一、审计工作内容1酒店各项的购入，领用，盘点，报废，摊销 2审查应收账款，督促欠款回收3定时审查固定资产的折旧及报损；每月每季度出入库盘点数据等4审查酒店应缴所得税，及月度季度年度报表，按月按季度配合出纳会计共同整理经营分析表5审查构成酒店成本的材料和单价，易耗品、低耗品单价及出入库数量合理性，定时审查开办费、无形资产摊销并制定工作汇报6每日稽核销售、前台、其他收入项的系统录入是否合规合理，如有异常及时上报7审查酒店各部门营业收入是否存在违规违纪情况8定时整理财务报告和总分类账、明细分类账、日记账、酒店的内部管理的会计报表等并对有关报表指标进行对比分析9完成领导交办其他任务职能要求：1、中级会计师证及以上2、高级审计师证（有CPA、CIA优）择优录取3、学习能力强，熟悉西软系统优先,4、有酒店审计经验者优先,房量在150间以上的连锁中高端酒店。工作时间：朝九晚六，月休6天

工作职责：1、 审核各部门财务报表及月度报表；2、 制定、修订与财务报表相关的内部控制制度；3、 规范财务核算，审计财务报表，审核预决算4、 处理与外部审计、评估公司等相关事务；任职资格：1、 财会专业或相关工作经验，本科及以上学历；2、 1-2年左右财务工作经验；3、 熟悉中国会计准则及美国会计准则；4、 有一定的英语听说读写能力；5、 熟练计算机操作，沟通能力强；

岗位职责1、协助上级做好酒店收入的准确记录并及时汇报账目的差异之处；2、对照电脑记录是否与实际单据相符；3、完成上级安排的工作。岗位要求1、全日制大专以上学历；2、1年以上酒店行业工作经验，熟悉酒店内部审计业务；3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关办公软件；4、正直诚信，踏实严谨、有很强的责任心，具有良好的沟通能力、团队精神。

岗位职责1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.中专或以上学历，财务或相关专业。2.有酒店财务工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

技能要求：平台对账，业绩提成统计，核查账单，盘点等1. 负责核对收银台流水账单的核查2. 负责POS机小票和团购等平台的后台对账3. 负责与库管的协调配合及盘点等工作4. 负责销售业绩统计及服务员提成统计5. 其他财务相关的执行类工作任职要求1. 具有1-3年财务核单工作优先，有酒吧、会所、餐饮工作经验优先2. 具备一定的流程管控能力3. 工作细致认真，责任心强，具备良好的品行和职业道德4. 熟练使用WORD，EXCEL等办公软件，熟悉相关ERP系统软件

1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审财务报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.大专以上学历，财务或相关专业。2.酒店财务半年以上工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责：1. 审核各部门财务报表及月度报表；2. 制定、修订与财务报表相关的内部控制制度；3. 规范财务核算，审计财务报表，审核预决算；4.处理与外部审计、评估公司等相关事务。任职资格：1. 财会专业或相关工作经验，大专及以上学历；2.熟悉中国会计准则及美国会计准则；3.有一定的英语听说读写能力；4. 熟练计算机操作，沟通能力强。

岗位职责保管各单位关于记账方式结算的协议、合同等，并把这些单位按协议、合同做好记录，数据输入电脑。根据协议、合同所定结算日期，列出结算明细单向有关单位力理结算。对外结算账单汇总后，按付款单位为核算对象，开列明细账户，列入应收科目挂账，同时必须及时把数据输入电脑。对外结算账单必须准确、清楚，同时按协议、合同规定时间及时把结算清单发出通知付款单位付账，并加强检查收账情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。核查结帐单号码是否照跟、连号，并对食品卡（咨客卡）、结帐单销号核对电脑流水号是否照跟、连号。核查收银账单的计算是否准确；是否有飞单、漏单、串台、打错消费内容、折扣错误等现象。每月核对银行对帐单，并做出未达帐调整表和调整帐目，与总分类账核对。协助部门经理完成其他工作安排。

主要职责﹣(职务的主要工作)· 熟悉酒店前台收银、城市挂帐和应收帐的运作程序。· 确保所有接收的帐务符合信贷规定及要求，且凭证齐全。· 确保信贷客户的资料完整性，包括客户名称、地址和其他相关信息等。· 确保帐单金额准确无误。· 每日在系统中对应收帐款进行相应的更新。· 负责监控及催收逾期帐款。· 按照规定为客人或员工做折扣减免。· 协助解决有争议或有问题的帐目。· 打印应收帐帐龄报表及应收帐目报表并与总帐进行核对,负责对帐龄报告进行分析。· 协调信贷会议。· 及时寄出帐单。· 维护应收帐文件存档系统。· 处理相关城市挂账的信函和询问。· 定期检查各站点备用金，并对各营业点收银机数据进行开单检查。· 审核和匹配发票、送货单与采购申请单上的各项内容是否相符。· 检查货品单价确保与合同价相符。· 每周呈报支票，等待上级批准。· 在系统中对应付帐款进行相应帐务处理。· 维护应付记录文件存档系统。· 计算旅行社佣金· 处理信用卡业务

岗位职责: 1.推进公司内控制度的建设和完善工作; 2.负责收集控股子公司的管理制度和工作流程,并对其进行审计评价; 3.负责对公司各业务模块实施常规审计工作; 4.针对公司业务进行风险管理、风险监测、风险预警,评估风险状态与风险程度,并提供解决方案; 5.受理违规事件举报,出具调查报告。 岗位要求: 1.大专及以上学历,会计、审计或相关专业; 2.有内部审计、内控、风控工作经验优先,有上市公司内部审计经验优先考虑; 3.熟悉会计、审计基础知识及相关财经税收法规政策CIA、CCSA、CPA资质优先; 4.熟悉审计工作方法和技术,熟练操作各种财务软件和办公软件; 5.具有良好的沟通协调、综合分析和团队合作能力。

岗位职责1、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。2、审核交接审计员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。3、审核前台当天未结客帐的余额是否正确。4、审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。5、完成各部门收入明细表，做收入凭证。6、检查入住登记表上的签字是否一致。7、对各挂帐单位的帐目进行整理复核，并转送财务部催收。8、对发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。9、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。10、认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。11、兼顾发票或收据的领、销及保管业务。12、兼顾酒店内部各种票据领、发及管理（如员工餐券、贵宾卡、代销电话卡等）13、及时完成上级交办的其它任务。岗位要求：1、文化程度：大专财务专业毕业或同等学历。2、职业专门知识：掌握酒店控制程序及循环系统。3、其他知识：对酒店收入核算较了解，懂得会计核算原理，掌握内部权限管理的基本原理。4、2年以上四星级酒店同等职位，具有会计资格证以上专业要求。

岗位职责1、在财务部经理的指导下，负责酒店营业收入报告审核，有效地控制酒店营业收入中最低限度的坏账损失；2、审核应收账会计编制的各种记账凭证，审核日审编制的收益报表和凭证；3、负责保管酒店内宾客支付的账目记录，调查客房财务情况；4、核对一切应付的佣金，及时确保回收各种应收款项；5、编制每月的应收账报告，处理坏账，对挂账客人进行催账；6、审核汇总每天的营业收入情况，编制收入日报表，及时汇报酒店领导；7、积极参加酒店各项培训遵守国家法律法规和酒店规章制度；8、完成领导交办的其他工作；岗位要求1、人品过硬，忠诚于酒店事业，维护酒店利益；2、熟练掌握酒店会计的基础理论知识及工作流程；3、同岗位工作经验2年以上；

岗位职责1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.大专及以上学历，财务或相关专业。2.酒店财务至少1年以上工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练西软软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责1.审核酒店所有收入，控制内部招待。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.大专及以上学历，财务或相关专业。2.酒店财务1年以上工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

Assist in the timely billing of accounts協助及时发送账单。Maintain a filing system for account receivable records执行应收帐款的登记系统。Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system协助处理每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。In the absence of the Account Clerk, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts在会计文员缺席时，处理有关挂账账户的账目往来和询问。Assist in the reconciliation of accounts协助核对账目。Respond to and resolve account queries回复和处理账目的询问。Collate suppliers documentation for processing核对供应商的各类单据以便进行财务处理。Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。Process all invoices and statements处理所有发票和账单。Record and process payments of goods and services记录并处理各类产品及服务的付款工作。Maintain a filing system for accounts payable records执行应付帐款的登记系统。Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。Check arithmetic accuracy and invoices核对数字的准确性和发票。Assist in reconciling the weekly purchase log協助核对每周的采购账目。Prepare cheque run for approval on a weekly basis每周准备所需使用的支票并提交审批。Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作Assist in preparing the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid協助准备月底常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。Calculate travel agent commissions核算旅行社佣金。Aid in the preparation of the travel agents cheque listing帮助编制旅行社支票付款表。Use finance computer programs使用财务电脑软件。

岗位职责1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.

岗位职责1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。岗位要求1、财务或经济类专业优先;2、有酒店收入审单/出纳熟悉者优先。3、有耐心、能吃苦、人品好、态度积极。

岗位职责：1. 审核收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。2.审核各收银点的原始凭证及其报表是否正确无误。3.复核挂账及信-用-卡（Credit Card）交易单之后，再转交应收款4.对照电脑记录是否与实际单据相符。5.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理。6.完成上级安排的其他工作。岗位要求：1.大专及以上学历，2年及以上本岗位工作经验。2.熟悉操作酒店收银管理的操作系统。3.诚实可靠、品质正直，有良好的团队合作意识、开放的学习心态。

岗位职责： 1. 建立健全酒店各营业场所的收入稽核制度。 2. 督促各营业部门和收银部及时报送营业报表和账单，严格审核酒店营业日所有营业报表和账单，编制各种营业收入报告，次日早上向总经理、副总经理/驻店经理、财务总监等酒店管理层报送酒店前一日营业收入报告。 3. 定期或不定期检查各营业场所和收银员是否按酒店的规定进行操作，发现异常情况及时汇报。 4. 按国家原始凭证的有关管理规定保管账单，期满后按规定销毁。 5. 按照各种类型券的实际使用数量销号，发现异常情况要及时汇报。 6. 做好审核组排班、考勤登记、员工休假及日常事务。 7. 开展对审核组成员的业务培训，确保稽核工作水平不断提高。 8. 每天编制营业收入总表，以及月末核对凭证及记总账。 9. 监督各部门备用金的使用情况，发现异常及时报告。 10. 完成上级委派的其他任务。 职位权利： 1. 享有对分管日常工作的管理权。 职位责任： 1. 承担分管工作存在过失的责任。 2. 承担属下员工工作失误的责任。 任 职 资 格 教育水平： 大学专科或会计学专业毕业。 知识背景： 具备酒店经营管理及相关行业的知识，了解国家有关方针、政策，熟悉国家的经济法规、合同法规、财经纪律。有经济、财税、安全等方面法律法规等知识。 技能技巧： 有较强的英语阅读能力，熟练电脑操作技能。 工作经验： 二年以上大堂收银和餐厅收银工作经验和一年以上核算工作经验。 专业资格： 具备会计人员上岗资格和会计电算化合格证书。 其他要求： 具有高度的工作责任感、进取心，热爱本职工作，操守优良。

岗位职责1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1、协助配合政府审计相关部门和会计师事务所对公司的独立审计活动；2、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议；3、负责有关审计资料的原始调查的收集、整理以及建档工作；岗位要求：1.有亲和力，服务意识强，待人热情，并能承受一定的工作压力； 2.财务相关专业知识扎实；3.有强烈学习和发展的意愿，并主动承担责任。