项目：西城项目 职责描述： 1.负责制定财务管理制度； 2.负责会计报告及相关工作； 3.负责财务审核及合规管理工作； 4.负责资产管理工作； 5.负责票据及档案管理工作； 6.完成领导安排的其他工作任务。 任职条件： 1.一般不超过45周岁； 2.具有3年及以上相关岗位工作经验； 3.精通国家会计准则及相关财务、税务、审计等法律法规，熟练操作财务软件，具备良好的财务管理意识，熟知先进的财务管理方式； 4.具有成本控制、法律、企业管理相关经验，有较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力； 5.具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉，熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等财务管理流程； 6.具有高度的责任心和良好的服务意识，为人处世公正严明； 7.品行端正、诚实守信、廉洁自律、勤勉尽责，具有良好的道德品行和职业操守； 8.可接受工作地点调配； 9.同等条件下，具备中级及以上会计师职称优先。

岗位职责 1.协助财务总监组织收银部（餐饮康乐部分）日常工作运行管理与督导。 2.协助财务总监对酒店各部门收入成本费用等日常运营进行巡查与督导，对酒店各部门经营管理行为是否符合相关制度标准程序进行检查与稽核，财务日审发现违规违纪进行调查、处理建议与整改督导。 岗位要求 1.大专以上学历，熟练操作收银软件系统 2.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 3.有良好的职业操守。

-To be responsible for the auditing, processing timely payment of all hotel’s disbursements and sharing and recording in the accounting system accurately. To prepare expense analysis and other reports information and monthly account closing for Hotel. 负责审计、处理和及时的付款并记录在财务系统中。编制费用分析和其他明细报表以及负责酒店的月结工作。 -Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审计并处理所有的付款单。保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货纪录或者其他适用的支持文件。 -Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient. 检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证是充足的。 -Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 遵循所有操作标准，本地操作标准，酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。 -To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 完成其他被分配的工作及责任。

岗位职责/职位描述 【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算及总账管理工作，确保账务处理的准确性和及时性。 2、编制月度、季度、年度财务报表，并进行财务分析，为管理层提供决策支持。 3、负责税务工作，包括账务、报表、申报、发票管理、税务证照年审等工作。 4、协调与税务、银行、审计等外部机构的对接工作，确保合规性。 5、完善财务流程及内部控制制度，防范财务风险。 6、负责应付账款、应收账款等模块的账务处理。 要求： 1、专业/学历:财务会计或相关专业大专以上学历。 2、工作经验:2年以上会计工作经验。 3、技能与能力:具有一定的账务处理及财务管理经验；熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、政策；熟练应用财务软件和办公软件。 4、个性与品质:为人严谨，原则性强。

岗位职责： 1.按部门要求统计各项收入。 2.根据公司会计科目，及时、准确地录入各类明细账。 3.负责审核原始凭证的真实性，审核现金、银行收付款凭证。 4.根据供应商付款条款，安排支付货款，并与业务部一起核对供应商往来。 5.负责开票、购买及票据管理并登记收据、发票台账，交接收据，发票等凭证。 6.负责会计原始凭证、整车结算资料核对整理、归档工作。 7.负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账，根据上级安排参与资产盘点。 8.协助上级完成财务系统数据、报表工作。 9.完成领导临时交办的其他工作。 岗位要求： 1.本科以上学历，会计及相关专业；持有初级会计职称。 2.有一定的财务分析能力和收入成本意识，沟通能力、协调能力较好。 3.有良好的职业道德，能动性强、性格稳重、工作细致、责任心强。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、XXX学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

Primary Responsibilities主要职责 ·To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis) ·To fax folio to guest and travel agent in the next working day. ·To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.  ·To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. ·To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. ·To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. ·To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. ·To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. ·To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. ·o apply payment in AR system based on the payment slip received from bank. ·To control the credit card receivable, payments, and commission. ·To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables. ·及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） ·于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 ·每周录入发票和对账单。 ·如账款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 ·将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 ·管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 ·处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 ·在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 ·每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 ·根据银行付款单将付款录入应收系统。 ·管理信用卡应收账、付款和佣金。 ·调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、本科学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责： 1. 负责日常收支凭证的审核、录入及账务处理，确保会计核算及时、准确、合规； 2. 协助编制月度、季度财务报表，整理相关基础数据并归档； 3. 办理银行收付款业务，核对银行对账单，及时处理未达账项； 4. 配合完成税务申报基础工作，包括发票开具、进项税认证及纳税资料整理； 5. 协助开展资产盘点、往来款项核对及财务档案管理等基础财务支持工作。 任职资格： 1. 大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业，应届毕业生优先； 2. 熟悉国家会计准则及基础财税政策，掌握Excel等办公软件，具备初级会计职称者优先； 3. 具备良好的职业操守、责任心与细致严谨的工作态度，无违法违纪记录； 4. 具备基本的数据分析与沟通协调能力，能适应规范化的财务流程与团队协作要求。

岗位职责 1.管理酒店日常财务管理工作。 2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专以上学历，财经类专业。 2.有酒店财务部相关工作经验。 3.能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4.熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

【职责内容】 任职要求 1、持有会计从业资格证或初级会计师证； 2、有无经验均可，可接收应届毕业生； 2、细致认真。 福利待遇 1、上班时间：9:30-18:30，周末双休； 2、每周都有丰富的下午茶； 4、社保缴纳； 5、提供环境优美的住宿。

【职责内容】 1、 会计专业专科以上毕业，具有会计从业资格证； 2、 两年以上会计工作经验，初级会计职称经验者优先； 3、 精通财务软件，熟练使用办公软件的能力； 4、 做事认真细心负责，有进取心，有团队合作精神，能接受加班； 5、 熟悉企业报表制作； 6、 熟悉企业报账程序； 7、 熟悉企业数据统计、分析； 8、 熟悉固定资产的建立及管理； 9、 了解纳税流程；

工作职责： • 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票。 • 审查所有付款（包括工资），无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字。 • 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 • 记录所有交易（凭证）并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目。 • 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。 • 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 • 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 • 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。 • 确保在外币付款中使用最佳汇率。 • 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。 • 所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录。 • 及时支付酒店税务, 确保及时交税。 • 确保支票和其他付款凭证连号使用。 • 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。 • 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。 • 保持适当的及最新的数据档案系统。 • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问。 • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 • 灵活的工作时间，特别是在月末。 • 在月底准备计提。 • 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； • 灵活的工作时间，特别是在月末； • 在月底准备计提； • 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 任职资格： • 工作仔细，有良好的人际关系处理能力。 • 良好的沟通技巧。 • 工作时间灵活。 • 语言能力： 中英文流利。 • 系统使用：Check SCM, SUN。 • 熟练操作系统Windows, Word, Excel等。

岗位职责 1、严格执行酒店管理和会计制度，酒店费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按酒店管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、核算酒店各部门的薪酬、绩效和工资等工作 5、负责财务总监日常工作行政工作。 6、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

职位描述： - 为财务控制部门每月需编制的报告提供详细的账龄报告 - 及时处理所有费用和信贷挂账 - 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致 - 监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡 - 其他与工作相关事宜   任职要求： - 大专或以上学历 - 3年以上相关工作经验。有一年以上同等职位经验者优先考虑 - 相关财务工作资格证书 - 吃苦耐劳，适应酒店工作强度

-       Assist formating and manage the department budget along with the supervisor.         协助上级一起编制和管理部门预算。 -       Assist drafting the human recourse scheme and management requirement along with the supervisor         协助上级一起制定人力资源规划和管理需求。 -       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department         完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 -       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management         编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 -       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly         管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，取消的收据均记录在案。 -       Controls all food and beverage sales by:         通过以下手段控制餐饮销售： -       Correct recording of guest checks on a timely basis         及时正确记录客人的支票 -       Performs spot checks on outlet checks used          对餐厅的支票应进行定点抽查 -       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager         所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 -       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded         监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 -       Ensure banquet controls are being adhered to         确保执行有效的宴会管理 -       Reconciles total outlet sales to total charges         核对餐厅总销售额与总收入是否相符 -       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily         确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 -       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place         对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 -       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip         审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 -       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied         审查核对预付款项，确保付款到位。 -       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets         与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 -       Reconciles revenues on a daily basis via back up page          核对每日收入是否与备份相符。 -       Performs various special projects as requested and assigned by management          按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司日常款项的现金、银行收支结算业务； 2、负责公司银行帐户、监控，编制现金及银行收支表 3、负责公司每月员工薪酬、奖金的发放； 4、负责库存现金管理，每日核对库存现金，做到帐实相符，确保现金资金安全。 5.与药房收费处每天收入核对 6.网络平台和分期平台收支对账 任职资格： 1、财会类专业大专或以上学历， 2、有出纳工作经验优先 3、为人诚实，责任心强，主观能动性强。

【职责内容】 工作内容：  1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;   2、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确;   3、负责公司全盘账务处理。  4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;  5、负责月度及年度结账和编制各类财务报表;   6、协助财务经理进行年度和专项审计工作;   7、协助上级领导日常财务管理  任职要求： 1、大专及以上学历，1年以上财务会计工作经验， 熟悉会计工作流程。  2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;  3、具备会计核算基础，熟练使用办公软件如EXCEL 及相关函数应用;  4、良好的沟通能力与学习能力，恪守会计职业道德，团队合作意识好。

岗位职责： 1.负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2.编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时； 3.监督酒店资金流动，确保资金安全； 4.完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保合规性。 任职要求： 1.大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历； 2.了解操作流程具备良好的专业相关知识。

工作职责： Check Action Forms posted by Human Resource Department and prepare a Staff Change Report for file. 检查人事部输入的人事变动表，准备人员变动报告以存档． Reconcile the Attendance Records of all departments with the leave days posted by Personnel and prepare a Leave Summary. 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数，准备一份假期摘要． Prepare monthly employee payroll and all related reports, including government mandated on a timely and accurate basis. 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件． Apply and distribute meal coupons. 申请并分发餐卡． Compute and check the monthly provident fund, pension, medical insurance, unemployment insurance, housing fund, personal income tax for Accounts Payable for payment preparation. 计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备付款. Calculate employee termination payment. 为员工结算工资. Prepare annual / special bonuses. 准备年终奖和特别奖 Coordinate with the bank for transfer of the employees’ salary into their individual account. 与银行协调将员工工资转入员工个人帐户. Attend to staff query regarding payroll. 关注员工与工资相关的疑问. Translate documents and correspondences for Financial Controller. 为财务总监翻译资料和信件. Maintain a systematic filing system for all contracts, agreements, etc. 所有合同和协议等保持文件存档系统. Follow the insurance of all contracts and agreements; maintain the insurance policy or waiver application. 跟进合同和协议的保险 情况，确保保险的持有和豁免的申请。 Update the status of license and remind the user of department renew on time. 更新证照情况并且提醒使用部门及时更新。 Maintain updated record of all staff within the Finance Department. 保持财务部所有员工记录. Handle in and out－going correspondence. 处理来往信件. Monitor and maintain record of company seal and hotel related license. 监督和保存酒店印章及酒店相关执照使用记录. Follow up with department heads on specific reporting requirement and/or measures recommended for action on behalf of the Financial Controller. 代表财务总监与部门经理追踪具体报告. Handle the administrative work of finance department. 处理财务部的行政工作。 任职资格： 1.财务、会计或相关专业大专及以上学历 2.具有3年以上财务工作经验，其中至少1年以上担任主管岗位经验，熟悉酒店行业财务运作优先 3.熟悉国家财经法律法规、会计准则及相关税务政策，熟练使用财务软件及办公软件 4.具备较强的账务处理、财务分析及税务筹划能力，能独立完成全盘账务操作 5.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队管理意识 6.无不良信用记录或违法违规行为，能够遵守职业道德规范

一、岗位职责 1.负责酒店日常账务处理，包括收入、成本、费用的核算，审核原始凭证并编制记账凭证，确保账证、账账、账表相符。 2.办理发票审核、付款审批及应付账款管理，跟进供应商发票事宜，确保付款合规且附有完整支持文件。 3.按时完成税务申报、税款缴纳及汇算清缴，熟悉酒店行业税收政策，保障税务合规。 4.编制月度 / 年度财务报表及统计报表，协助完成月末结账、计提核算，提供基础财务分析。 5.定期参与固定资产、库存物资盘点，核对账实差异，维护资产台账准确性。 6.审核每日现金、银行存款日报表，按要求报送上级；管理会计档案，做好保密与归档工作。 7.配合内外部审计及财务检查，提供所需财务资料，协助完善财务内控流程。 8.完成上级交办的其他财务相关工作。 二、岗位要求 1.大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有初级及以上会计职称优先。 2.两年以上酒店行业会计工作经验，熟悉酒店财务流程及万豪体系财务基本要求者优先。 3.熟练掌握财务软件（用友、金蝶等）及 Office 办公软件，了解酒店 PMS 系统基础操作更佳。 4.熟悉国家财务、税务法规政策，能独立完成全盘账务处理及纳税申报。 5.工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神。 6.能适应酒店月末结账等灵活工作节奏，抗压能力强，坚守财务职业道德。

【岗位职责】 1、负责公司日常成本核算与控制，确保成本数据的准确性和及时性； 2、审核采购订单、入库单及发票，核对成本相关单据的合规性； 3、定期编制成本分析报表，提出成本优化建议； 4、监控库存变动，定期参与盘点并处理差异调整； 5、协助制定成本管理流程及标准，完善成本核算体系。 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解成本核算原理； 2、熟练使用Excel等办公软件，能处理基础数据报表； 3、工作细致认真，具备较强的数据敏感度； 4、具备良好的沟通协调能力，能跨部门协作； 5、有会计从业资格证者优先。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

【职责内容】 1、负责公司部门的全面财务会计工作，负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 2、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，编制公司的会计报表，报送分管副总及总经理； 3、编制、核算每月的工资、奖金发放表； 4、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符，不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符等。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，具备三年以上岗位实操经验； 2、具备全盘帐目操作能力，熟练操作office办公软件和财务软件（有使用用友ERP软件经验者优先）； 3、为人正直，责任心强，具备较强的组织管理能力和团队合作精神。