负责对接各类数据统计,分析及报表、报告报送工作;4.负责税务相关事宜;5.完成领导安排的其他工作;岗位要求1、会计、财务管理等相关专业,全日制本科及以上学历;2、熟悉财税相关法律法规,熟悉企业全盘账务及税务相关事务,熟练使用Office办公软件;3.具备3年以上财务相关工作经验,有会计师事务所工作经验优先;4.热爱财务工作,愿意在财务领域深耕发展;5.有中级会计师、注册会计师或税务师资格证或通过相关科目考试的优先。
  • 青岛 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    发布于 10-20
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    1、加强酒店信用管理,为酒店利益提供最大程度的保护。 2、审核前厅和住店客人的信用政策。尽量减少过期未付的账款以控制应收账款。 3、力求达到超过90%的应收款在账龄30天内收回,确保按时催款和维护应收款记录。 4、确保酒店的所有营业收入均能及时、准确无误的入账,即时报告有差异的地方。 5、编制每日收入报表并核对收入与现金存款、应收账款变动额是否一致。 6、检查源于不同系统的数据并将其输入到总账,确认及核对资产负债类科目的余额是否正确,并按要求编制财务报告。
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