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    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 04-21
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    工作职责 l 熟悉所有会计政策和程序,确保其符合标准。 l 遵守财经纪律,执行财务制度。 l 记录财务部门的所有账目,涉及日常记录, 包括(不限于) 库存,月末结账流程,报表调节和其他行政职责。 l 负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。 l 负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 l 确保准确、及时交税。 l 保持足够及最新的数据档案系统。 l 审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。 l 协助财务总监工作,报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜。 l 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助,协调和沟通。 l 就相关事宜联络政府部门,例如税务部门和财政部门。 l 协助信贷组织资金回收;协助成本定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 l 复核监督审核出纳日常工作,并开展相关培训及评价。 l 领导交办的其他工作。 任职要求 l 大专以上学历,财务会计专业毕业。 l 具有会计从业资格证,熟悉酒店账务流程。 l 熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程。 l 能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规。 l 工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。 l 为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-21
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    1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系,完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系,检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题,并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历,财经类专业,高级会计师或注册会计师。 2、3年以上酒店财务部总会计师以上职位工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责,能对经济业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。
  • 总账会计

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    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 04-21
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    工作职责 熟悉所有会计政策和程序,确保其符合标准。 带领下属遵守财经纪律,执行财务制度。 记录财务部门的所有账目,涉及日常记录, 包括(不限于) 库存,月末结账流程,报表调节和其他行政职责。 负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。 负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 准备税务申报报告和统计报表给政府部门和内部相关部门,并确保所有报告和报表及时送达 检查所有会计记账凭证,所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明细和分析。 保持足够及最新的数据档案系统。 审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。 协助财务总监/总会计师/财务经理/财务副经理工作,报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜。 协助培训财务部门员工。 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助,协调和沟通。 就相关事宜联络政府部门,例如税务部门和财政部门。 协助信贷组织资金回收;协助成本定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 复核监督审核出纳日常工作,并开展相关培训及评价。 领导交办的其他工作。 任职要求 大专以上学历,财务会计专业毕业。 具有中级会计师以上职称,熟悉酒店账务流程。 熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程。 能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规。 工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。 为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。 此职位描述所陈述的只是该项工作的核心内容和主要层面,并非涵盖所有职责或资历要求。
  • 会计主管

    5千-6千
    邯郸 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
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    工作内容:在财务总监的领导和监督下,负责酒店日常财务核算、报表编制、预算编报工作;收集整理相关资料,为财务分析、内外部审计提供详实的数据支持;审核月度用款计划,合理调配资金;设计适合员工的职业规划,开展专业培训,完成绩效考核;指导和监督下属员工日常工作。 每天按时参加部门例会,并及时完成布置的工作;每日负责班组员工考勤;每日审核会计凭证,主要包括摘要、会计科目、金额等项目的准确性; 下属员工岗位工作巡检及指导:1、支款出纳2、应付会计3、总账会计4、夜间稽核5、日间稽核6、复核; 下班前上报工作日志早会前审阅收银领班报告每天按时参加部门例会,并及时完成布置的工作每日负责员工考勤工作; 每日审核夜审报告和日审报告。每日抽查复审适量的各区域收入账单。 审核前厅应收账款明细;检查、督促所属员工正确使用各类设备(如电脑终端机、打印机、碎纸机)完成财务总监安排的其他工作。
  • 酒店会计

    4千-5千
    琼海 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
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    酒店财务工作经验,如成本、日审、应收等。
  • 宁波 | 经验不限 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
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    岗位职责 1、编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层。 2、管理餐厅使用的收据,确保收据号的连贯性,登记收据,被取消的收据均记录在案。 3、核对餐厅总销售额与总收入是否相符。 4、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务经理和总经理审批。 5、对所有涉及优惠券,证书和凭单的活动均应妥善管理,施行安全措施。 岗位要求 形象:形象良好,大方得体 学历:大专或以上学历,财会、税务等专业,应届毕业生亦可 语言:英语听说读写良好 经验:有相关工作经验或实习经验 技能:电脑办公软件熟练
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-21
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    ·       Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known  ·       进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·       Ensure the timely billing of accounts ·       确保及时发送账单。 ·       Maintains a filing system for account receivable records ·       执行应收帐款的登记系统。 ·       Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system ·       每日结清挂帐及登帐工作,整理并更新应收帐款系统。 ·       Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts ·       处理有关挂账账目往来和要求。 ·       Reconcile all accounts ·       为所有账目对账。 ·       At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts ·       月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·       Prepare and input journals for transfer between debtor accounts ·       准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·       Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements ·       与客人和相关人员(信贷经理,预订销售代表)联系,确保特殊的账户按客人要求结账。 ·       Respond to and resolve account queries ·       处理解决帐目方面的问询。 ·       Collate suppliers documentation for processing ·       核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·       Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·       在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·       Process all invoices and statements ·       处理所有发票和账单。 ·       Record and process payments of goods and services ·       记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·       Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·       与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·       Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·       核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。 ·       Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department ·       与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·       Reconcile the weekly purchase log ·       核对每周的采购账目。 ·       Prepare cheque run for approval on a weekly basis ·       每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·       Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies ·       根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·       Maintain the batch register and balance daily to general ledger  ·       进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·       Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·       月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·       Calculate travel agent commissions ·       核算旅行社佣金。 ·       Prepare travel agent cheque listings ·       编制旅行社支票付款表。 ·       Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate  ·       必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·       Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·       必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·       Works with Superior on manpower planning and management needs ·       与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. ·       具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能
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    发布于 04-21
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    岗位描述: 1、按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询、统计等工作。2、汇总与营业收入有关的原始记录资料,根据国家统一会计制度的3、规定和公司的有关账务处理要求核算营业收入。4、根据国家统一的会计制度和公司有关的规章制度,办理相关费用报销手续,对于费用报销中发现的问题应及时上报会计主管及财务经理。5、负责处理应收账所有账务,及时收回应收账。6、每天与日间审计处平账,月底与总账有关科目对账。7、联系有关部门,妥善处理由前台、餐厅转来的应收账。8、做好月度总结和调整账务的工作。 9、汇总营业费用和管理费用方面有关的原始记录资料,严格按权责发生制和分摊标准做好待摊费用、长期待摊费用和预提费用的分摊及计提工作。10、每月按要求对本岗的收入及支出进行检查、核对和分析。 11、根据应收账款、其它应收款、预收账款、内部往来、坏账准备及业务周转金的定义进行账务处理,做到日清月结
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    发布于 04-21
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    ·       Check and count all goods to be received per approved purchase order or daily market list. ·       根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 ·       Ensure that goods are in order, of good quality and according to the established specifications ·       确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 ·       To reject all goods which do not meet the specifications ·       退还不符合验收标准的货品。 ·       To move accepted products to storage areas immediately to minimize employee theft and deterioration of product quality ·       尽快将验收合格的货物移交仓储区域,减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 ·       To ensure proper documentation on all goods delivered to the hotel as well as those returned to the suppliers. ·       保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 ·       To summarize and record all goods purchased by the hotel on a daily basis ·       每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 ·       To ensure the cleanliness of the Receiving Bay by liaison with Store helper or Stewarding Staff whenever cleaning is required. ·       根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道,以确保收货台的清洁。 ·       To be well versed in all descriptions and types of operating equipment for the Hotel, including maintaining catalogues, sample pictures of such items for reference. ·       熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容,包括保存好产品目录,样品图片以及产品的其他相关资料 ·       Performs other duties as required ·       履行其他规定的职责。 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能
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    发布于 04-21
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    ·       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department ·       完成食品消耗量报告,并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management ·       编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层。 ·       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  ·       管理餐厅使用的收据,确保收据号的连贯性,登记收据,被取消的收据均记录在案。 ·       Controls all food and beverage sales by: ·       通过以下手段控制餐饮销售: ·       Correct recording of guest checks on a timely basis ·       及时正確记录客人的支票 ·       Performs spot checks on outlet checks used ·       对餐厅的支票应进行定点抽查 ·       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager ·       所有空头支票,更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded ·       监督自助餐的管理,特别是對现金结算的账单应防止重复使用,确保营业收入的记录。 ·       Ensure banquet controls are being adhered to ·       确保执行有效的宴会管理 ·       Reconciles total outlet sales to total charges ·       核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily ·       确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务经理和总经理审批 ·       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place ·       对所有涉及优惠券,证书和凭单的活动均应妥善管理,施行安全措施。 ·       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip ·       审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied ·       审查核对预付款项,确保付款到位。 ·       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets ·       与总出纳一起定期检查备用金总额,并保存各餐厅收款机记录。 ·       Reconciles revenues on a daily basis via back up page  ·       核對每日收入是否与备份相符。 ·       Performs various special projects as requested and assigned by management ·       按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技巧
  • 会计

    7千-7千
    广州 | 8年以上 | 大专 | 提供食宿

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    其他 | 100-499人
    发布于 04-21
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    1.加强核算与监督,增收节支,勤俭节约,坚持少花钱多办事,充分发挥资金的使用效益,及时向领导汇报收支情况和提出建议。 2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律,坚持原则,实事求是。 3.准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制会计凭证,并负责结转账务的处理.(总账、固定资产账、各种财务报表) 4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本,具体负责编制公司月报、季报、年报,并附注说明;每月20号上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。 5.负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。 6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。 7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8.负责审核库管及成本核算员账务,并负责相关软件的正常使用。 9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。 10.按照统计局、经贸局、商务部重点流通企业的要求及时上报相关统计报表。 负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。 11.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 12.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 13.其他会计实务
  • 总账会计

    5千-6千
    琼海 | 2年以上 | 大专

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    健康管理/体检 | 500-999人
    发布于 04-18
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    • 投递简历
    岗位职责: 1.负责日常费用报销,包括报销单据、发票等原始凭证的审核,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 2.负责银行各账户的收、支结算及日常付款工作; 3.负责核对门店日常收入台账,做到账实相符,根据业务收入开具销售发票; 4.负责和各公司往来款核对,确保数据准确性、及时性; 5.负责工资表及业绩表核算发放工作,确保核算的准确性、合理性; 6.负责日常业务的会计核算,编制会计凭证并准确及时入账,会计处理7.符合企业会计准则及公司财务制度要求; 8.负责按月、季、年编制财务报表、出具财务分析报告; 9.按期完成月度个税申报、季度纳税申报,以及相关税务申报工作; 10.负责税务年度汇算清缴及工商年报申报工作; 11.凭证装订,装订前按顺序排列整齐,检查凭证号是否连贯性,原始12.单据对折整齐,确保装订部门不影响数据查看,凭证装订必须要整齐,装订完成放入凭证盒保存归档; 13.完成领导交办的其他工作任务。
  • 成本会计

    4.5千-5.5千
    嘉兴 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-18
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1.负责公司项目成本会计核算、预算控制财务分析等工作; 2.完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算,及时提供成本信息: 3.进行成本分析,对异常情况进行判断和处理; 4.编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报; 5.预测未来成本水平,编制一定时期成本水平计划; 6.负责搜集、整理项目的费用资料,建立完善的费用档案系统和数据库。 【岗位要求】 1、中专学历及以上,财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务,税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
  • 收货文员

    4.5千-5千
    北京-顺义区 | 1年以上 | 大专 | 提供吃

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-17
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    • 投递简历
    ·         确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件(送货单,采购单等)。 ·         根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 ·        确保货物被运送到仓库或直入部门。 ·        检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 ·        确保进口货物有政府提供的合法证书。 ·        准备收货日志和每日收货记录汇总表。 ·        根据采购订单和提供的项目,检查供应商税务发票的正确性。 ·        就收到货物的质量和/或数量(包括重量)差异进行跟进。 ·        确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 ·        协助定期对运营设备的存货盘点。 ·        对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 ·        协助每月库存盘点流程。 ·        与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 ·        完成任何其他合理的职责和被指派的职责。
  • 总账会计

    6千-7千
    昭通 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    综合性酒店 | 100-499人
    发布于 04-17
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律,执行财务制度,严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历,财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
  • 温州 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-17
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    岗位职责:   1.遵守财经纪律,执行财务制度,严格执行《会计法》。   2.负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。   3.负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。   4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。   5.审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。   6.协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。   7.审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务经理。  任职资格:   1.专科及以上学历,财务会计专业毕业。   2.具有中级会计师以上职称。有总账会计经验优先   3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程。   4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规。   5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。   6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。   7.熟悉酒店帐务税务流程优先。
  • 财务专员

    4千-5千
    惠州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    精品酒店 | 1-49 人
    发布于 04-17
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    岗位职责: 1、负责监控酒店应收、应付业务,及时跟进及催交。 2、负责复核酒店各经营项目的营业报表、账单、确保酒店营业收入账目准确。 3、负责财务核算工作,按照会计制度的规定、记账、复帐,做到手续完备,数字准确,账面清晰。 4、负责进行酒店各经营部门成本费用预测、计划、核算、分析考核,督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 5、按要求保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。 6、完成上级交办的其他任务。
  • 上海 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-17
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    全面理解凯悦在管理应收账目方面的目标,以便为信贷经理的活动提供有效的应收账款跟踪服务。 为会计和控制部门编制每月报告,提供详细的账龄报告。 为市场销售部的员工和部门经理提供所需的信息,以便他们对客户进行管理。 及时处理所有费用和信贷挂账。 全面熟悉信贷政策和流程。 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致。 准备挂账调节表并由财务总监检查和签字,然后将调节表过入销售账户,或由前台收银员入账。 确保所有挂账账户的准确性,以及贷项被入账在各自相对应的账户。 及时处理发票和账单,提交每月中期收款通知,每月月末收款通知给客户。 确保发票和结算的录入是最新的,同时支付的期间是正确。 确保收回的支票及时记入挂账,未分配的贷方余额应是顺从的,在收到收据的同时在付款中产生的最小差异应被及时地清理掉。 每月协调应收账试算平衡和总账控制科目,并保证账龄准确。 监督和保持所有预收保证金的支持文件,并且在每月月底与总账平衡。 在处理对客户的询问、信用卡返款、未结算的平衡、及总信贷项目时与信贷经理随时保持联络。 为应收账户和信贷经理提供最新的按字母表顺序排列的往来账户文件。 确保所有旅游代理商支付的房费与合同相一致。 确保团队账单按照合同是完整的。 确保支付给旅游代理商的佣金是以核实后的计算机报告为基础。 指导下属确保生产率符合凯悦设计的标准和凯悦财务操作手册的要求。
  • 上海 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-17
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    理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围,以便于建立有效的系统,跟踪应付账款形成有效的现金流动管理。 根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总,以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件(PR'S,PO’S,发货单,签过的收货记录)为将来的报销做准备。 处理每天的发票;例如,必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 准备帐户的分配。 分类并装订发票并分送给各个部门的负责人批准。 负责将日常采购单的采购数量、单价与已批准的采购申请进行对比。 根据市场采购定价单,定期抽查食品和酒水项目的采购单,看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。 检查账户分配的精确性。 在实际准备付款之前,事先给财务部总监或副总监提供应付账款欠款的明细,并提交报销的计划。 准备付款申请及所有相关的支持文件,并提交申请最终的批准和签字。 为紧急支付提交和记录手工支票。 已收到货品和服务,但没有收到发票,要准备月底前预提。 协调并协助调节每月末实际盘点库存与账簿库存记录余额。 部门员工要确保行为的标准与凯悦的标准和凯悦财务运行的标准一致。
  • 成本会计

    5千-6千
    长沙 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-17
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    1. 基本条件 教育背景:财会、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历 持有CPA、CMA、中级会计师证书者优先 工作经验:3年以上成本会计经验,有酒店、餐饮、连锁服务业从业背景者优先 熟悉酒店PMS系统(如Opera、浪潮)、ERP成本模块操作(如SAP、用友) 行业认知:了解酒店运营全流程(采购、仓储、后厨、客房服务等) 熟悉酒店行业成本结构特点(如客房单间成本、餐饮成本率、能耗占比) 2. 专业技能要求 硬性技能:精通标准成本法、作业成本法等核算方法,能独立完成多部门成本分摊 熟练使用Excel高级函数(VLOOKUP/PivotTable等)、Power BI/Tableau数据可视化工具 具备库存管理经验,熟悉ABC分类法、安全库存计算、周转率分析 熟悉税务法规,能规范处理进项税抵扣、成本费用列支等合规操作 系统能力:熟练操作酒店行业专用系统(如绿云、Micros餐饮系统、石基信息采购平台) 有参与ERP成本模块实施或优化经验者优先 3. 核心能力维度 分析决策力:能通过成本数据发现业务问题(如通过餐饮成本率波动识别食材浪费) 掌握本量利分析、敏感性分析等工具,支持定价/促销决策 业务协同力:擅长用业务语言沟通(如将“成本差异率”转化为“每间房节省5元清洁剂”) 具备跨部门项目推动经验(如主导节能降耗专项、菜单优化项目) 风险管控力:能识别成本舞弊风险点(如虚假采购、库存盘亏异常) 熟悉酒店行业常见审计要点(如宴会收入与成本配比、免单权限管控) 4. 软性素质要求 细节导向:能发现0.5%以上的成本数据异常(如客房易耗品月度用量波动) 抗压能力:适应月末/年末高强度结账周期,保障数据准时交付 创新思维:主动提出优化建议(如推行中央厨房集中加工降低餐饮成本) 职业道德:严守财务保密制度,无任何职业操守不良记录 5. 薪酬与考核重点 绩效指标:成本核算准确率(误差≤1%) 成本优化目标达成率(如年度降本5%) 库存周转率提升幅度(如从年周转6次提升至8次) 薪酬结构:基础薪资+绩效奖金(与成本节约额挂钩)+年度利润分红 星级酒店通常提供附加福利:员工房/餐饮折扣、培训津贴等
  • 酒店财务

    3千-4千
    三亚 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    民宿客栈 | 1-49 人
    发布于 04-17
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    【岗位职责】 1、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。 7、有人事部门工作经验的优先考虑。 【岗位要求】 1、XXX学历,财务或相关专业。 2、酒店财务XXX年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务,税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
  • 惠州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    精品酒店 | 1-49 人
    发布于 04-17
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    【岗位职责】 1、负责酒店员工招聘全流程工作,包括职位发布、简历筛选、面试安排及候选人沟通,确保招聘效率与质量。 2、办理员工入职、转正、调动、离职等手续,维护员工档案及人事系统数据,确保信息准确性与及时性。 3、协助制定并执行酒店行政管理制度,包括办公用品采购、固定资产管理及日常行政事务协调。 4、组织员工培训及文化活动,提升团队凝聚力,协助处理员工关系相关事务。 5、对接社保等外部机构,完成员工福利申报及日常事务处理。 6、负责各项行政费用报销,单据整理录入工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历,人力资源、行政管理或相关专业优先,1年以上人事行政相关工作经验。 2、熟悉劳动法及地方人事政策,具备基础的招聘、员工关系管理能力。 3、熟练使用Office办公软件及人事管理系统,具备基础数据分析能力。 4、具备良好的沟通协调能力与服务意识,能高效处理多线程任务。 5、工作细致耐心,责任心强,能适应酒店行业弹性工作安排。
  • 会计

    5千-6千
    苏州 | 3年以上 | 本科 | 提供吃

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-16
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    (一)岗位责职 1.掌握和执行宾馆信用政策,协助经理做好宾馆信用工作。 2.所有的操作要严格遵守宾馆的信贷政策程序,及时催收欠款。 3.对整个应收款的动作和财务组织架构有一个完整的认识。 4.对于客房、餐饮的动作要有一个清晰的认识。 5.熟悉信用政策,负责起草信用合同。 (二)工作内容 2.针对销售部提出的信贷申请进行审批和确认,负责起草信用政策和合同,上报领导批准。 3.负责协商相关部门调查、核实未来之会议和宴会在其他宾馆的消费情况和具体的付款信誉。 4.制订合理的程序,打印超限额报告,签发超限额催款信,有效控制拖欠行为。 5.如有前台员工背离信贷程序应立即知会前厅部经理,并提醒其注意。 6.对所有的应收款有一个及时而又精确的准备工作。 7.负责审核和记录各类应收帐款,及时与信用单位对帐与催收款。 8.当客人对管理部门的挂帐问题存在疑问时,应提借助及时准确的解释。 9.编制应收帐款相关的记帐凭证,定期与日审与总出纳核对应收帐的发生额及回笼额。 10.负责会同相关部门催收应收款,协助及时处理拖欠帐款事宜。 11.监督每月的应收款帐龄分析工作,确保所有应收帐人员都能够充分了解资金发生与回笼信息。 12.协助总监处理行政工作(包括但不仅限于员工的考勤、排班),财务的各部统计工作。 13.负责部门的各项文件和指令送达宾馆的其他各部门。 14.及时而又准确的完成财务总监和财务经理分派的特殊任务。
  • 温州 | 经验不限 | 高中 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
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    精品酒店 | 100-499人
    发布于 04-16
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    任职资格: 年龄:25——50                     性别:男=女 身高:男:168以上 女:155以上     型体:五官端正,身体健康,精神面貌良好。个性素质:有责任心,坚持原则,品行端正,具有良好的职业道德,有敬业精神。                学历/培训资历:● 学历:大学专科以上学历,财务类相关专业。 ● 持有会计从业资格证书 工作经验: 3年以上酒店审计工作经验。 特殊要求:●较强的沟通能力。 ● 熟悉收入运作规章制度、前台系统操作及前台业务流程。 岗位职责: 1.  根据酒店的规章制度审核每日的营业收入,确保营业收入得到有效控制。 2.  监督酒店价格体系的执行,对执行价格体系中的违规行为及时予以通报,并要求在一定时间内整改。 3.  核对各部门送审的报表、账单等是否一致,折扣及冲减是否按有关规定或协议执行。不符合要求的,应查明原因,督促相关人员纠正并补办手续。 4.  核对住店客人餐饮账单的签字及消费金额与系统住店客人姓名及餐饮消费转挂房账的金额是否一致(白联交前台,粉联留存)。 5. 审核挂账结算的挂账项目是否符合规定,挂账金额是否正确,支持单据是否齐全,客人有无签字确认。 6.   审查每日CheckIn的入住登记表是否齐全,表格是否填写完整,是否将客人的信息全部输入系统。 7.   复核过夜审后的房租报表,每间房的房价是否正确,有无重输,漏输,价格过低的房价要与前台主管确认查明原因;严格按酒店价格体系审核,如有金额不符则及时向上级报告,并跟进后续处理工作。 8.   审核客房运作报告,检查要点: 9.   审核客人离店结账单。检查押金单是否有客人签字,客联是否收回。 10. 审核POS机打印的银行卡明细单据,检查每笔银行卡的结算方式是否正确。 11.  审核收银各班次的现金及银行卡等单据与收银员报表及投款登记表是否一致。 12.  审核客房运作报告,检查错账调整、收入冲减、折扣及免房是否按照规定程序办理。编制每日错账调整及收入冲减报告。 13.  审核每日外币兑换以及兑换水单的使用情况,做好记录并及时将信息反馈给出纳。 14.  审核每日待结账单,并做好录,以备月底统计。 15.  编制完整准确平衡的每日运作报表。根据运作报表编制收入记账凭证。 16.  审核应收账的账单。配合应收会计解决应收账款结算中存在的问题。 17.  负责酒店贵宾卡的管理。检查贵宾卡的发放是否有相关手续,是否有借卡未补手续的现象。每月对贵宾卡的发放进行统计。 18.  抽查客房部坏房,每月1日前出具酒店坏房分析报告。 19.  每月5日前负责与外包单位核对代收款工作。根据运营收入监控实际工作需要,拟定相关规章制度。 20.  负责与运营收入有关的各类单据签署工作,对于不符合要求的单据及时与经办人联系解决。 21.   编制每日审计报告,每月进行审计报告分析汇总,督促各部门对工作中存在的问题进行整改。 22.   确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件)。 23.  审核每天的客账余额报表及应收挂账,跟进未及时解决的账务和追账,必要时采取适当的措施。 24.  确保酒店前台所有的收入准确核算并正确过账。 25.  确认作废账单,免单和折扣得到适当授权批准。 26.  检查所有灵活性食品和酒水项目及价格变化是否合理,必要时与餐厅经理探讨更正措施。 27.  检查餐厅和客房收入报告和付款明细与收银系统记录是否一致,餐饮收入是否有相关凭证支持,如食品单、酒水单、预订单、客人账单等。 28.  检查所有内部使用和宴请的单据是否得到批准、是否注明宴请原因及被宴请人。 29.  每月至少一次检查各营业点备用金情况,编制备用金审计报告报送财务部领导。 30.  核对每月订房中心佣金,收到发票后制单呈领导审批付款。 31.  做好酒店一切有效单据的登记、保管、收发、核销工作。 32.  完成领导交办的其他工作。
  • 上海-虹口区 | 1年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-16
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    岗位职责: 1. Supervise all income auditors in the team 督导所有收入审计员的工作 2. Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 制作餐饮收入报表终稿;复印不同文件,供餐饮控制与财务部门之需 3. Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 输入收益分类帐,派发给餐饮经理和管理层 4. Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly 管理所有餐厅的待办事务清单,在任何时候保持正确的顺序;待办事务计数,确保已取消事项的相应记录 5. Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售:  Correct recording of guest checks on a timely basis 正确及时地记录客户账单  Performs spot checks on outlet checks used 抽样检查已使用的餐厅账单  Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 掌握所有由餐厅督导或餐厅经理批准的有效账单、更正以及未结账单  Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监控自助餐的管理,特别是针对以现金结帐的账单,防止再次使用,确保所有的收益得到记录  Ensure banquet controls are being adhered to 确保遵守宴会控制  Reconciles total outlet sales to total charges 把餐厅的全部销售调整为全部收费 6. Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All rebate credits must be in accordance with Finance Policy. The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Operation Manager and General Manager for review daily 确保折扣和其它的收费有详细的收费明细支撑。所有的折扣信贷必须遵守财务政策。总结折扣信贷、其它收费以及支出,发送给运作经理和总经理,供每日审核之需 7. Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 确保涉及优惠券、单据、代金券的项目得到充分控制;有防护措施 8. Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 对照银行水单,审计总出纳小结中的每日收款 9. Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审计、调整预付款,确保付款 10. Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 协同总出纳,定期检查所有浮动总额,确保餐厅留有记录 11. Reconciles revenues on a daily basis via back up page 通过备份记录,每日调整收益 12. Performs various special projects as requested and assigned by management 如有要求,履行管理层分配的职责 13. Demonstrate Awareness of OH&S policies and procedures and ensure all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines and ensure your direct reports do the same 了解岗位安全与健康的政策和程序,确保所有程序都在岗位安全与健康指导方针的范围内安全地实施,确保向您直接汇报工作的员工也是如此行事的 14. Be aware of duty of care and adhere to occupational, health and safety legislation, policies and procedures 了解岗位关怀的责任,遵守岗位安全与健康的法规、政策与流程 15. Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operate equipment safely and sensibly 熟悉酒店安全、急救、防火及紧急情况流程,安全操作设备 16. Initiate action to correct a hazardous situation and notify supervisors of potential dangers 采取行动纠正危险的情况,通知督导潜在危险 17. Log security incidents and accidents in accordance with hotel requirements 根据酒店要求,记录事件与事故 任职资格: 1. Strive for constant improvement and take responsibility for your own performance 追求不断改进并且为自己的表现负责 2. Adhere to DMH Corporate Code of Conduct 遵守DMH公司行为准则 3. Adhere to Hotel Handbook and general policies and procedures 遵守酒店手册与政策和流程 4. Adhere to Finance Policies and Procedures 遵守财务政策与流程 5. Report problems to Management with suggestions for resolution 向管理层汇报问题,并附上解决建议 6. Clarifies own job responsibilities and looks for opportunities that will increase skills and job knowledge 明确自身岗位职责,寻求能提升技能以及岗位知识的机会 7. Understands how their role fits with others and contributes to the success of business 了解自身角色如何适应他人,为业务的成功作出努力 8. Understands the hotel's facilities, products and services 了解酒店设施、产品与服务 9. Provides information when requested and promotes hotel's services, facilities and special events 如有要求,提供信息,促销酒店服务、设施以及特别活动 10. Implements department procedures and policies as needed 如有需要,实施部门政策与流程 11. Build and maintain positive relationships with all internal customers and guests in order to anticipate their needs 建立并维护与客户以及客人之间积极的关系,预测他们的需求 12. Anticipate guest needs, handle guest inquires, and solve problems 预测客户要求,处理客人咨询,解决问题 13. Create a positive hotel image in every interaction with internal and external customers 在每一次与内部以及外部客户的接触中建立积极的酒店形象 14. Adhere to hotel brand standards 遵守酒店品牌标准 15. Maintain a high level of product and service knowledge in order to explain and sell services and facilities to guests 了解酒店高水准的产品与服务以向客人解释、销售这些服务与设施 16. Assist guests and escort them to locations within the hotel at their request 如有要求,协助客人并陪同带领他们前往酒店设施 17. Maintain knowledge of special programs and events in the hotel in order to recognize and respond to guests needs 了解酒店特别项目和活动的情况以便发现回应客户需求 18. Maintain current Hotel information to be able to provide information to guests 了解酒店最新信息以向客户提供信息 19. Demonstrate co-operation and trust with colleagues, supervisors, teams and across departments 同事、督导、团队以及跨部门之间相互合作、相互信任 20. Communicate well to ensure effective shift hand-overs 良好沟通,确保有效交接换班 21. Actively participate in organized meetings 积极参与并组织会议 22. Interact with department and hotel staff in a professional and positive manner to foster good rapport, promote team spirit and ensure effective two way communication 以专业积极的方式与部门及酒店员工交换意见,增进和谐,提升团队精神,确保有效的双向沟通 23. Be open to new ideas and make changes in the job and routine as required 对新事物持有开放态度,如有需要对工作和日常工作作出变动 24. Work in line with business requirements 根据要求工作 25. Complete tasks as directed by Management 根据管理层指示,完成任务 26. Develop/update skills and knowledge (internally or externally) to reflect changed technology or changed work requirements 开发/升级技能与知识(不论是对内还是对外)以反映已变革的科技或是改变的工作要求 27. Seek feedback on areas of shortfall 反馈不足之处 28. Maximize opportunities for self- development. 最大化自我发展的机遇 29. Ensure that your work quality meets the standards required and complete tasks in a timely and thorough manner with minimum supervision 确保工作质量按所需要求达标;能在最少监督的情况下,及时且彻底地完成任务 30. Follow standards, policies and procedures 遵守标准、政策与流程 31. Meet hotel attendance and grooming standards 遵守酒店考勤和着装标准 32. Work effectively with customers and colleagues from different viewpoints, cultures and countries 能和持有不同观点、文化以及来自不同国家的同事有效开展工作 33. Strive for constant improvement and take responsibility for your own performance 追求不断改进并且为自己的表现负责 34. Adhere to DMH Corporate Code of Conduct 遵守DMH公司行为准则 35. Adhere to Hotel Handbook and general policies and procedures 遵守酒店手册与政策和流程 36. Adhere to Finance Policies and Procedures 遵守财务政策与流程 37. Report problems to Management with suggestions for resolution 向管理层汇报问题,并附上解决建议
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